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达拉特旗昭君街道办事处2020年部门预算公开表

  • 发布日期:2020-05-29
  • 来源:

   部 门 预 算 公 开 样 表

  部门(单位)名称:
  达拉特旗昭君街道办事处
  部门(单位)负责人: 高占荣公开04表
  财政拨款收支预算总表
  部门:
  单位:元
  收 入
  支 出
  收入项目
  预算数
  支出项目(功能分类)
  财政拨款
  政府性基金
  支出项目(性质)
  财政拨款
  政府性基金
  一、一般公共预算拨款
  9,552,079.89 一、一般公共服务支出
  一、基本支出
  9,552,079.89
  1,246,944.00
  1、旗本级安排
  二、外交支出
  人员经费
  5,925,856.37
  1,246,944.00
  其中:非税收入
  三、国防支出
  公用经费
  3,626,223.52
  2、上级提前下达专项资金
  四、公共安全支出
  二、项目支出
  二、政府性基金预算拨款
  1,246,944.00 五、教育支出
  1、旗本级安排
  六、科学技术支出
  2、上级提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出
  八、社会保障和就业支出
  911,615.56
  九、卫生健康支出
  367,979.81
  十、节能环保支出
  十一、城乡社区支出
  7,988,368.52
  1,246,944.00
  十二、农林水支出
  十三、交通运输支出
  十四、资源勘探工业信息等支出
  十五、商业服务业等支出
  十六、金融支出
  十七、援助其他地区支出
  十八、自然资源海洋气象等支出
  十九、住房保障支出
  284,116.00
  二十、粮油物资储备支出
  二十一、预备费
  二十二、其他支出
  二十三、债务付息支出
  二十四、债务发行费用支
  二十五、社会保险基金支出
  二十六、国有资本经营预算支出
  二十七、转移性支出
  二十八、债务还本支出
  二十九、灾害防治及以应急管理支出
  本年收入合计
  10,799,023.89
  本年支出合计
  9,552,079.89
  1,246,944.00
  本年支出合计
  9,552,079.89
  1,246,944.00
  三、上年结转
  其中:一般公共预算拨款
  政府性基金预算拨款
  结转下年
  结转下年
  收入总计
  10,799,023.89
  本年支出总计
  9,552,079.89
  1,246,944.00
  本年支出总计
  9,552,079.89
  1,246,944.00
  第 1 页公开05表
  一般公共预算财政拨款支出预算表
  部门:
  单位:元
  功能分类科目
  合 计
  基本支出
  项目支出
  科目编码
  科目名称
  
  
  
  **
  **
  **
  **
  1
  2
  3
  合计
  9,552,079.89
  9,552,079.89
  208
  05
  01
  行政单位离退休
  306,840.00
  306,840.00
  208
  05
  05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
  568,231.68
  568,231.68
  208
  99
  01
  其他社会保障和就业支出
  36,543.88
  36,543.88
  210
  11
  01
  行政单位医疗
  313,262.64
  313,262.64
  210
  11
  02
  事业单位医疗
  2,250.00
  2,250.00
  210
  11
  03
  公务员医疗补助
  52,467.17
  52,467.17
  212
  01
  01
  行政运行(城乡社区管理事务)
  7,988,368.52
  7,988,368.52
  221
  02
  01
  住房公积金
  284,116.00
  284,116.00
  第 2 页一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  部门:
  经济分类科目
  基本支出
  科目编码
  科目名称
  合计
  人员支出
  
  
  **
  **
  **
  1
  2
  合计
  9,552,079.89
  5,925,856.37
  301
  工资福利支出
  5,452,388.05
  5,452,388.05
  301 30101
  基本工资
  2,698,920.00
  2,698,920.00
  301 30102
  津贴补贴
  850,860.00
  850,860.00
  301 30103
  奖金
  31,933.00
  31,933.00
  301 30107
  绩效工资
  753,432.00
  753,432.00
  301 30108
  机关事业单位基本养老保
  险缴费
  568,231.68
  568,231.68
  301 30110
  职工基本医疗保险缴费
  213,086.88
  213,086.88
  301 30111
  公务员医疗补助缴费
  13,114.61
  13,114.61
  301 30112
  其他社会保障缴费
  38,693.88
  38,693.88
  301 30113
  住房公积金
  284,116.00
  284,116.00
  302
  商品和服务支出
  3,626,223.52
  302 30201
  办公费
  702,400.00
  302 30202
  印刷费
  50,000.00
  302 30203
  咨询费
  20,000.00
  302 30205
  水费
  22,000.00
  302 30206
  电费
  80,000.00
  302 30207
  邮电费
  100,000.00
  302 30208
  取暖费
  230,000.00
  302 30209
  物业管理费
  310,320.00
  302 30211
  差旅费
  65,000.00
  302 30213
  维修(护)费
  200,000.00
  302 30214
  租赁费
  70,000.00
  302 30215
  会议费
  10,000.00
  302 30216
  培训费
  30,000.00
  302 30217
  公务接待费
  4,000.00
  302 30226
  劳务费
  70,000.00
  302 30229
  2%福利费
  87,503.52
  302 30231
  公务用车运行维护费
  45,000.00
  302 30299
  其他商品和服务支出
  1,530,000.00
  303
  对个人和家庭的补助
  473,468.32
  473,468.32
  303 30302
  退休费
  281,640.00
  281,640.00
  第 3 页一般公共预算财政拨款基本支出预算表
  部门:
  经济分类科目
  基本支出
  科目编码
  科目名称
  合计
  人员支出
  
