内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（1）、贯彻、执行党的新闻宣传工作路线、方针、政策。把握新闻宣传工作政治方向和正确的舆论导向。
（2）、组织拟订并实施新闻中心的发展战略和规划。围绕中心、服务大局，制定新闻宣传计划，确定宣传重点，切实做好经济宣传、文化宣传，全面展示经济社会发展的成就和广大干部群众的良好精神风貌。
（3）、负责达拉特快讯的出版发行工作。
（4）、组织推进全旗广播电视领城的公共服务，指导、监管广播电视重点基础设施建设；扶助农村牧区广播电视建设和发展，加快数字化建设步伐，推动信息化进程；负责广播电视新技术、新成果的推广应用；承担市广播电视节目信号的转播任务和广播、电视自办节目的生产、播出、传输、检测和覆盖等工作。
（5）、承办旗委、政府交办的其他工作。
二、机构设置
从预算单位构成看，达拉特旗融媒体中心部门决算包括：达拉特旗融媒体中心事业单位决算。
达拉特旗融媒体中心单位设置及人员情况
达拉特旗融媒体中心是由中国共产党达拉特旗委员会新闻中心更名并于2019年1月29日挂牌成立，机构规格相当于正科级事业单位，隶属于中共达拉特旗委员会，属于公益一类全额拨款事业单位。
2020年核定编制人数44名，其中科级领导职数4名（2正，2副）。在职人数总计44人。遗属2人，服务性岗位人员10名，2名退养人员，退休人员30人。
2.纳入2020年部门决算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
达拉特旗融媒体中心 |
财政全额拨款事业单位 |
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第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
融媒体中心2020年收入预算1755.26万元，收入决算2125.38万元，增加370.12万元，增长21.09%。支出预算1875.09万元，支出决算2003.38万元，比2020年预算增加128.29万元，增长6.84%。上年结转119.83万元
2020年预算与决算执行情况
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项目 |
预算 |
决算 |
备注 |
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一、人员补助及包干公用经费 |
631.22 |
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在职人员工资 |
576.28 |
545.47 |
1名在职人员退休 |
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离退休费、退养人员工资 |
50.86 |
36.93 |
1名在职人员退休 |
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遗属 |
4.08 |
4.08 |
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二、社会保障经费 |
159.28 |
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城镇职工基本医疗保险费 |
41.37 |
43.5 |
1名在职人员退休 |
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公务员医疗保险经费 |
0.24 |
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大额医疗保险经费 |
0.43 |
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行政事业单位职工养老保险 |
74.73 |
73.63 |
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行政事业单位人员生育保险 |
1.87 |
3.68 |
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行政事业单位人员工伤保险 |
0.93 |
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失业保险补贴 |
2.34 |
其他社会保障经费 |
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职工住房公积金 |
37.37 |
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三、基本支出及项目经费 |
964.76 |
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公用经费 |
17.1 |
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各部门业务经费 |
72.00 |
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供暖费 |
3.95 |
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物业费 |
21.71 |
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融媒体平台建设、电视采编传输系统高清化改造 |
850 |
850 |
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二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
融媒体中心2020年度收入总计2,245.21万元，其中：本年收入合计2,125.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余119.83万元；支出总计2,245.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余241.83万元。与2019年度相比，收入总计增加567.84万元，增长33.90%；支出总计增加567.84万元，增长33.90%。主要原因：是由于2020年继续支付融媒体平台建设和演播室、电台直播室、声学、光学装修和新增“村村响”应急广播系统改造工程等项目支出。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
融媒体中心2020年度收入合计2,125.38万元，其中：财政拨款收入2,125.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。收入决算明细如下： 2070601行政运行790.54万元，2070699其他新闻出版电影支出1173万元；其他文化旅游体育与传媒支出类2079999 款3万元，小计文化旅游体育与传媒支出类收入决算为1966.54万元； 2080502事业单位离退休36.93万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.63万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.1万元；2089901其他社会保障和就业支出3.68万元；社会保障和就业支出类小计115.34万元； 2101102事业单位医疗43.5万元，卫生健康支出类小计43.5万元。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
融媒体中心2020年度支出合计2,003.38万元，其中：基本支出875.67万元，占43.70%；基本支出明细如下：文化旅游体育与传媒支出716.83万元，社会保障和就业支出115.34万元，卫生健康支出43.5万元。项目支出1,127.72万元，占56.30%；项目支出主要用于其他新闻出版电影支出（2070699），经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
