为保障我旗财政平稳运行，确保“三保”支出和部分重点项目落实到位，按照《中华人民共和国预算法》规定，结合今年的收支预计情况，需对我旗 2024 年财政收支预算进行调整。现就调整预算情况汇报如下： 

    一、2024年财政收入、财力调整预算情况 

   （一）全旗一般公共预算收入调整情况（附件1） 

   2024年，全旗一般公共预算收入安排400000万元（其中：旗本级358500万元，比人代会预算数减少4500万元；达拉特开发区41500万元，比人代会预算数增加4500万元），全旗总收入与年初预算数持平。 

   （二）全旗政府性基金预算收入调整情况（附件2） 

   2024年，全旗政府性基金收入预算安排120000万元（其中：旗本级114000万元，比人代会预算数增加49000万元，增长75.4%；开发区6000万元，比人代会预算数减少9000万元，下降60.0%）,较年初人代会预算数80000万元增加40000万元，增加的原因主要是，今年煤矿采矿区需按照采矿用地审批国有建设用地后采用有偿方式出让使用权，使得国有土地使用权出让收入增加。另基金属于列收列支项目，若有超收部分，则安排相应支出。 

   （三）全旗2024年财力调整情况 

    1.一般公共预算： 

   2024年全旗调整预算安排一般公共预算财力816293万元（其中：旗本级775271万元，开发区41022万元），比人大已批复预算数调减1099万元（均为旗本级），具体是年初编制预算时未决算完毕，数据未确定，现决算完毕将本级上年结余调减1099万元，与决算数据保持一致。 

   （1）旗本级一般公共预算财力调整情况。2024年旗本级调整预算安排一般公共预算财力775271万元，较人大已批复预算数调减4699万元（其中：一般公共预算收入调减4500万元，上年结余调减1099万元，开发区上解收入调增900万元,增减相抵后净减少4699万元）。 

   （2）开发区一般公共预算财力调整情况。2024年开发区调整预算安排一般公共预算财力41022万元，较人大已批复预算数调增3600万元（其中：一般公共预算收入调增4500万元，上解支出调增900万元，增减相抵后净增加3600万元）。 

   2.基金预算： 

   2024年全旗调整预算安排政府性基金财力141525万元（其中：旗本级126839万元，开发区14686万元），比人大已批复预算数调增40000万元（其中：旗本级调增48500万元，开发区调减8500万元）。 

   （1）旗本级政府性基金财力调整情况。2024年旗本级调整预算安排政府性基金财力126839万元，较人大已批复预算数调增48500万元（其中：政府基金收入调增49000万元，开发区上解收入调减500万元，增减相抵后净增加48500万元）。 

   （2）开发区政府性基金财力调整情况。2024年开发区调整预算安排政府性基金财力14686万元，较人大已批复预算数调减8500万元（其中：政府性基金收入调减9000万元，上解支出较年初减少500万元，增减相抵后净减少8500万元）。 

   二、支出预算调整情况 

   （一）一般公共预算支出调整情况 

   1.旗本级一般公共预算支出调整情况（附件3） 

   按照收支平衡原则，旗本级财力调减4699万元，相应支出也调减4699万元(调增项目计20585万元，调减项目计25284万元，增减相抵净减少4699万元），具体调整情况如下： 

   ①调增社会保障类经费4721万元。增减情况具体如下，其中调增事项包括：调整机关事业养老保险基金缺口财政补贴4786万元；原国有企业转制职工提前退休、机关事业单位及企业退休人员增加，导致提前退休待遇、退休人员生活补贴增加1490万元；配套市级民生实事等项目资金915万元；由于共同事权市旗比例由年初7:3调整为5:5，增加困难群众一卡通补助415万元；调减事项包括：城乡居民养老保险补贴由于2020年—2023年按决算数多拨付2978万元，根据测算调减2024年预算数2477万元；下岗个体工商户养老保险采取个人先缴纳政府后补贴的政策，2024年已补贴2023年缴纳人员，本年不再支出，故调减养老保险补贴资金374万元；其他根据人数核定调减相关补助34万元。以上事项相加减，需调增社会保障类经费4721万元。 

   ②调增协勤人员工资及保险264万元。根据《鄂尔多斯市人民政府办公室关于印发鄂尔多斯市公安机关市本级警务辅助人员薪酬管理办法》（鄂府办〔2022〕6号）文件要求测算，需调增协勤人员工资及保险264万元。 

   ③调增农村牧区基层基础保障经费978万元。根据旗委组织部《关于调整2024年农村牧区基层基础保障经费预算的函》文件测算，需补发2023年及跟发2024年调标报酬978万元。 

   ④调增农牧业种养殖保险52万元。按照自治区财政厅要求，需拨付2023年10月至2023年12月期间的农牧业种养殖保险旗级补贴，调增预算金额52万元。 

   ⑤调增田长制工作经费70万元。根据达拉特旗人民政府关于印发《达拉特旗田长制实施方案》的通知（达政发〔2024〕32号）文件要求，安排田长制工作经费70万元用于耕地保护激励、开展田长制所需工作。 

   ⑥调增上年平衡、结转的专项资金项目10000万元。今年以来，我旗切实把提高上级专项兑付率作为财政部门的重点工作抓好抓实，加大了对以前年度上级专项资金的兑付力度，现需要调增该项目支出，主要用于社会保障、教科文卫、农牧林水、城乡基础设施等历年专项兑付。 