  
  **
  **
  **
  1
  2
  303 30303
  退职(役)费
  25,200.00
  25,200.00
  303 30304
  抚恤金
  27,000.00
  27,000.00
  303 30307
  医疗费补助
  139,628.32
  139,628.32
  第 4 页公开01表
  部门收支预算总表
  部门:
  单位:元
  收 入
  支 出
  收入项目
  预算数
  功能分类
  预算数
  支出项目(性质)
  预算数
  一、一般公共预算拨款
  9,552,079.89 一、一般公共服务支出
  一、基本支出
  15,685,333.38
  1、旗本级安排
  二、外交支出
  人员经费
  7,230,569.37
  其中:纳入预算管理的非税收入
  三、国防支出
  公用经费
  8,454,764.01
  2、上级提前下达专项资金
  四、公共安全支出
  二、项目支出
  二、政府性基金预算拨款
  1,246,944.00 五、教育支出
  三、事业单位经营支出
  1、旗本级安排
  六、科学技术支出
  四、上缴上级支出
  2、上级提前下达专项资金
  七、文化旅游体育与传媒支出
  五、对附属单位补助支出
  三、事业收入
  八、社会保障和就业支出
  911,615.56
  其中:纳入专户管理的教育收费收入
  九、社会保险基金支出
  四、事业单位经营收入
  十、卫生健康支出
  367,979.81
  五、其他收入
  十一、节能环保支出
  六、上级单位补助收入
  十二、城乡社区支出
  14,121,622.01
  七、附属单位上缴收入
  十三、农林水支出
  十四、交通运输支出
  十五、资源勘探工业信息等支出
  十六、商业服务业等支出
  十七、金融支出
  十八、援助其他地区支出
  十九、自然资源海洋气象等支出
  二十、住房保障支出
  284,116.00
  二十一、粮油物资储备支出
  二十二、国有资本经营预算支出
  二十三、灾害防治及应急管理支出
  二十四、预备费
  二十五、其他支出
  二十六、转移性支出
  二十七、债务还本支出
  二十八、债务付息支出
  二十九、债务发行费用支出
  本年收入合计
  10,799,023.89
  本年支出合计
  15,685,333.38
  本年支出合计
  15,685,333.38
  八、上年结转
  4,886,309.49
  其中:一般公共预算拨款
  政府性基金预算拨款
  六、结转下年
  事业收入(含教育收费)
  其他资金
  九、用事业基金弥补收支差额
  收入总计
  15,685,333.38
  本年支出总计
  15,685,333.38
  本年支出总计
  15,685,333.38
  第 1 页部门收入预算总表
  部门:
  功能科目
  单位代码
  单位名称
  总计
  一般公共预算拨
  款收入
  纳入预算内
  管理的一般
  性非税收入
  政府性基金预算
  
  
  
  科目名称
  拨款收入
  **
  **
  **
  **
  **
  **
  1
  2
  3
  4
  合计
  15,685,333.38
  9,552,079.89
  1,246,944.00
  208
  社会保障和就业支出
  911,615.56
  911,615.56
  05
  行政事业单位养老支出
  875,071.68
  875,071.68
  208 05 01
  行政单位离退休
  108001
  达拉特旗昭君街道办事处
  306,840.00
  306,840.00
  208 05 05
  机关事业单位基本养
  老保险缴费支出
  108001
  达拉特旗昭君街道办事处
  568,231.68
  568,231.68
  99
  其他社会保障和就业支
  
