中国共产主义青年团达拉特旗委员会

 2022年度部门预算公开报告

 

 2022年2月14日

部门预算信息公开目录

 

第一部分  本部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及人员基本情况

第二部分  2022年部门预算收支情况

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

四、机关运行经费安排情况说明

五、政府采购预算情况说明

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

第三部分  其他公开事项

一、项目支出绩效目标情况说明

二、国有资产占有使用情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2022年部门预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

第一部分  本部门概况

 

一、主要职能、职责

（一）部门职能

中国共产主义青年团达拉特旗委员是旗委领导下的群众团体，具有参公管理性质。

（二）部门主要职责

中国共产主义青年团达拉特旗委员会主要职责是贯彻党的路线、方针、政策，提出共青团工作的指导方针和工作任务并加以落实，领导基层共青团工作。加强团组织建设，配合有关部门搞好团干部的培训、转业、提拔和使用工作，同时做好发展团员和推荐优秀团员入党工作。加强调查研究，做好青少年思想教育工作，及时向旗委和上级团组织汇报本地区团员青年的思想状况和带有倾向性、普遍性的问题。指导企业、农村牧区和城镇社区共青团工作。指导普通中学的共青团工作，加强对少先队工作的领导，帮助解决少先队工作中存在的问题，促进少先队事业全面发展。领导旗青年联合会和青年企业家协会，负责青联和青企协日常工作，为青联委员、青企协会成长、工作以及交流、合作提供服务。加强与区内外、国内外青年团体的交往和联系，促进交流、增进友谊。依法维护青少年合法权益，宣传、贯彻有关法律、法规。承办旗委、旗政府和上级团委交办的其它事项。

二、机构设置及人员基本情况

从预算单位构成看，中国共产主义青年团达拉特旗委员由本级预算单位预算构成，无下设独立预算单位。

1.中国共产主义青年团达拉特旗委员会所属单位设置情况

2022年，中国共产主义青年团达拉特旗委员共有机构数是2家，其中财政拨款的正科级参照公务员法管理的事业单位为1家，正股级公益一类事业单位为1家。

（1）编制数情况。2022年核定编制数9人，其中行政编制数5人，工勤编制数1人，事业编制数3人。与上年比较增加事业编制数3人，主要原因为机构改革，我单位新设立股级事业单位，人员转隶和调动，故编制数增加。

（2）实有人员情况。2021年末财政供养人员实有人数10人，其中在职人员9人（行政编人员4人，事业编人员3人，服务性岗位人员1人，其他人员1人），比上年净增加3人，主要原因是新增工作调动人员；退养人员1名，与上年一致。

2.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况

单位情况表                             

 

第二部分  2022年部门预算收支情况

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算269.19万元，比上年预算增加125.03万元，增长86.84%，增加主要是由于本年项目支出较上年增加，一是将西部计划志愿者上级专项资金纳入本年预算收入；二是本年新增2022年度大学生志愿服务西部计划地方项目预算，拟用于2022年西部计划志愿者地方项目招募。

支出预算269.19万元，比上年预算增加125.03万元，增长86.84%%，增加主要是由于本年项目支出较上年增加，一是将西部计划志愿者上级专项资金纳入本年预算收入；二是本年新增2022年度大学生志愿服务西部计划地方项目预算，拟用于2022年西部计划志愿者地方项目招募。

（一）2022年部门预算收入情况说明

部门预算收入269.19万元，其中：一般公共预算拨款收入267.8万元，占比99.48 %；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0 %；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转1.39万元，占比0.52%；用事业基金弥补的收支差额0万元，占比0%。

（二）2022年部门预算支出情况说明

部门预算支出269.19万元，其中：基本支出116.95万元，占比43.45%；项目支出152.24万元，占比56.55%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

主要用于机构运转、团建工作、社会保障和就业、卫生健康、住房保障等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算269.19万元，包括：一般公共预算财政拨款267.8万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转1.39万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类250.17 万元，比上年预算数增加153.45万元。主要用于机关日常运转、人员经费、团建工作开展、在岗西部计划志愿者工资补助和社保缴费及拟招募2022年西部计划地方项目志愿者工资和社保缴费等。

行政运行（2012901）102.94万元，主要用于机关日常运转、人员经费等。较上年预算数增加30.22万元，增加原因一是本年新调入3名人员；二是本年增加团建工作经费。

事业运行（2012950）4.99万，主要用于新设立的股级事业单位工作人员绩效工资发放。较上年增加4.99万元，增加原因为机构改革，人员转隶，增加绩效工资。

其他群众团体事务支出（2012999）142.24万元，主要用于西部计划志愿者工资补助和社保缴费。较上年增加118.24万元，增加原因一是将西部计划志愿者上级专项资金纳入本年预算收入；二是本年新增2022年度大学生志愿服务西部计划地方项目预算，拟用于2022年西部计划志愿者地方项目招募。

2.社会保障和就业类8.83万元，比上年预算数增加0.03万元。主要用于机关人员养老保险费、失业保险、工伤保险等缴纳。较上年增加原因为本年新调入人员。

机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）8.36万元，主要用于机关在职人员养老保险费单位部分缴纳。较上年增加0.02万元，增加原因为本年新调入人员。

其他社会保障和就业（2089999）0.47万元，主要用于机关在职人员工伤、失业保险费单位部分缴纳。较上年增加0.01万元，增加原因为本年新调入人员。

3.卫生健康类4.97万元，较上年预算书增加1.21万元，主要用于机关在职人员基本医疗保险、公务员医疗补助等缴纳。较上年增加原因为本年新调入人员。

行政单位医疗（2101101）3.92万元，主要用于机关在职人员基本医疗保险费单位部分缴纳。较上年增加0.79万元，增加原因为本年新调入人员。

事业单位医疗（2101102）0.02万元，主要用于机关在职人员大额医疗保险费单位部分缴纳，与上年比较无变化。

公务员医疗补助（2101103）1.03万元，主要用于机关在职公务员医疗补助费单位部分缴纳。较上年增加0.42万元，增加原因为本年新增人员。

 三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算4万元，与上年比较无变化。其中：

1.因公出国（境）费用0万元，与上年比较无变化。

2.公务接待费1万元，与上年比较无变化。

3.公务用车购置及运行维护费3万元，与上年比较无变化。其中，公务用车购置0万元，与上年比较无变化；公务用车运行维护费3万元，与上年比较无变化。

    四、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算14.88万元，比上年增加4.88万元，增长48.8%。主要包括以下支出：办公费1.6万元、印刷费0.4万元、水费0.1万元、邮电费0.3万元、物业管理费2.14万元、差旅费0.5万元、会议费0.8万元、培训费0.2万元、公务接待费0.5万元、劳务费0.5万元、福利费2.59万元、公务用车维护费1.5万元、其他交通费3.06万元、其他商品和服务支出0.7万元。增加主要原因一是福利费含上年度未发；二是机关新增调入人员，包干经费较上年增加。

    五、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额7.15万元，其中：政府采购货物预算2.2万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算4.95万元。

六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2022年无政府性基金支出预算。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、项目支出绩效目标情况说明

2022年，填报绩效目标的预算项目5个，公开绩效目标5个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算152.24万元，占全部项目支出预算的100%。

二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年末，共有车辆 1辆，为机要应急车辆，单位价值50万元以上大型设备0台（套），与2020年比较无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2020年比较无变化；单位价值200万元以上大型设备0台（套），与2020年比较无变化。

 

第四部分  名词解释

 

1.一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

2.事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

6.上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

8.项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

10.机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张璐           联系电话：18647757898

 

第六部分  2022年部门预算公开表