   ⑦调增项目配套、各类整改及其他项目资金3700万元。因本年度处理“12345”工单，信访工作，应急抢险工程，巡视整改、审计督查等特殊事项较多，此部分资金需调增。 

   ⑧调增铸牢中华民族共同体意识工作经费300万元。 

   ⑨调增文物保护业务经费500万元。 

   ⑩调减粮食和物资安全保障体系建设资金1400万元；调减现代煤化工、新能源装备制造资金1300万元；调减助力“专精特新”企业高质量发展1985万元；调减建设国家能源基地1500万元；调减荒漠化综合防治黄河“几字湾”攻坚战重点项目5300万元；调减二产升级、园区建设产业引导资金7500万元；调减三产重构、消费刺激、旅游及文旅产业体育赛事发展资金5000万元，以上项目共计调减23985万元。 

   ⑪其他债务还本、付息减少200万元。专项置换债券资金到位，调减一般公共预算安排债务还本付息资金200万元。 

   ⑫调减其他结转的专项资金、社保补助类专项资金1099万元。 

   2.开发区一般公共预算支出调整情况（附件4） 

   按照收支平衡原则，开发区财力调增3600万元，相应支出也调增3600万元(调增项目计5015万元，调减项目计1415万元，增减相抵净增加3600万元）。具体调整情况如下： 

   ①公共社会事业调减864万元。调减的主要原因是部分项目资金由当年下达的专项资金列支。增减项目具体如下：环卫经费调增190万元，主要是增加园区环境卫生的清扫，道路保洁车辆费用；开发区税务经费调增100万元，主要用于税务系统业务经费方面等支出；招商业务及各类论坛经费调减100万元，主要是各类论坛活动的减少；开展达拉特产业园“评估分级”和“整体提升工作”一体化服务调减364万元，主要原因是此项目资金由当年下达的专项资金列支；环卫用车购置调减500万元，主要是不单独采购环卫车辆；风三线绿化养护和道路保洁调减190万元，主要原因是此项目本年度暂不实施。 

   ②春节道路景观提升调减50万元，调减的主要原因是此项目暂不实施。 

   ③重点污染视频分析预警系统（二期）调减400万元，调减原因是此项目资金已用当年上级专项保障。 

   ④项目前期费调减86万元，调减的主要原因是此项目资金由当年下达的专项资金列支。 

   ⑤总预备费调增15万元，是按照一般公共预算支出额的1%计算。 

   ⑥润达公司注册资金调增5000万元，主要用于为润达实业公司注资。 

   ⑦农民工工资应急周转金调减15万元。 

   经上述调整后，2024年全旗一般公共预算收支平衡。另外，考虑到目前财政收支仍在执行当中，以及市旗两级财政未进行年终决算，如有超收收入，将按《预算法》规定调入预算稳定调节基金。 

   （二）政府性基金预算支出调整情况 

   1.旗本级政府性基金预算支出调整情况（附件5） 

   按照收支平衡原则，旗本级调增政府性基金支出48500万元(调增项目计49850万元，调减项目计1350万元，增减相抵净增加48500万元）。具体调整情况如下： 

   ①将征地、拆迁费用调增41350万元。主要用于支付万通房地产、凯弘置业、鸿德民房地产、开达城乡等公司建设项目的征地拆迁成本。 

   ②征地拆迁费用用于农村基础设施支出调增8500万元。 

   ③其他债务还本、付息（基金）调减1050万元。 

   ④二明圪旦村民搬迁经费因项目暂未实施调减300万元。 

   2.开发区政府性基金预算支出调整情况（附件6） 

   按照收支平衡原则，开发区调减政府性基金支出8500万元(调增项目计500万元，调减项目计9000万元，增减相抵净减少8500万元）。具体调整情况如下： 

   ①土地报批费用调减200万元，主要是今年暂没有此费用。 

   ②园区道路及提升改造工程调减4000万元，此项目今年暂不实施。 

   ③路灯安装工程（新奥大道延长线）调减100万元，调减的主要原因是此项目资金由当年下达的专项资金列支。 

   ④化工园区封闭管理项目调减940万元，调减的主要原因是此项目资金由当年下达的专项资金列支。 

   ⑤污水处理费调增500万元，是用收取的污水处理费安排相应支出。 

   ⑥园区征地、其他基础设施建设项目及移民安置与闲置土地回购、项目场平等费用调减3760万元，调减的主要原因是部分项目今年暂不实施。 

   经上述调整后，2024年我旗政府性基金收支平衡。另外，考虑到目前财政收支仍在执行当中，以及市旗两级财政未进行年终决算，如有超收收入，将按《预算法》“结余超过收入的30%”规定调入一般公共预算。 

   附件： 

   1.达拉特旗2024年一般预算收入分征收部门预计情况表 

   2.达拉特旗2024年政府性基金收入分征收部门预计情况表 

   3.2024年一般公共预算调整收支表（旗本级） 

   4.2024年一般公共预算调整收支表（开发区） 

   5.2024年政府性基金预算调整收支表（旗本级） 

   6.2024年政府性基金预算调整收支表（开发区） 

                                                                达拉特旗财政局 

                                                                     2024年9月10日 

   2024年财政收支预算调整人大批复.pdf 

  达拉特旗人民政府关于2024年财政收支预算调整情况的报告.pdf