达拉特旗融媒体中心部门预算公开
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、2022部门收支预算总表
二、2022年部门收入总体情况表
三、2022年部门支出总体情况表
四、2022年财政拨款收支总体情况表
五、2022年一般公共预算支出情况表
六、2022年一般公共预算基本支出情况表
七、2022年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2022年项目支出绩效目标申报表
十、2022年政府采购预算明细表
十一、其他
1、政府采购预算表
2、国有资本经营预算表
3、项目绩效目标表
4、部门项目支出表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门主要职能、职责
达拉特旗融媒体中心其主要职能职责有：
（一）参与拟订并实施全旗媒体融合发展规划，研究分析全旗媒体融合发展进程中的重大问题，提出相关建议。
（二）落实意识形态工作责任制，严守意识形态阵地，宣传党的理论和路线方针政策。坚持正确舆论导向和创作导向，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论走向，加强和改进舆论监督。
（三）开展重大宣传报道，统筹组织全媒体重大主题宣传和日常报道。
（四）建设自主可控新媒体传播平台，推进媒体深度融合发展，建立全媒体传播体系。占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，推动"新闻+政务服务商务"深度融合。组织实施新技术在全媒体领域的应用。
（五）负责官方 App和微信、微博公众号等新兴媒体的维护、推广和运行。负责自办媒体播出广告的审查和发布。
（六）组织实施广播电视系统高新技术应用和开发，落实各项安全播出管理措施。承担广播、电视等频率频道资源的使用等重要技术装备维护工作。
（七）承担蒙古语广播电视相关工作，服务蒙古语听众和观众。
（八）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全旗广播电视无线发射传输网络等建设、运行工作。承担中央台、内蒙古台、鄂尔多斯台、自办广播电视节目的无线转播发射工作。
（九）负责官方纸质媒体版面内容的策划、采编和印发。
（十）负责全旗"村村响""户户通"等农村牧区广播电视无线覆盖接收设备的日常维护和管理。
（十一）贯彻国家发展广播电视事业、产业的总体规划和要求，参与拟订并组织实施广播电视事业、产业发展规划，促进广播电视事业、产业发展，提升运营能力和水平。
（十二）贯彻落实广播电视体制机制改革政策措施，激发广播电视事业、产业发展的内生动力。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，达拉特旗融媒体中心部门预算包括本级预算。
（一）达拉特旗融媒体中心部门机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的事业单位1家。达旗融媒体中心为全额拨款事业单位，机构规格为正科级。
人员基本情况：我中心核定编制45个，其中专业技术人员岗位40个，工勤技能人员3人，行政管理人员2个，2022年12月实有在职人员44人，政府购买服务性岗位人员10人，退养人员2人，遗属2人，退休人员30人 。
（二）达拉特旗融媒体中心单位设置
纳入2022年部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
达拉特旗融媒体中心本级 |
财政拨款的事业单位 |
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
2022年收入预算1577.44万元，比上年预算增加397.9万元，增加25.22%，增加主要是原因是2022年结转结余增加。
2022年支出预算1577.44万元，比上年预算增加397.9万元，增加25.22%，增加主要是由于2022年文化体育旅游和传媒支出较上年增加。
（一）、2021年部门预算收入情况说明
部门预算收入1577.44万元，其中：一般公共预算拨款收入 1055.15万元，占比66.89%。上年结转522.28万元，占比33.11%，政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%，事业收入0万元，占比0%，其他收入0万元，占比0%，用事收基金弥补的收支差额0万元，占比0%。
（二）、2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出1577.44万元，其中：基本支出873.69万元，占比55.38%，主要用于机构运转、人员经费、业务活动等方面的基本支出，项目支出703.75万元，占比44.62%，主要用于“村村响”应急广播系统改造工程的项目支出和融媒体平台建设以及与第三方公司合作经费。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1577.44万元，包括：一般公共预算财政拨款1055.15万元，上年结转522.28万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、用于文化旅游与传媒支出类(207)1396.28万元。比上年预算增加180.1万元。主要用于机构运转、人员经费、文化和旅游事业发展和相关业务活动，资本性支出等。增加主要原因是2022年行政运行经费增加和其他新闻出版电影支出较上年增加。
（1）、行政运行（2070601）696.48万元，比上年预算数增加131.78万元，基本支出为692.53万元(人员经费569.96万元，公用经费122.57万元)，项目支出为3.95万元，
（2）、其他新闻出版电影支出（2070699）699.8万元,全部是项目支出，比上年预算数增加48.32万元，减少主要原因是项目支出
2、社会保障和就业支出类（208）103.42万元，比上年预算减少11.9万元，主要是用于事业单位离退休费、在职人员基本养老保险单位缴费支出、在职人员生育、工伤、失业保险支出。
(1)、事业单位离退休（2080502）37.88万元，与上年预算一致。截止2021年末，增加1人退休
（2）、机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）61.09万元，比上年预算数减少11.37万元，是由于2021年1人调走，1人人退休，养老、生育、工伤、失业保险支出减少。
（3）、其他社会保障和就业支出（2089999）4.46万元，比上年预算数减少0.52万元，是由于,是由于2021年度9月调走1人，10月退休1人，相应失业 、工伤保险支出减少
3、卫生健康支出类（210）42.05万元。比上年预算减少0.13万元。用于事业单位医疗（2101102）。主要用于财政对在职职工的基本医疗保险的补助支出。减少是由于2021年度9月调走1人，10月退休1人，相应医保支出减少。
4、住房保障支出类（221）35.68万元。比上年预算减少0.55万元，主要用于财政对职工住房公积金的补助支出。是由于2021年度9月调走1人，10月退休1人，相应住房公积金支出减少。
住房公积金（2210201）35.68万元，比上年预算数减少0.55万元，主要是用于财政对职工住房公积金的补助支出。
（三）、一般公共预算财政拨款基本支出具体使用安排情况
1、工资福利支出695.76万元：包括：基本工资 190.81万元，津贴补贴164.74万元，绩效工资82.28万元，机关事业单位基本养老保险缴费61.09万元，职工基本医疗保险缴费26.76万元，其他社会保险缴费4.68万元，住房公积金35.68万元，其他工资福利支出129.72万元。
2、商品和服务支出120.9万元：包括办公费3万元，印刷费30万元，咨询费0.1万元，手续费0.1万元，电费5万元，邮电费1万元，取暖费7.9万元，物业管理费21.71万元，差旅费3万元，维修（护）费4万元，租赁费0.3万元，培训费0.2万元，公务接待费2万元，劳务费15万元，工会经费2万元，福利费19.29万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出0.3万元。
3、对个人和家族的补助57.03万元，包括：包括：退休费37.88万元，抚恤金4.08万元，医疗费补助15.07万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位无政性基金预算拨款支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算8元，与上年预算相同。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元。
2、公务接待费2万元，与上年预算一样。
3、公务用车购置及运行维护费6万元，全部用于公务用车运行维护，是由于车辆老旧，相应费用增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、 机关运行经费安排情况说明
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算120.9万元，比上年减少137.215万元，减少113.49%。主要包括以下支出：包括办公费3万元，印刷费30万元，咨询费0.1万元，手续费0.1万元，电费5万元，邮电费1万元，取暖费7.9万元，物业管理费21.71万元，差旅费3万元，维修（护）费4万元，租赁费0.3万元，培训费0.2万元，公务接待费2万元，劳务费15万元，工会经费2万元，福利费19.29万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出0.3万元。减少主要原因是2022年度办公费、劳务费以及其他商品和服务支出预算数减少导致相应的机关运行费用减少。
二、政府采购预算情况说明
2022年，本单位政府采购预算总额为250.71万元，主要用于“村村响”应急广播系统改造工程的项目支出和与第三方公司合作经费以及物业费等。其中：政府采购货物预算约40万元，用于村村响设备的购置；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算约152万元，用于村村响设备的日常维护及维修费用以及与第三方公司合作经费的采购新闻服务。绩效目标为更好发挥“村村响”应急广播在政策宣传、应急指挥、信息播报、灾害预警等方面的作用，更好地满足全旗人民日益增长的精神生活需要。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，账面共有车辆7辆。因达机编发【2018】49号达拉特旗机构委员会关于印发中共达拉特旗委员会新闻中心机构编制“五定”方案的通知，2018年底经达旗国资局进行固定资产调拨，将原报社资产1002595.1元，（其中包含长安面包车3辆，价值为92400元，越野车1辆，价值为279000元，小轿车1辆，价值为245099元）调入新闻中心，原达拉特旗广播电视电视台有2辆公务用车，合计车辆为7辆。其中：机要应急车辆0辆，公务用车3辆，执法用车0辆，其他用车4辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2022年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出绩效目标填报情况
2022年，填报绩效的预算项目2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算2个，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 王巧兰 联系电话：0477—5224468
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