融媒体中心2020年度财政拨款收入总计2,245.21万元，其中：年初结转和结余119.83万元；支出总计2,245.21万元，其中：年末结转和结余241.83万元。与2019年度相比，收入增加586.04万元，增长35.30%；支出增加586.04万元，增长35.30%。主要原因：一是由于2020年继续支付融媒体平台建设和演播室、电台直播室、声学、光学装修，二是新增“村村响”应急广播系统改造工程等项目支出。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,003.38万元，其中：基本支出875.67万元，占43.70%；新闻出版电影716.83万元，行政事业单位养老支出115.34万元，（事业单位离退休36.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出73.63万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.1万元，其他社会保障和就业支出3.68万元），行政事业单位医疗支出决算数为43.5万元。项目支出1,127.72万元，占56.30%。主要用于其他新闻出版电影支出，一是继续支付融媒体平台建设和演播室、电台直播室、声学、光学装修，二是新增“村村响”应急广播系统改造工程等项目支出。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
达旗融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出875.67万元，其中：人员经费708.39万元，主要包括：工资福利支出667.38万元（基本工资190.19万元、津贴补贴170.87万元、绩效工资100.42万元、机关事业单位基本养老保险费73.63万元、职业年金缴费1.1万元、职工基本医疗保险缴费43.5万元、其他社会保障缴费3.68万元、其他工资福利支出83.99万元）对个人和家庭补助41.01万元（退休费36.93万元、生活补助4.08万元），较上年减少37.33万元，主要原因是：2020年1人退休；公用经费167.27万元，主要包括：办公费10.82万元、印刷费35.24万元、咨询费0.2万元、电费0.79万元、邮电费0.91万元、差旅费0.76万元、维修维护费5.18万元、租赁费0.26万元、公务接待费0.08万元、劳务费97.99万元、国拨福利费10.86万元、公务用车运行维护费4.18万元），较上年增加86.44万元，主要原因是：本年清欠2019年度印刷费和支付与第三方公司合作经费
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
融媒体中心2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.00万元，支出决算为5.81万元，完成预算的58.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元，支出决算为5.73万元，完成预算的71.60%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2020年度公务招待费减少；二是2020年度尚未付清公务运行维护费；三是倡导节能减排理念，绿色出行。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
融媒体中心2020年度财政拨款“三公”经费支出5.81万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.73万元，占98.60%；公务接待费支出0.08万元，占1.40%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相同，主要原因是融媒体中心无因公出国（境）业务发生。
公务用车购置及运行维护费支出5.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我中心无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年0.00万元，主要原因是我中心无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出5.73万元，用于我中心实有公务用车的日常支出及保险等支出，车均运维费0.82万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.86万元，主要原因是2020年度记者采访、培训、学习、下乡次数增加，车辆年久，相应维修维护费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待15人次。主要用于招待来我中心参观融媒体平建设人员。出国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于招待出国境人员，本年度我中心未发生相关业务。较上年减少1.39万元，主要原因是2020年度招待费未支付清和来我中心参观融媒体平台建设人员及次数减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 1 个，共涉及资金 850 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
2020年使用一般地方债券资金850万元，用于支付对融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造工程项目。后旗财政出资聘请第三方绩效评价中介公司对此项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 850 万元，政府性基金支出 0 万元。从自评情况来看，融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造评分约为88分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我中心今年在部门决算中反映“融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造工程项目”等1 个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
1. 融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、以“草原云”为母体的本地客户端“达拉特云”已经建成并正式上线，完成了“新闻+政务+信息服务板块”等基本功能设置，并已在应用市场上架。2、已形成“报、台、网、端、微”相通互融的新型主流媒体传播矩阵，强化精准传播和靶向推广，全面宣传旗委、政府在政治、经济、文化、社会生态等领域的重大决策及取得成绩，发布本地信息，推介本地形象，引导本地舆论，牢固占领主流宣传舆论阵地。
2、融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造工程项目自评综述：按照“融为一体‘合而为一”“更好引导群众、服务群众”的要求，整合资源平台 ，推动改革创新，拓展服务领域，理顺体制机制，建设“新闻+政务+信息”的新兴主流媒体，实现舆论引导全覆盖、信息传播全媒体、政务服务全汇聚。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
融媒体平台建设、广播电视采编系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造 |
项目负责人及电话 |
张富民13154772085 |
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主管部门 |
达拉特旗融媒体中心 |
实施单位 |
达拉特旗融媒体中心 |
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项目预算执行情况 （万元） |
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全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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年度资金总额： |
850万元 |
850万元 |
10 |
100 |
10 |
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其中：财政拨款 |
850万元 |
850万元 |
- |
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- |
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其他资金 |
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- |
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- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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850（本项目初步预算1700万元，2019年已申请财政资金425万元，自治区融媒体平台建设专项资金150万元，2020年债券资金850万元，剩余275万元资金争取旗本级资金匹配)
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1、以“草原云”为母体的本地客户端“达拉特云”已经建成并正式上线，完成了“新闻+政务+信息服务板块”等基本功能设置，并已在应用市场上架。2、已形成“报、台、网、端、微”相通互融的新型主流媒体传播矩阵，强化精准传播和靶向推广，全面宣传旗委、政府在政治、经济、文化、社会生态等领域的重大决策及取得成绩，发布本地信息，推介本地形象，引导本地舆论，牢固占领主流宣传舆论阵地。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
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产出指标 (50分) |
数量指标 |
新建新闻演播室系统 |
5 |
1套 |
1套 |
5 |
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构建指挥调度中心 |
5 |
1套 |
1套 |
5 |
|
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|
便携式直接系统 |
5 |
1套 |
1套 |
5 |
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新㶳融媒体数据中心 |
5 |
1套 |
1套 |
5 |
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质量指标 |
场地改造工程施工规范 |
10 |
规范施工 |
规范施工 |
10 |
|
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|
集成商初验并提交初验报告 |
10 |
符合标准 |
符合标准 |
10 |
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时效指标 |
产品符合国家标准质量认证 |
5 |
符合标准 |
符合标准 |
5 |
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产品符合广播电视行业高清制作、播出和融媒体标准要求 |
5 |
符合标准 |
符合标准 |
5 |
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成本指标 |
融媒体系统 |
2 |
710.24万元 |
710.24万元 |
2 |
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高标清播出系统 |
2 |
161.35万元 |
161.35万元 |
2 |
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|
中心媒资系统 |
2 |
90.4万元 |
0万元 |
0 |
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手机客户端（云服务） |
1 |
16.6万元 |
16.6万元 |
1 |
|
|
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|
|
三级等保系统 |
1 |
132.76万元 |
0万元 |
0 |
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|
|
|
|
高清摄像机、照相机部分 |
1 |
135.28万元 |
83.44万元 |
1 |
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|
场地改造及声学装修等 |
1 |
453.37万元 |
453.37万元 |
0 |
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(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
整合媒体资源，提升整体宣能力,实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制,实现电视频道高清播出使群众享受到高质量的文化生活。 |
5 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
|
|
|
|
社会效益指标 |
进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求 |
10 |
显著提高 |
显著提高 |
10 |
|
|
|
|
生态效益指标 |
新闻播出时效性 |
5 |
极大提高 |
极大提高 |
5 |
|
|
|
|
可持续影响指标 |
高清采编设备使用年限 |
10 |
8年以上 |
8年以上 |
8 |
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|
满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
实现电视频道高清化播出。社会公众对电视节目质量满意度提 |
5 |
≥95% |
100% |
4 |
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|
融媒体平台一次采集，多种生成，产品形式多样，不断满足受众需求，满意度提升。 |
5 |
≥95% |
100% |
5 |
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总分 |
100 |
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88 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。
简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造
项 目 名 称 ：融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化 改造以及搬迁新址功能声学专业改造
项目实施单位：达拉特旗融媒体中心
项目主管部门：达拉特旗融媒体中心
2020年12月
目 录
一、项目概况................................. 1
（一）项目立项背景.......................... 1
（二）项目资金情况.......................... 1
（三）项目实施情况........................... 2
（四）项目组织管理........................... 2
二、绩效目标................................. 2
（一）项目总目标............................. 3
（二）项目年度绩效目标....................... 3
三、绩效情况分析............................. 4
（一）项目产出指标分析....................... 4
（二）项目效益指标分析....................... 4
（三）项目满意度指标分析...................... 4
四、 绩效自评局限性.......................... 5
五、 项目经验、问题及改进方向................ 5
（一）项目经验............................... 5
（二）项目问题及改进方向...................... 6
融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目立项背景
为进一步整合全旗媒体资源，提升整体宣传能力，2018年12月-2019年3月底，达拉特旗融媒体中心决定启动是广播电视台整体搬迁工作。在旗委政府的关心支持下，按照融媒体、全高清、网络化的要求，搭建了全新的广播电视制作播出系统，打通了广播、电视、新媒体互动直播通道和深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，构建适应新时代传播形势和规律的宣传格局，实现内聚力量、外树形象的传播效果。按照“融为一体、合而为一”“更好引导群众、服务群众”的要求，整合资源平台，改革创新，拓展服务领域，理顺体制机制，建设“新闻+政务+信息”的新兴主流媒体，实现舆论引导全覆盖、信息传播全媒体、政务服务全汇聚。融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造，顺应传播技术发展趋势。
（二）项目资金情况
《达拉特旗财政局关于下达2020年新增地方政府债券资金的通知》（达财指[2020]355号）下达该项目建设资金共计850万元，该项目工程初步预算1700万元，2019年已申请财政资金425万元，自治区融媒体建设专项资金150万元，2020年申请债券资金850万元拨付工程款，剩余275万元将继续申请财政资金）。
（三）项目实施情况
融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造根据《达拉特旗人民政府关于2019年第1次常务会议纪要》〔2019〕5号文件精神组织实施，2019年1月完成项目立项，2019年10月完成招投标工作，2019年10月开工，在上级主管部门、旗委、政府、财政及有关部门的积极参与和大力支持下，通过各参建单位的相互配合，预计将于2021年年底完工，完成既定目标。
我中心组织实施融媒体平台建设及采编传输系统高清化改造工程项目，通过公开招标确定中豫国科（北京）科技有限公司和成都索贝数码科技股份有限公司作为本项目的施工单位。
二、绩效目标
按照“融为一体、合而为一”“更好引导群众、服务群众”的要求，整合资源平台，失去改革创新，拓展服务领域，理顺体制机制，建设“新闻+政务+信息”的新兴主流媒体，实现舆论引导全覆盖、信息传播全媒体、政务服务全汇聚。
1.产出指标
Ø 数量指标：新建新闻演播室系统一套；构建指挥调度中心一套；便携式直播系统一套；新建融媒体数据中心一套。
Ø 质量指标：集成商初验并提交初验报告：场地改造工程施工规范。
Ø 时效指标：产品符合国家标准质量认证；产品符合广播、电视行业高清制作、播出、融媒体标准要求。
Ø 成本指标：融媒体系统710.24万元；高标清播出系统161.35万元；中心媒资系统90.4万元；手机客户端（云服务）16.6万元；三级等保系统132.76万元；高清摄像机、照相机部分135.28万元；场地改造及声学装修等453.37万元。
2.效益指标
Ø 社会效益指标：整合媒体资源，提升整体宣传能力，实现融媒体平台下，广播、电视、新媒体联动机制，电视频道高清播出，使群众享受到高质量的文化生活；进一步提高和丰富了我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率，满足社会公众对电视节目的收看需求。
Ø 可持续影响指标：新闻播出时效性极大提高；高清采编设备使用年限应达到8年以上。
Ø 经济效益指标：有效的带动当地经济发展水平。
3.满意度指标
Ø 融媒体平台一次采集，多种生成，产品形式多样，不断满足受众需求，满意度提升；实现电视频道高清化播出，社会公众对电视节目满意度指标不得低于95%
三、绩效情况分析
产出类指标包括数量指标、质量指标、时效指标及成本指标四部分考核内容，其中：
1.数量指标：新建新闻演播室系统一套；构建指挥调度中心一套；便携式直播系统一套；新建融媒体数据中心一套。
2.质量指标：集成商初验并提交初验报告：场地改造工程施工规范。
3.时效指标：产品符合国家标准质量认证；产品符合广播、电视行业高清制作、播出、融媒体标准要求
4.成本指标：融媒体系统710.24万元；高标清播出系统161.35万元；手机客户端（云服务）16.6万元；场地改造及声学装修等453.37万元。已拨付。由于建设资金拨付不及时，中心媒资系统90.4万元；三级等保系统132.76万元未拨付，高清摄像机、照相机总价135.28万元，已拨付83.44万元，剩余51.84万元未拨付。
（二）项目效益指标分析
1.社会效益指标：整合媒体资源，提升整体宣传能力，实现融媒体平台下，广播、电视、新媒体联动机制，电视频道高清播出，使群众享受到高质量的文化生活；进一步提高和丰富了我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率，满足社会公众对电视节目的收看需求。
2.可持续影响指标：新闻播出时效性极大提高；高清采编设备使用年限应达到8年以上。
（三）项目满意度指标分析
融媒体平台一次采集，多种生成，产品形式多样，不断满足受众需求，满意度提升；实现电视频道高清化播出，社会公众对电视节目满意度指标不得低于95%
绩效评价指标设置难度较大，相关评价工作的科学严密性不够。财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设计上存在难度。同时，由于绩效评价工作刚刚起步，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关联，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
坚持规划先行，多级联动，营造全社会多层次多部门参与融媒体平台建设，项目建设初期，融媒体中心与旗委宣传部组织人员对东胜区、鄂托克前旗、鄂托克旗、包头达茂旗等已挂牌旗区融媒体中心建设运营情况进行考察，多方征求意见，汲取各方智慧。
（二）项目问题及改进方向
1.项目问题
建设资金拨付不及时。由于我旗是一个人口大旗，近年来，财政总收入与过去相比虽然有了明显提高，但人均水平还较低，除去还债和上解及巨大的人员工资等支出外，可用财力十分有限，导致工程款经常不能按照工程进度及时支付，财政经费短缺依然是困扰我旗的最大难题。
2.项目改进方向
完善监督机制，确保政策落实：强化建设资金拨付、资金投入等监督。
达拉特旗融媒体中心
2020年12月
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：我中心是公益一类全额拨款事业单位，
本部门2020年度日常公用经费支出167.27万元，比2019年增加86.44万元，增长106.90%。（办公费10.82万元、印刷费35.24万元、咨询费0.2万元、电费0.79万元、邮电费0.91万元、差旅费0.76万元、维修维护费5.18万元、租赁费0.26万元、公务接待费0.08万元、劳务费97.99万元、国拨福利费10.86万元、公务用车运行维护费4.18万元），主要原因是：本年清欠2019年度印刷费和支付与第三方公司合作经费
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计368.00万元，其中：政府采购货物支出368.00万元，比2019年减少773.28万元，降低67.80%，主要原因是：2019年度融媒体平台建设及电台直播、演播室声学、光学装修；2020年度政府采购支出用于“村村响”应急广播电视改造升级工程，达拉特旗融媒体中心采购应急广播系统升级改造设备项目为进一步完善公共文化服务体系，更好发挥“村村响”应急广播在政策宣传、应急指挥、信息播报、灾害预警等方面的作用，更好满足全旗人民日益增长的精神文化生活需要。结合本地实际的一项综合文化惠农应急广播工程。完成项目的整体设备到位，对1个旗平台，9个乡镇平台，130个行政村平台，799套社级终端，以及40个音柱的架构进行铺点建设；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；我中心2020年度无政府采购工程支出，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，我中心2020年度无政府采购服务支出，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆；应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车7辆，主要是用于记者下乡采访。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王巧兰 联系电话：0477-5224468
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心
2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
（1）、贯彻、执行党的新闻宣传工作路线、方针、政策。把握新闻宣传工作政治方向和正确的舆论导向。
（2）、组织拟订并实施新闻中心的发展战略和规划。围绕中心、服务大局，制定新闻宣传计划，确定宣传重点，切实做好经济宣传、文化宣传，全面展示经济社会发展的成就和广大干部群众的良好精神风貌。
（3）、负责达拉特快讯的出版发行工作。
（4）、组织推进全旗广播电视领城的公共服务，指导、监管广播电视重点基础设施建设；扶助农村牧区广播电视建设和发展，加快数字化建设步伐，推动信息化进程；负责广播电视新技术、新成果的推广应用；承担市广播电视节目信号的转播任务和广播、电视自办节目的生产、播出、传输、检测和覆盖等工作。
（5）、承办旗委、政府交办的其他工作。
二、机构设置
从预算单位构成看，达拉特旗融媒体中心部门决算包括：达拉特旗融媒体中心事业单位决算。
达拉特旗融媒体中心单位设置及人员情况
达拉特旗融媒体中心是由中国共产党达拉特旗委员会新闻中心更名并于2019年1月29日挂牌成立，机构规格相当于正科级事业单位，隶属于中共达拉特旗委员会，属于公益一类全额拨款事业单位。
2020年核定编制人数44名，其中科级领导职数4名（2正，2副）。在职人数总计44人。遗属2人，服务性岗位人员10名，2名退养人员，退休人员30人。
2.纳入2020年部门决算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
达拉特旗融媒体中心 |
财政全额拨款事业单位 |
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第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
融媒体中心2020年收入预算1755.26万元，收入决算2125.38万元，增加370.12万元，增长21.09%。支出预算1875.09万元，支出决算2003.38万元，比2020年预算增加128.29万元，增长6.84%。上年结转119.83万元
2020年预算与决算执行情况
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项目 |
预算 |
决算 |
备注 |
|
一、人员补助及包干公用经费 |
631.22 |
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在职人员工资 |
576.28 |
545.47 |
1名在职人员退休 |
|
离退休费、退养人员工资 |
50.86 |
36.93 |
1名在职人员退休 |
|
遗属 |
4.08 |
4.08 |
|
|
二、社会保障经费 |
159.28 |
|
|
|
城镇职工基本医疗保险费 |
41.37 |
43.5 |
1名在职人员退休 |
|
公务员医疗保险经费 |
0.24 |
|
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大额医疗保险经费 |
0.43 |
|
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行政事业单位职工养老保险 |
74.73 |
73.63 |
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行政事业单位人员生育保险 |
1.87 |
3.68 |
|
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行政事业单位人员工伤保险 |
0.93 |
|
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失业保险补贴 |
2.34 |
其他社会保障经费 |
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职工住房公积金 |
37.37 |
|
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三、基本支出及项目经费 |
964.76 |
|
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|
公用经费 |
17.1 |
|
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各部门业务经费 |
72.00 |
|
|
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供暖费 |
3.95 |
|
|
|
物业费 |
21.71 |
|
|
|
融媒体平台建设、电视采编传输系统高清化改造 |
850 |
850 |
|
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
融媒体中心2020年度收入总计2,245.21万元，其中：本年收入合计2,125.38万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余119.83万元；支出总计2,245.21万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余241.83万元。与2019年度相比，收入总计增加567.84万元，增长33.90%；支出总计增加567.84万元，增长33.90%。主要原因：是由于2020年继续支付融媒体平台建设和演播室、电台直播室、声学、光学装修和新增“村村响”应急广播系统改造工程等项目支出。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
融媒体中心2020年度收入合计2,125.38万元，其中：财政拨款收入2,125.38万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。收入决算明细如下： 2070601行政运行790.54万元，2070699其他新闻出版电影支出1173万元；其他文化旅游体育与传媒支出类2079999 款3万元，小计文化旅游体育与传媒支出类收入决算为1966.54万元； 2080502事业单位离退休36.93万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出73.63万元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出1.1万元；2089901其他社会保障和就业支出3.68万元；社会保障和就业支出类小计115.34万元； 2101102事业单位医疗43.5万元，卫生健康支出类小计43.5万元。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
融媒体中心2020年度支出合计2,003.38万元，其中：基本支出875.67万元，占43.70%；基本支出明细如下：文化旅游体育与传媒支出716.83万元，社会保障和就业支出115.34万元，卫生健康支出43.5万元。项目支出1,127.72万元，占56.30%；项目支出主要用于其他新闻出版电影支出（2070699），经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
融媒体中心2020年度财政拨款收入总计2,245.21万元，其中：年初结转和结余119.83万元；支出总计2,245.21万元，其中：年末结转和结余241.83万元。与2019年度相比，收入增加586.04万元，增长35.30%；支出增加586.04万元，增长35.30%。主要原因：一是由于2020年继续支付融媒体平台建设和演播室、电台直播室、声学、光学装修，二是新增“村村响”应急广播系统改造工程等项目支出。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计2,003.38万元，其中：基本支出875.67万元，占43.70%；新闻出版电影716.83万元，行政事业单位养老支出115.34万元，（事业单位离退休36.93万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出73.63万元，机关事业单位职业年金缴费支出1.1万元，其他社会保障和就业支出3.68万元），行政事业单位医疗支出决算数为43.5万元。项目支出1,127.72万元，占56.30%。主要用于其他新闻出版电影支出，一是继续支付融媒体平台建设和演播室、电台直播室、声学、光学装修，二是新增“村村响”应急广播系统改造工程等项目支出。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
达旗融媒体中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出875.67万元，其中：人员经费708.39万元，主要包括：工资福利支出667.38万元（基本工资190.19万元、津贴补贴170.87万元、绩效工资100.42万元、机关事业单位基本养老保险费73.63万元、职业年金缴费1.1万元、职工基本医疗保险缴费43.5万元、其他社会保障缴费3.68万元、其他工资福利支出83.99万元）对个人和家庭补助41.01万元（退休费36.93万元、生活补助4.08万元），较上年减少37.33万元，主要原因是：2020年1人退休；公用经费167.27万元，主要包括：办公费10.82万元、印刷费35.24万元、咨询费0.2万元、电费0.79万元、邮电费0.91万元、差旅费0.76万元、维修维护费5.18万元、租赁费0.26万元、公务接待费0.08万元、劳务费97.99万元、国拨福利费10.86万元、公务用车运行维护费4.18万元），较上年增加86.44万元，主要原因是：本年清欠2019年度印刷费和支付与第三方公司合作经费
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
融媒体中心2020年度财政拨款“三公”经费预算为10.00万元，支出决算为5.81万元，完成预算的58.10%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元，支出决算为5.73万元，完成预算的71.60%；公务接待费预算为2.00万元，支出决算为0.08万元，完成预算的4.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是2020年度公务招待费减少；二是2020年度尚未付清公务运行维护费；三是倡导节能减排理念，绿色出行。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
融媒体中心2020年度财政拨款“三公”经费支出5.81万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出5.73万元，占98.60%；公务接待费支出0.08万元，占1.40%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相同，主要原因是融媒体中心无因公出国（境）业务发生。
公务用车购置及运行维护费支出5.73万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，我中心无公务用车购置支出，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年0.00万元，主要原因是我中心无公务用车购置支出。公务用车运行维护费支出5.73万元，用于我中心实有公务用车的日常支出及保险等支出，车均运维费0.82万元，公务用车运行维护费支出较上年增加2.86万元，主要原因是2020年度记者采访、培训、学习、下乡次数增加，车辆年久，相应维修维护费增加。财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。
公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待费0.08万元，接待1批次，共接待15人次。主要用于招待来我中心参观融媒体平建设人员。出国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。主要用于招待出国境人员，本年度我中心未发生相关业务。较上年减少1.39万元，主要原因是2020年度招待费未支付清和来我中心参观融媒体平台建设人员及次数减少。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0个，二级项目 1 个，共涉及资金 850 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；
2020年使用一般地方债券资金850万元，用于支付对融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造工程项目。后旗财政出资聘请第三方绩效评价中介公司对此项目开展了绩效评价，涉及一般公共预算支出 850 万元，政府性基金支出 0 万元。从自评情况来看，融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造评分约为88分。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我中心今年在部门决算中反映“融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造工程项目”等1 个一般公共预算项目，共1个项目的绩效自评结果。
1. 融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88分。全年预算数为850万元，执行数为850万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：1、以“草原云”为母体的本地客户端“达拉特云”已经建成并正式上线，完成了“新闻+政务+信息服务板块”等基本功能设置，并已在应用市场上架。2、已形成“报、台、网、端、微”相通互融的新型主流媒体传播矩阵，强化精准传播和靶向推广，全面宣传旗委、政府在政治、经济、文化、社会生态等领域的重大决策及取得成绩，发布本地信息，推介本地形象，引导本地舆论，牢固占领主流宣传舆论阵地。
2、融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造工程项目自评综述：按照“融为一体‘合而为一”“更好引导群众、服务群众”的要求，整合资源平台 ，推动改革创新，拓展服务领域，理顺体制机制，建设“新闻+政务+信息”的新兴主流媒体，实现舆论引导全覆盖、信息传播全媒体、政务服务全汇聚。
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项目支出绩效自评表 |
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（ 2020 年度） |
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项目名称 |
融媒体平台建设、广播电视采编系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造 |
项目负责人及电话 |
张富民13154772085 |
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主管部门 |
达拉特旗融媒体中心 |
实施单位 |
达拉特旗融媒体中心 |
|||||
|
项目预算执行情况 （万元） |
|
全年预算数（A） |
全年执行数（B） |
分值 |
执行率（B/A) |
得分 |
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|
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年度资金总额： |
850万元 |
850万元 |
10 |
100 |
10 |
||
|
|
其中：财政拨款 |
850万元 |
850万元 |
- |
|
- |
||
|
|
其他资金 |
|
|
- |
|
- |
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年度总体目标完成情况 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
||||||
|
|
850（本项目初步预算1700万元，2019年已申请财政资金425万元，自治区融媒体平台建设专项资金150万元，2020年债券资金850万元，剩余275万元资金争取旗本级资金匹配)
|
1、以“草原云”为母体的本地客户端“达拉特云”已经建成并正式上线，完成了“新闻+政务+信息服务板块”等基本功能设置，并已在应用市场上架。2、已形成“报、台、网、端、微”相通互融的新型主流媒体传播矩阵，强化精准传播和靶向推广，全面宣传旗委、政府在政治、经济、文化、社会生态等领域的重大决策及取得成绩，发布本地信息，推介本地形象，引导本地舆论，牢固占领主流宣传舆论阵地。 |
||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
分值 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
得分 |
未完成原因及拟采取的改进措施 |
|
|
产出指标 (50分) |
数量指标 |
新建新闻演播室系统 |
5 |
1套 |
1套 |
5 |
|
|
|
|
|
构建指挥调度中心 |
5 |
1套 |
1套 |
5 |
|
|
|
|
|
便携式直接系统 |
5 |
1套 |
1套 |
5 |
|
|
|
|
|
新㶳融媒体数据中心 |
5 |
1套 |
1套 |
5 |
|
|
|
|
质量指标 |
场地改造工程施工规范 |
10 |
规范施工 |
规范施工 |
10 |
|
|
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集成商初验并提交初验报告 |
10 |
符合标准 |
符合标准 |
10 |
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时效指标 |
产品符合国家标准质量认证 |
5 |
符合标准 |
符合标准 |
5 |
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产品符合广播电视行业高清制作、播出和融媒体标准要求 |
5 |
符合标准 |
符合标准 |
5 |
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成本指标 |
融媒体系统 |
2 |
710.24万元 |
710.24万元 |
2 |
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高标清播出系统 |
2 |
161.35万元 |
161.35万元 |
2 |
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中心媒资系统 |
2 |
90.4万元 |
0万元 |
0 |
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手机客户端（云服务） |
1 |
16.6万元 |
16.6万元 |
1 |
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三级等保系统 |
1 |
132.76万元 |
0万元 |
0 |
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高清摄像机、照相机部分 |
1 |
135.28万元 |
83.44万元 |
1 |
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场地改造及声学装修等 |
1 |
453.37万元 |
453.37万元 |
0 |
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(30分) 效益指标 |
经济效益指标 |
整合媒体资源，提升整体宣能力,实现融媒体平台指挥下，广播、电视、新媒体联动机制,实现电视频道高清播出使群众享受到高质量的文化生活。 |
5 |
明显改善 |
明显改善 |
5 |
|
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|
|
社会效益指标 |
进一步提高和丰富我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率。满足社会公众对电视节目的收看需求 |
10 |
显著提高 |
显著提高 |
10 |
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|
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生态效益指标 |
新闻播出时效性 |
5 |
极大提高 |
极大提高 |
5 |
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可持续影响指标 |
高清采编设备使用年限 |
10 |
8年以上 |
8年以上 |
8 |
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满意度指标(10分) |
服务对象满意度指标 |
实现电视频道高清化播出。社会公众对电视节目质量满意度提 |
5 |
≥95% |
100% |
4 |
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融媒体平台一次采集，多种生成，产品形式多样，不断满足受众需求，满意度提升。 |
5 |
≥95% |
100% |
5 |
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总分 |
100 |
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88 |
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（三）部门评价项目绩效评价结果。
从部门评价报告选择一例报告进行公开，报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。
简述参考格式：以“A”项目为例，该项目绩效评价综合得分为X分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门（单位）具体绩效评价结果。
融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造
项 目 名 称 ：融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化 改造以及搬迁新址功能声学专业改造
项目实施单位：达拉特旗融媒体中心
项目主管部门：达拉特旗融媒体中心
2020年12月
目 录
一、项目概况................................. 1
（一）项目立项背景.......................... 1
（二）项目资金情况.......................... 1
（三）项目实施情况........................... 2
（四）项目组织管理........................... 2
二、绩效目标................................. 2
（一）项目总目标............................. 3
（二）项目年度绩效目标....................... 3
三、绩效情况分析............................. 4
（一）项目产出指标分析....................... 4
（二）项目效益指标分析....................... 4
（三）项目满意度指标分析...................... 4
四、 绩效自评局限性.......................... 5
五、 项目经验、问题及改进方向................ 5
（一）项目经验............................... 5
（二）项目问题及改进方向...................... 6
融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造
项目绩效自评报告
一、项目概况
（一）项目立项背景
为进一步整合全旗媒体资源，提升整体宣传能力，2018年12月-2019年3月底，达拉特旗融媒体中心决定启动是广播电视台整体搬迁工作。在旗委政府的关心支持下，按照融媒体、全高清、网络化的要求，搭建了全新的广播电视制作播出系统，打通了广播、电视、新媒体互动直播通道和深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，贯彻落实全国宣传思想工作会议精神，构建适应新时代传播形势和规律的宣传格局，实现内聚力量、外树形象的传播效果。按照“融为一体、合而为一”“更好引导群众、服务群众”的要求，整合资源平台，改革创新，拓展服务领域，理顺体制机制，建设“新闻+政务+信息”的新兴主流媒体，实现舆论引导全覆盖、信息传播全媒体、政务服务全汇聚。融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造，顺应传播技术发展趋势。
