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    达拉特旗马兰湖高科技生态示范园管理委员会2017年度决算公开报告

    • 发布日期:2019-01-21 10:11
    • 来源:达拉特旗马兰湖高科技生态示范园管理委员会
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    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗马兰湖高科技生态示范园管理委员会

    2017年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     

      

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    拟定并组织实施马兰湖高科技生态示范园区的发展规划和基础设施建设;协调有关部门做好园区范围内土地征收及地上建筑物的拆迁工作,监督指导园区规划、建设的执行情况;负责园区内项目的审查、审批和编报;协助有关部门对运输市场进行监督;协助做好园区内各项税费的收缴;负责园区的安全生产、市容环卫、市政、园林绿化、环境保护、文化、教育、统计、人口和计划生育等工作。主要职能:
       (一)贯彻执行党的各项方针政策,落实上级党委、政府的决策部署和下达的各项任务,推进园区物质文明、精神文明和政治文明进程,加快全面建成小康社会步伐;
        (二)拟定园区的经济和社会发展规划,制定园区年度工作计划,报上级党委、政府批准后组织实施;
        (三)负责改善和优化经济环境,招商引资,促进园区经济社会发展;
        (四)负责园区内企事业单位的管理服务和企业投诉受理,协调企业与政府之间的关系以及企业之间的关系,协调、管理有关部门在园区内派出机构的工作;
        (五)协调有关部门做好园区范围内土地征收及地上建筑物的拆迁工作,并和相关部门监督指导园区规划、建设的执行情况;
        (六)负责组织实施园区生态建设和基础设施建设;
    负责普法宣传和司法服务,化解社会矛盾纠纷,维护社会秩序和稳定;
        (七)负责农村牧区养老保险、新型合作医疗和低保等社会保障体系建设和基层民政工作;
        (八)负责对农牧民和养殖户的政策宣传及文化知识和先进适用技术培训、推广,提高就业能力,拓宽就业渠道,促进增收;
        (九)负责园区的安全生产、市容环卫、市政、园林绿化、环境保护、文化、教育、计划、统计、人口和计划生育等工作;
        (十)负责园区经济工作的指导和基层政权建设;
        (十一)配合有关部门依法对土地及矿产资源进行管理和保护;
        (十二)负责上级党委政府交办的其他工作任务。

     

    二、机构设置及单位构成情况

    马兰湖管委会为一级单位,无二级单位。2010年12月市编委鄂机编发[2010]136号文件批准设立达拉特旗马兰滩物流园区管理委员会,2011年9月,旗委正式组建成立马兰滩管委会。2011年12月,市编委鄂机编发[2011]209号文件将园区管委会更名为“达拉特旗马兰湖高科技生态示范园管理委员会”,属旗人民政府派出机构,事业单位,正科级,核定事业编制25名,其中领导职数1正1副。

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

    2017年财政拨款收入219.86万元,年初预算240.14万元,减少20.28万元,主要是因为2017年度支出使用了一部分存量资金,导致当年预算拨款减少。

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2017年度收入总计282.71万元,其中:本年收入合计219.86万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余62.85万元;支出总计282.71万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余27.77万元。与2016年度相比,收入总计减少3,865.28万元,下降93.20%;支出总计减少3,865.28万元,下降93.20%。主要原因:2017年度用于支付园区基础设施建设费用比上年减少3838.72.22万元,公用经费支出比上年增加38.1万元,人员经费增加9.37万元。

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    本部门2017年度收入合计219.86万元,其中:财政拨款收入219.86万元,占100.00%。

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

    本部门2017年度支出合计254.95万元,其中:基本支出254.95万元,占100.00%。

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入总计282.71万元,其中:年初结转和结余62.85万元;支出总计282.71万元,其中:年末结转和结余27.77万元。与2016年度相比,收入减少3,865.28万元,下降93.20%;支出减少3,865.28万元,下降93.20%。主要原因:2017年度用于支付园区基础设施建设费用比上年减少3838.72.22万元,公用经费支出比上年增加38.1万元,人员经费增加9.37万元。

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计254.95万元,其中:基本支出254.95万元,占100.00%。