  36,543.88
  36,543.88
  208 99 01
  其他社会保障和就业
  支出
  108001
  达拉特旗昭君街道办事处
  36,543.88
  36,543.88
  210
  卫生健康支出
  367,979.81
  367,979.81
  11
  行政事业单位医疗
  367,979.81
  367,979.81
  210 11 01
  行政单位医疗
  108001
  达拉特旗昭君街道办事处
  313,262.64
  313,262.64
  210 11 02
  事业单位医疗
  108001
  达拉特旗昭君街道办事处
  2,250.00
  2,250.00
  210 11 03
  公务员医疗补助
  108001
  达拉特旗昭君街道办事处
  52,467.17
  52,467.17
  212
  城乡社区支出
  14,121,622.01
  7,988,368.52
  1,246,944.00
  01
  城乡社区管理事务
  14,121,622.01
  7,988,368.52
  1,246,944.00
  212 01 01
  行政运行(城乡社区
  管理事务)
  108001
  达拉特旗昭君街道办事处
  14,121,622.01
  7,988,368.52
  1,246,944.00
  221
  住房保障支出
  284,116.00
  284,116.00
  02
  住房改革支出
  284,116.00
  284,116.00
  第 2 页,部门收入预算总表
  部门:
  功能科目
  单位代码
  单位名称
  总计
  一般公共预算拨
  款收入
  纳入预算内
  管理的一般
  性非税收入
  政府性基金预算
  
  
  
  科目名称
  拨款收入
  **
  **
  **
  **
  **
  **
  1
  2
  3
  4
  221 02 01
  住房公积金
  108001
  达拉特旗昭君街道办事处
  284,116.00
  284,116.00
  第 3 页,支出总表3
  公开03表
  部门支出预算总表
  部门:
  单位:元
  科目编码
  科目名称
  合计
  基本支出
  项目支出
  事业单位经
  营支出
  上级上缴支出
  对下级单位弥
  
  
  
  补支出
  **
  **
  **
  **
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  合计
  15,685,333.38
  15,685,333.38
  208
  社会保障和就业支出
  911,615.56
  911,615.56
  05
  行政事业单位养老支出
  875,071.68
  875,071.68
  208
  05
  01
  行政单位离退休
  306,840.00
  306,840.00
  208
  05
  05
  机关事业单位基本养老保险缴费支出
  568,231.68
  568,231.68
  99
  其他社会保障和就业支出
  36,543.88
  36,543.88
  208
  99
  01
  其他社会保障和就业支出
  36,543.88
  36,543.88
  210
  卫生健康支出
  367,979.81
  367,979.81
  11
  行政事业单位医疗
  367,979.81
  367,979.81
  210
  11
  01
  行政单位医疗
  313,262.64
  313,262.64
  210
  11
  02
  事业单位医疗
  2,250.00
  2,250.00
  210
  11
  03
  公务员医疗补助
  52,467.17
  52,467.17
  212
  城乡社区支出
  14,121,622.01
  14,121,622.01
  01
  城乡社区管理事务
  14,121,622.01
  14,121,622.01
  212
  01
  01
  行政运行(城乡社区管理事务)
  14,121,622.01
  14,121,622.01
  221
  住房保障支出
  284,116.00
  284,116.00
  02
  住房改革支出
  284,116.00
  284,116.00
  221
  02
  01
  住房公积金
  284,116.00
  284,116.00
  页(4)公开07表
  政府性基金预算支出表
  部门:
  单位:元
  科目编码
  科目名称
  本年政府性基金预算财政拨款支出
  
  
  
