达拉特旗融媒体中心部门预算公开
2021年4月
部门预算信息公开目录

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置情况

第二部分  2021年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、2021财政拨款收支预算总表

二、2021年一般公共预算财政拨款支出预算表

三、2021年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、2021年一般性支出经费预算表

十、采购预算表

十一、绩效目标申报表

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门主要职能、职责

达拉特旗融媒体中心其主要职能职责有：

贯彻、执行党的新闻宣传工作路线、方针、政策。把握新闻宣传工作政治方向和正确的舆论导向。

组织拟订并实施新闻中心的发展战略和规划。围绕中心、服务大局，制定新闻宣传计划，确定宣传重点，切实做好经济宣传、文化宣传，全面展示经济社会发展的成就和广大干部群众的良好精神风貌。

负责达拉特快讯的出版发行工作。

组织推进全旗广播电视领城的公共服务，指导、监管广播电视重点基础设施建设；扶助农村牧区广播电视建设和发展，加快数字化建设步伐，推动信息化进程；负责广播电视新技术、新成果的推广应用；承担市广播电视节目信号的转播任务和广播、电视自办节目的生产、播出、传输、检测和覆盖等工作。

承办旗委、政府交办的其他工作。                                                

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，达拉特旗融媒体中心部门预算包括本级预算。

（一）达拉特旗融媒体中心部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的事业单位1家。达旗融媒体中心为全额拨款事业单位，机构规格为正科级。

人员基本情况：我中心核定编制45个，其中专业技术人员岗位40个，工勤技能人员3人，行政管理人员2个，2021年1月实有在职人员44人，政府购买服务性岗位人员10人，退养人员2人，遗属2人，退休人员30人 。

（二）达拉特旗融媒体中心单位设置

纳入2021年部门预算编制范围的一级预算单位情况：

单位情况表


    单位名称：　达拉特旗融媒体中心本级
    

单位性质：财政拨款的事业单位


第二部分  2021年部门预算收支情况


一、部门预算收支总体情况说明

2021年收入预算1179.54万元，比上年预算减少575.72万元，减少48.81%，减少主要是原因是2021年项目经费减少。

2021年支出预算1179.54万元，比上年预算减少575.72万元，减少48.81%，减少主要是由于2021年项目经费减少。

（一）、2021年部门预算收入情况说明

部门预算收入1409.91万元，其中：一般公共预算拨款收入 1179.54万元，占比83.66%。上年结转230.37万元，占比16.34%，政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，用事收基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）、2021年部门预算支出情况说明

部门预算支出1409.91万元，其中：基本支出1216.91万元，占比86.31%，主要用于机构运转、人员经费、业务活动等方面的基本支出，项目支出193万元，占比13.69%，主要用于“村村响”应急广播系统改造工程的项目支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算1409.91万元，包括：一般公共预算财政拨款1179.54万元，（其中：基本支出为1216.91万元，项目支出为193万元。）上年结转230.37万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、用于文化旅游与传媒支出类(207)1216.18万元。比上年预算减少340.37万元。主要用于机构运转、人员经费、文化和旅游事业发展和相关业务活动，资本性支出等。减少主要原因是2021年项目经费减少，资本性支出减少。

（1）、行政运行（2070601）564.7万元，比上年预算数减少92.28万元。

（2）、其他新闻出版电影支出（2070699）651.48万元,比上年预算数减少302.07万元，减少主要原因是项目支出减少。

2、社会保障和就业支出类（208）115.32万元，比上年预算减少9.84万元，主要是用于事业单位离退休费、在职人员基本养老保险单位缴费支出、在职人员生育、工伤、失业保险支出。

(1)、事业单位离退休（2080502）37.88万元，比上年预算数减少1.55万元，由于2020年退休1人。

（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）72.46万元，比上年预算数减少2.27万元，是由于2020年1人退休，养老、生育、工伤、失业保险支出减少。

3、卫生健康支出类（210）42.18万元。比上年预算减少0.13万元。用于事业单位医疗（2101102）。主要用于财政对在职职工的基本医疗保险的补助支出。

4、住房保障支出类（221）36.23万元。比上年预算减少0.27万元，主要用于财政对职工住房公积金的补助支出。

住房公积金（2210201）36.23万元，比上年预算数增加4.73万元，主要是用于财政对职工住房公积金的补助支出。

（三）、一般公共预算财政拨款基本支出具体使用安排情况

1、工资福利支出671.74万元：包括：基本工资 276.07万元，津贴补贴70.7万元，绩效工资183.85万元，机关事业单位基本养老保险缴费72.46万元，职工基本医疗保险缴费27.17万元，其他社会保险缴费5.26万元，住房公积金36.23万元。

2、商品和服务支出258.11万元：包括办公费21.2万元，取暖费7.9万元，2%福利费10.30万元、公务用车维护费6万元、物业管理费21.71万元、公务接待费2万元、劳务费110万元、差旅费5万元、其他商品和服务支出74万元。

3、对个人和家族的补助56.69万元，包括：包括：退休费37.88万元，抚恤金4.08万元，医疗费补助14.73万元。

三、2021年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算8元，与上年预算相同。其中：

1、因公出国（境）费用 0万元。

2、公务接待费2万元，与上年预算一样。

3、公务用车购置及运行维护费6万元，全部用于公务用车运行维护，是由于车辆老旧，相应费用增加。

 四、机关运行经费安排情况说明

2021年，我单位机关运行经费财政拨款预算258.11万元，比上年增加104.05万元，增长40.31%。主要包括以下支出：办公室费21.2万元、取暖费7.9万元、2%福利费10.30万元、公务用车维护费6万元、物业管理费21.71万元、公务接待费2万元、劳务费110万元、差旅费5万元、其他商品和服务支出74万元。增加主要原原因是清欠以前年度取暖费和劳务费增加导致相应的机关运行费用增加。

 五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额390万元。全部用于“村村响”应急广播系统改造工程的项目支出.

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2021年无政府性基金支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

  一、项目支出绩效目标情况说明

2021年，本单位项目支出预算为193万元，全部用于“村村响”应急广播系统改造工程的项目支。绩效目标为更好发挥“村村响”应急广播在政策宣传、应急指挥、信息播报、灾害预警等方面的作用，更好地满足全旗人民日益增长的精神生活需要。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，账面共有车辆7辆。因达机编发【2018】49号达拉特旗机构委员会关于印发中共达拉特旗委员会新闻中心机构编制“五定”方案的通知，2018年底经达旗国资局进行固定资产调拨，将原报社资产1002595.1元，（其中包含长安面包车3辆，价值为92400元，越野车1辆，价值为279000元，小轿车1辆，价值为245099元）调入新闻中心，原达拉特旗广播电视电视台有2辆公务用车，合计车辆为7辆。

第四部分  名词解释

1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人： 王巧兰         联系电话：0477—5224468