（二）项目资金情况
《达拉特旗财政局关于下达2020年新增地方政府债券资金的通知》（达财指[2020]355号）下达该项目建设资金共计850万元，该项目工程初步预算1700万元，2019年已申请财政资金425万元，自治区融媒体建设专项资金150万元，2020年申请债券资金850万元拨付工程款，剩余275万元将继续申请财政资金）。
（三）项目实施情况
融媒体平台建设、广播电视采编传输系统高清化改造以及搬迁新址功能声学专业改造根据《达拉特旗人民政府关于2019年第1次常务会议纪要》〔2019〕5号文件精神组织实施，2019年1月完成项目立项，2019年10月完成招投标工作，2019年10月开工，在上级主管部门、旗委、政府、财政及有关部门的积极参与和大力支持下，通过各参建单位的相互配合，预计将于2021年年底完工，完成既定目标。
我中心组织实施融媒体平台建设及采编传输系统高清化改造工程项目，通过公开招标确定中豫国科（北京）科技有限公司和成都索贝数码科技股份有限公司作为本项目的施工单位。
二、绩效目标
按照“融为一体、合而为一”“更好引导群众、服务群众”的要求，整合资源平台，失去改革创新，拓展服务领域，理顺体制机制，建设“新闻+政务+信息”的新兴主流媒体，实现舆论引导全覆盖、信息传播全媒体、政务服务全汇聚。
1.产出指标
Ø 数量指标：新建新闻演播室系统一套；构建指挥调度中心一套；便携式直播系统一套；新建融媒体数据中心一套。
Ø 质量指标：集成商初验并提交初验报告：场地改造工程施工规范。
Ø 时效指标：产品符合国家标准质量认证；产品符合广播、电视行业高清制作、播出、融媒体标准要求。
Ø 成本指标：融媒体系统710.24万元；高标清播出系统161.35万元；中心媒资系统90.4万元；手机客户端（云服务）16.6万元；三级等保系统132.76万元；高清摄像机、照相机部分135.28万元；场地改造及声学装修等453.37万元。
2.效益指标
Ø 社会效益指标：整合媒体资源，提升整体宣传能力，实现融媒体平台下，广播、电视、新媒体联动机制，电视频道高清播出，使群众享受到高质量的文化生活；进一步提高和丰富了我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率，满足社会公众对电视节目的收看需求。
Ø 可持续影响指标：新闻播出时效性极大提高；高清采编设备使用年限应达到8年以上。
Ø 经济效益指标：有效的带动当地经济发展水平。
3.满意度指标
Ø 融媒体平台一次采集，多种生成，产品形式多样，不断满足受众需求，满意度提升；实现电视频道高清化播出，社会公众对电视节目满意度指标不得低于95%
三、绩效情况分析
产出类指标包括数量指标、质量指标、时效指标及成本指标四部分考核内容，其中：
1.数量指标：新建新闻演播室系统一套；构建指挥调度中心一套；便携式直播系统一套；新建融媒体数据中心一套。
2.质量指标：集成商初验并提交初验报告：场地改造工程施工规范。
3.时效指标：产品符合国家标准质量认证；产品符合广播、电视行业高清制作、播出、融媒体标准要求
4.成本指标：融媒体系统710.24万元；高标清播出系统161.35万元；手机客户端（云服务）16.6万元；场地改造及声学装修等453.37万元。已拨付。由于建设资金拨付不及时，中心媒资系统90.4万元；三级等保系统132.76万元未拨付，高清摄像机、照相机总价135.28万元，已拨付83.44万元，剩余51.84万元未拨付。
（二）项目效益指标分析
1.社会效益指标：整合媒体资源，提升整体宣传能力，实现融媒体平台下，广播、电视、新媒体联动机制，电视频道高清播出，使群众享受到高质量的文化生活；进一步提高和丰富了我台广播电视节目的内容和质量，有效提高我台电视节目的收视率，满足社会公众对电视节目的收看需求。
2.可持续影响指标：新闻播出时效性极大提高；高清采编设备使用年限应达到8年以上。
（三）项目满意度指标分析
融媒体平台一次采集，多种生成，产品形式多样，不断满足受众需求，满意度提升；实现电视频道高清化播出，社会公众对电视节目满意度指标不得低于95%
绩效评价指标设置难度较大，相关评价工作的科学严密性不够。财政支出范围广，许多带有公共产品特性的支出，难以用量化指标衡量，而定性指标又具有较大的主观性，评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设计上存在难度。同时，由于绩效评价工作刚刚起步，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关联，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。
坚持规划先行，多级联动，营造全社会多层次多部门参与融媒体平台建设，项目建设初期，融媒体中心与旗委宣传部组织人员对东胜区、鄂托克前旗、鄂托克旗、包头达茂旗等已挂牌旗区融媒体中心建设运营情况进行考察，多方征求意见，汲取各方智慧。
（二）项目问题及改进方向
1.项目问题
建设资金拨付不及时。由于我旗是一个人口大旗，近年来，财政总收入与过去相比虽然有了明显提高，但人均水平还较低，除去还债和上解及巨大的人员工资等支出外，可用财力十分有限，导致工程款经常不能按照工程进度及时支付，财政经费短缺依然是困扰我旗的最大难题。
2.项目改进方向
完善监督机制，确保政策落实：强化建设资金拨付、资金投入等监督。
达拉特旗融媒体中心
2020年12月
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。主要原因是：我中心是公益一类全额拨款事业单位，
本部门2020年度日常公用经费支出167.27万元，比2019年增加86.44万元，增长106.90%。（办公费10.82万元、印刷费35.24万元、咨询费0.2万元、电费0.79万元、邮电费0.91万元、差旅费0.76万元、维修维护费5.18万元、租赁费0.26万元、公务接待费0.08万元、劳务费97.99万元、国拨福利费10.86万元、公务用车运行维护费4.18万元），主要原因是：本年清欠2019年度印刷费和支付与第三方公司合作经费
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计368.00万元，其中：政府采购货物支出368.00万元，比2019年减少773.28万元，降低67.80%，主要原因是：2019年度融媒体平台建设及电台直播、演播室声学、光学装修；2020年度政府采购支出用于“村村响”应急广播电视改造升级工程，达拉特旗融媒体中心采购应急广播系统升级改造设备项目为进一步完善公共文化服务体系，更好发挥“村村响”应急广播在政策宣传、应急指挥、信息播报、灾害预警等方面的作用，更好满足全旗人民日益增长的精神文化生活需要。结合本地实际的一项综合文化惠农应急广播工程。完成项目的整体设备到位，对1个旗平台，9个乡镇平台，130个行政村平台，799套社级终端，以及40个音柱的架构进行铺点建设；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；我中心2020年度无政府采购工程支出，政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%，我中心2020年度无政府采购服务支出，授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.0%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆；主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆；应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车7辆，主要是用于记者下乡采访。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：王巧兰 联系电话：0477-5224468
| 内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心公开表.pdf |
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