  合计
  基本支出
  项目支出
  **
  **
  **
  **
  1
  2
  3
  合计
  1,246,944.00
  1,246,944.00
  212
  01
  01
  行政运行(城乡社区管理事务)
  1,246,944.00
  1,246,944.00
  第 5 页全口径三公表8
  达拉特旗本级财政拨款“三公”经费支出预算表
  2019年预算数
  2019年执行数
  合计
  因公出国
  (境)?用
  公务用车购置及运行费
  公务接待费
  合计
  因公出国
  (境)?用
  公务用车购置及运行费
  公务用车购置
  公务用车运行维
  护费
  公务用车购置
  54,000.00
  0.00
  0.00
  50,000.00
  4,000.00
  33,941.80
  0.00
  0.00
  页(6)全口径三公表8
  达拉特旗本级财政拨款“三公”经费支出预算表
  2019年执行数
  2020年预算数
  2020年预算数比2019年预算增减情况
  公务用车购置及运行费
  公务接待费
  合计
  因公出国
  (境)?用
  公务用车购置及运行费
  公务接待费
  合计
  公务用车运行维
  护费
  公务用车购置
  公务用车运行维
  护费
  33,941.80
  0.00
  49,000.00
  0.00
  0.00
  45,000.00
  4,000.00
  -5,000.00
  页(7)全口径三公表8
  达拉特旗本级财政拨款“三公”经费支出预算表
  2020年预算数比2019年预算增减情况
  2020年预算数比2019年执行增减情况
  因公出国
  (境)?用
  公务用车购置及运行费
  公务接待费
  合计
  因公出国
  (境)?用
  公务用车购置及运行费
  公务用车购置
  公务用车运行维
  护费
  公务用车购置
  0.00
  0.00
  -5,000.00
  0.00
  15,058.20
  0.00
  0.00
  页(8)全口径三公表8
  达拉特旗本级财政拨款“三公”经费支出预算表
  单位:元
  2020年预算数比2019年执行增减情况
  公务用车购置及运行费
  公务接待费
  公务用车运行维
  护费
  11,058.20
  4,000.00
  页(9)政府采购预算表
  达拉特旗昭君街道办事处
  排序
  序号
  项目
  规格要求
  数量
  单价
  支出项目名称
  采购品目
  采购组织形式
  采购实施形
  
  采购方式
  1 正版电脑采购
  计算机
  集中采购
  询价
  
  80.00
  7,000.00
  2
  辖区建充电车棚
  交通工具的
  维护保障
  集中采购
  询价
  
  15.00
  20,000.00
  3
  街道办事处窗户改
  
  其他建筑、
  装饰材料
  询价
  平方米
  750.00
  400.00
  4
  南干社区党群服务
  中心打造
  工程类
  询价
  平方米
  480.00
  2,500.00
  5
  南干社区党群服务
  中心家具家电采购
  办公家具
  询价
  0.00
  0.00
  6
  新华社区党群服务
  中心打造
  工程类
  询价
  平方米
  600.00
  2,500.00
  7
  新华社区党群服务
  中心家具家电采购
  办公家具
  询价
  0.00
  0.00
  8
  泰兴社区党群服务
  中心打造
  工程类
  询价
  平方米
  600.00
  2,500.00
  9
  泰兴社区党群服务
  中心家具家电采购
  办公家具
  询价
  0.00
  0.00
  10
  兴建社区党群服务
  中心打造
  工程类
  询价
  平方米
  600.00
  2,500.00
  11
  兴建社区党群服务
  中心家具家电采购
  办公家具
  询价
  0.00
  0.00政府采购预算表
  达拉特旗昭君街道办事处
  资金来源
  总计
  财政拨款(补
  助)
  纳入预算内管理的
  一般性非税收入
  纳入预算内管理的
  政府性基金收入
  纳入预算外专户
  管理的非税收入
  事业单位经营
  收入
  560,000.00
  560,000.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  300,000.00
  300,000.00
  0.00
  0.00
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  300,000.00
  300,000.00
  0.00
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  1,200,000.00
  1,200,000.00
  0.00
  0.00
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  0.00
  500,000.00
  500,000.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  1,500,000.00
  1,500,000.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  500,000.00
  500,000.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  1,500,000.00
  1,500,000.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  500,000.00
  500,000.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  1,500,000.00
  1,500,000.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  500,000.00
  500,000.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00政府采购预算表
  达拉特旗昭君街道办事处
  资金来源
  上年结余结转
  收入
  其他收入
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
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  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
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  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00
  0.00一般性支出预算统计表(新口径)
  填报单位:达拉特旗昭君街道办事处
  行号
  基本信息名称
  基本信息值
  1
  302商品和服务支出
  261600.00
  2
  30101办公费
  68000.00
  3
  30102印刷费
  41000.00
  4
  30103咨询费
  53000.00
  5
  30105水费
  0
  6
  30106电费
  3600.00
  7
  30107邮电费
  21000.00
  8
  30108取暖费
  0
  9
  30109物业管理费
  0
  10
  30111差旅费
  0
  11
  30112因公出国(境)费用
  0
  12
  30113维修(护)费用
  75000.00
  13
  30114租赁费
  0
  14
  30115会议费
  0
  15
  30116培训费
  0
  16
  30117公务接待费
  0
  17
  30124被装购置费
  0
  18
  30126劳务费
  0
  19
  30127委托业务费
  0
  20
  30131公务用车运行维护费
  0
  21
  30139其他交通费用
  0
  22
  310资本性支出
  0
  23
  31002办公设备购置
  0
  24
  31013公务用车购置
  0
  25
  31019其他交通工具购置
  0
附件: