目录 

　　 第一部分部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　二、机构设置 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　（二）政府采购支出情况 

　　（三）国有资产占用情况 

　　第三部分名词解释 

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　第五部分 部门决算公开表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　八、机构运行信息表 

　　第一部分部门基本情况 

　　一、部门职责 

　　（1）、贯彻、执行党的新间宣传工作路线、方针、政策。把握新闻宣传工作政治方向和正确的舆论导向。 

　　（2）、组织拟订并实施新间中心的发展战略和规划。围绕中心、服务大局，制定新闻宣传计划，确定宣传重点，切实做好经济宣传、文化宣传，全面展示经济社会发展的成就和广大干部群众的良好精神风貌。 

　　（3）、负责达拉特快讯的出版发行工作。 

　　（4）、组织推进全旗广播电视领城的公共服务，指导、监管广播电视重点基础设施建设；扶助农村牧区广播电视建设和发展，加快数字化建设步伐，推动信息化进程；负责广播电视新技术、新成果的推广应用；承担市广播电视节目信号的转播任务和广播、电视自办节目的生产、播出、传输、检测和覆盖等工作。 

　　（5）、承办旗委、政府交办的其他工作。 

　　二、机构设置 

　　从预算单位构成看，达拉特旗融媒体中心部门决算包括：达拉特旗融媒体中心事业单位决算。 

　　1.达拉特旗融媒体中心单位设置及人员情况 

　　达拉特旗融媒体中心是由中国共产党达拉特旗委员会新闻中心更名并于2019年1月29日挂牌成立，机构规格相当于科级事业单位，隶属于中共达拉特旗委员会。 

　　2019年核定编制人数45名，其中科级领导职数4名（1正，3副）。在职人数总计45人。遗属2人，服务性岗位人员11名，2名退养人员，退休人员29人。 

　　2.纳入2020年部门决算编制范围的一级预算单位情况： 

　　单位情况表 

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、关于2019年度预算执行情况分析 

　　2019年收入预算836.84万元，比2018年预算增加288.94万元，增长34.52%。支出预算864.32万元，比2018年预算增加281.55万元，增长32.57%。上年结转27.48万元 

　　2019年预算与决算执行情况 

　　二、关于2019年度决算情况说明 

　　（一）关于收支情况总体说明 

　　本部门2019年度收入总计1,677.37万元，其中：本年收入合计1,638.44万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余38.94万元；支出总计1,677.37万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余119.83万元。与2018年度相比，收入总计增加362.88万元，增长27.60%；支出总计增加362.88万元，增长27.60%。主要原因：是由于2019年融媒体平台建设和演播室、电台直播室、声学、光学装修以及庆祝共和国成立七十周年大合唱。 

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明 

　　本部门2019年度收入合计1,638.44万元，其中：财政拨款收入1,620.24万元，占98.90%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入18.20万元，占1.10%。 

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明 

　　本部门2019年度支出合计1,557.55万元，其中：基本支出844.75万元，占54.20%；项目支出712.79万元，占45.80%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款收入总计1,659.17万元，其中：年初结转和结余38.94万元；支出总计1,659.17万元，其中：年末结转和结余119.83万元。与2018年度相比，收入增加369.94万元，增长28.70%；支出增加369.94万元，增长28.70%。主要原因：是由于2019年融媒体平台建设和演播室、电台直播室、声学、光学装修以及庆祝共和国成立七十周年大合唱。 

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计1,539.35万元，其中：基本支出826.55万元，占53.70%；项目支出712.79万元，占46.30%。 

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出826.55万元，其中：人员经费745.73万元，主要包括：基本工资205.44万元 、津贴补贴74.67万元、奖金6.66万元、绩效工资193.72万元、机关事业单位基本养老保险费74.9万元、职业年金缴费10.73万元、职工基本医疗保险缴费37.9万元、其他社会保障缴费4.73万元、其他工资福利支出87.44万元、对个人和家庭的补助49.54万元（退休费48.14万元、奖励金1.4万元），较上年减少259.95万元，主要原因是：2019年三人退休。公用经费80.83万元，主要包括：办公费3.15万元、印刷费4.68万元、手续费费0.01万元、电费2.8万元、邮电费0.59万元、取暖费3.95万元、差旅费4.18万元、维修（护）费0.66万元、租赁费0.15万元、公务接待费0.54万元、劳务费52.2万元、福利费6.96万元、公务用车运行维护费0.61万元、其他商品和服务支出0.15万元，较上年减少56.20万元，主要原因是上年清欠以前年度印刷费，2019年印刷费未付清。 

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为7.00万元，支出决算为4.33万元，完成预算的61.90%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为6.00万元，支出决算为2.87万元，完成预算的47.80%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为1.47万元，完成预算的147.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是公务用车购置及运行维护费减少主要原因一是厉行节约，压缩公务用车次数及相关费用开支，二是年末有部分修理费用未及时清算三是公务接待费超预算安排是由于2019年拍摄庆祝中华人民共和国成立七十周年大合唱比赛，相应人员费用增加。 

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出4.33万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.87万元，占66.30%；公务接待费支出1.47万元，占33.90%。具体情况如下： 

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。 

　　公务用车购置及运行维护费支出2.87万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，公务用车运行维护费支出2.87万元，用于日常车辆维修维护，车均运维费0.41万元，较上年减少2.02万元，下降41.40%，主要原因是一是厉行节约，压缩公务用车次数及相关费用开支，二是年末有部分修理费用未及时清算。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。 

　　公务接待费支出1.47万元。其中：国内公务接待费1.47万元，接待6批次，共接待50人次。较上年增加1.01万元，增加222.40%，主要用于融媒体平台建设安装调试工作人员及各旗县学习考察。国（境）外接待费无。（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计无政府性基金支出决算。) 

　　三、预算绩效情况说明 

　　（一）预算绩效管理工作开展情况 

　　2019年未开展预算绩效管理工作。 

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果 

　　2019年未开展预算绩效管理工作，暂未开展项目绩效自评。 

　　四、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况 

　　机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

　　本部门2019年度机关运行经费支出80.63万元，主要原因是：。主要包括以下支出：办公费3.15万元、印刷费4.68万元、手续费费0.01万元、电费2.8万元、邮电费0.59万元、取暖费3.95万元、差旅费4.18万元、维修（护）费0.66万元、租赁费0.15万元、公务接待费0.54万元、劳务费52.2万元、福利费6.96万元、公务用车运行维护费0.61万元、其他商品和服务支出0.15万元（特别提示：机关运行经费是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。  

　　（二）政府采购支出情况 

　　本部门2019年度政府采购支出合计1,141.28万元，其中：政府采购货物支出1,141.28万元,比2018年增加1,133.78万元，增长15,117.10%，主要原因是：融媒体平台建设及电台直播、演播室声学、光学装修；政府采购工程支出无；政府采购服务支出无。授予中小企业合同金额无。 

　　（三）国有资产占用情况 

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆,主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车7辆，主要是用于下乡采访。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。  

　　第三部分名词解释 

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

　　第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道 

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

　　联系人：王巧兰    联系电话：0477-5224468