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    达拉特旗马兰湖高科技生态示范园管理委员会2018年部门预算公开报告

    • 发布日期:2018-05-03 17:43
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    公开事项咨询电话:0477-5960973     公开时间:2018年4月

    目  录

    第一部分  部门概况

    一、主要职能职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分  2018年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分  其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    四、绩效目标设置情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  2018年部门预算公开表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出预算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

    第一部分  部门概况

    一、主要职能

    (一)部门职能:根据市编委(鄂机编发〔2011〕209号)及旗编委(达机编发〔2012〕6号)文件精神,我单位为旗人民政府所属相当科级事业单位,拟定并组织实施马兰湖高科技生态示范园区的发展规划和基础设施建设;协调有关部门做好园区范围内土地征收及地上建筑物的拆迁工作,监督指导园区规划、建设的执行情况;负责园区内项目的审查、审批和编报;协助有关部门对运输市场进行监督;协助做好园区内各项税费的收缴;负责园区的安全生产、市容环卫、市政、园林绿化、环境保护、文化、教育、统计、人口和计划生育等工作。

    (二)部门主要职责

    1.贯彻执行党的各项方针政策,落实上级党委、政府的决策部署和下达的各项任务,推进园区物质文明、精神文明和政治文明进程,加快全面建成小康社会步伐;

    2.拟定园区的经济和社会发展规划,制定园区年度工作计划,报上级党委、政府批准后组织实施;

    3.负责改善和优化经济环境,招商引资,促进园区经济社会发展;

    4.负责园区内企事业单位的管理服务和企业投诉受理,协调企业与政府之间的关系以及企业之间的关系,协调、管理有关部门在园区内派出机构的工作;

    5.协调有关部门做好园区范围内土地征收及地上建筑物的拆迁工作,并和相关部门监督指导园区规划、建设的执行情况;

    6.负责组织实施园区生态建设和基础设施建设;

    7.负责普法宣传和司法服务,化解社会矛盾纠纷,维护社会秩序和稳定;

    8.负责农村牧区养老保险、新型合作医疗和低保等社会保障体系建设和基层民政工作;

    9.负责对农牧民和养殖户的政策宣传及文化知识和先进适用技术培训、推广,提高就业能力,拓宽就业渠道,促进增收;

    10.负责园区的安全生产、市容环卫、市政、园林绿化、环境保护、文化、教育、计划、统计、人口和计划生育等工作;

    11.负责园区经济工作的指导和基层政权建设;

    12.配合有关部门依法对土地及矿产资源进行管理和保护;

    13.负责上级党委政府交办的其他工作任务。

    二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看,达拉特旗马兰湖管委会部门预算只有管委会本级预算。管委会本级及下设独立预算单位共有1家,属于参照公务员法管理的事业单位。编制25人、实有17人、无离退休等情况。

    单位情况表

    序号 

    单位名称 

    单位性质 

    1 

    达拉特旗马兰湖管委会 

    参照公务员法管理的事业单位 

     

    第二部分   2018年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算291万元,比2017年预算增加51万元,增长21.25 %,增加主要:一是由于本年度增加五险一金的预算额度14万元;二是人员经费比上年增加2万元;三是商品和服务支出比上年增加35万元。

    (一)部门预算收入情况说明

    部门预算收入291万元,其中:一般公共预算拨款收入263万元,占比90.3%。上年结转收入28万元,占比9.7%。

    (二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出291万元,其中:基本支出291万元,占比100%。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算291万元,包括:一般公共预算财政拨款263万元。上年结转28万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):2018年财政拨款预算数263万元。主要用于人员经费支出和机关运行方面的开支。此项支出较2017年财政拨款预算数23万元。增加原因为单位人员经费增加2万元;办公费用增加21万元。

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位本年度无政府性基金财政拨款预算。

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算1万元,比上年增加1万元,增长100%。主要是公务接待费1万元,比上年预算数增加1万元,增加主要是由于本年度用于为了园区引进项目和发展发生的招待费支出。

    第三部分  其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算95万元,比上年增加28万元,增长41.7%。主要原因是本年度园区成立社区发生的办公费、印刷费、劳务费等项目开支增加。

    二、政府采购预算情况说明

    我单位本年度无政府采购预算。

    三、国有资产占有使用情况说明

    我单位账上无公车,现使用的车辆借调车辆。

    四、绩效目标设置情况

    我单位尚未开展绩效评价工作。

    第四部分  名词解释

    一、部门预算:指部门依据国家有关政策规定及其行使职能的需要,由基层预算单位编制,逐级上报,经各级政府财政部门汇总审核后提交立法机关依法批准的涵盖部门各项收支的综合财政计划。主要包括部门收入、基本支出和项目支出预算等内容。通俗地讲就是“一个部门、一本预算”。

       二、财政拨款收入:指财政部门拨付的资金。

    三、一般公共预算:原公共财政预算,按照新《预算法》要求,更名为一般公共预算。是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

    四、政府性基金预算:指政府通过向社会征收基金、收费,以及出让土地、发行彩票等方式取得收入,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。地方政府性基金收入预算编制内容包括地方本级收入、转移性收入和上年结余收入。地方政府性基金支出预算编制内容包括地方本级支出、转移性支出、年终结余。

    五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    七、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    八、“三公”经费:指用财政拨款开支的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费、公务接待费,是政府行政经费的组成部分。

    九、政府采购:是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

    第五部分  2018年部门预算公开表

    2018年部门预算公开报表共8张表,详见公开附件。

    达拉特旗马兰湖管委会2018年度部门预算公开说明.pdf