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出254.94万元,其中:人员经费179.57万元,主要包括:基本工资57.7万元,津贴补贴9.64万元,奖金4.08万元,绩效工资4.95万元,其他工资福利支出12万元(政府购买人员工资),对个人和家庭补助4.38万元,较上年增加9.33万元,主要原因是:2017年调入干部2名。公用经费75.37万元,主要包括:办公费9.0万元、印刷费2.06万元、水费0.27万元、电费0.36万元、邮电费0.21万元、取暖费1.28万元、物业管理费3.21万元、差旅费3.8万元、维护费10.35万元,劳务费16.73万元、福利费2.63万元、其他交通费用、6.33万元、其他商品和服务支出14.35万元、办公设备购置4.8万元、生活补助2.1万元、医疗费2.29万元。较上年增加38.10万元,主要原因是:2017年园区维护修缮基础设施开支、单位办公场所装修导致。

    (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本年度无“因公出国出境”“公务车运行及维护”“公务接待”三公费用开支,与上年相比无增减变化。我单位账上无公务车数量,所以不存在这方面的开支。

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本年度无“因公出国出境”“公务车运行及维护”“公务接待”三公费用开支,与上年相比无增减变化。我单位账上无公务车数量,所以不存在这方面的开支。

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2017年度机关运行经费支出75.37万元,比2016年增加(减少)38.10万元,增长102.20%。主要原因是:2017年园区维护修缮基础设施开支、单位办公场所装修导致。

    (二)政府采购支出情况

    无政府采购支出。

    (三)国有资产占用情况

    无。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    本单位不存在绩效管理工作。

    第三部分 名词解释

    (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:杨慧英      联系电话:0477-5960972

     

    第五部分 部门决算公开表

    以下表内数据单位均为万元。

    一、收入支出决算总表 

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    一、财政拨款收入

    1

    219.86

    一、一般公共服务支出

    28

    253.95

        其中:政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    29

    0.00

    本年收入合计

    24

    219.86

    本年支出合计

    51

    254.95

        用事业基金弥补收支差额

    25

    0.00

        结余分配

    52

    0.00

        年初结转和结余

    26

    62.85

        年末结转和结余

    53

    27.77

    总计

    27

    282.71

    总计

    54

    282.71

       

    二、收入决算表

    项目

    本年收入合计

    财政拨款收入

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    合计

    219.86

    219.86

    201

    一般公共服务支出

    219.86

    219.86

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    219.86

    219.86

    2010301

      行政运行

    219.86

    219.86

     

    三、支出决算表

    项目

    本年支出合计

    基本支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    栏次

    1

    2

    合计

    254.95

    254.95

    201

    一般公共服务支出

    253.95

    253.95

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    253.81

    253.81

    2010301

      行政运行

    243.33

    243.33

    2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    10.48

    10.48

    20132

    组织事务

    0.14

    0.14

    2013299

      其他组织事务支出

    0.14

    0.14

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    1.00

    1.00

    21007

    计划生育事务

    1.00

    1.00

    2100799

      其他计划生育事务支出

    1.00

    1.00

     

    四、财政拨款收入支出决算总表

    收入

    支出

    项目

    行次

    决算数

    项目(按功能分类)

    行次

    决算数

    小计

    一般公共预算财政拨款

    政府性基金预算财政拨款

    栏次

     

    1

    栏次

     

    2

    3

    4

    一、一般公共预算财政拨款

    1

    219.86

    一、一般公共服务支出

    29

    253.95

    253.95

    0.00

    二、政府性基金预算财政拨款

    2

    0.00

    二、外交支出

    30

    0.00

    0.00

    0.00

    本年收入合计

    24

    219.86

    本年支出合计

    52

    254.95

    254.95

    0.00

    年初财政拨款结转和结余

    25

    62.85

    年末财政拨款结转和结余

    53

    27.77

    27.77

    0.00

    一、一般公共预算财政拨款

    26

    62.85

     

    54

     

     

     

    二、政府性基金预算财政拨款

    27

    0.00

     

    55

     

     

     

    总计

    28

    282.71

    总计

    56

    282.71

    282.71

    0.00

     

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    项目

    本年支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

    254.95

    254.95

    0.00

    201

    一般公共服务支出

    253.95

    253.95

    0.00

    20103

    政府办公厅(室)及相关机构事务

    253.81

    253.81

    0.00

    2010301

      行政运行

    243.33

    243.33

    0.00

    2010399

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

    10.48

    10.48

    0.00

    20132

    组织事务

    0.14

    0.14

    0.00

    2013299

      其他组织事务支出

    0.14

    0.14

    0.00

    210

    医疗卫生与计划生育支出

    1.00

    1.00

    0.00

    21007

    计划生育事务

    1.00

    1.00

    0.00

    2100799

      其他计划生育事务支出

    1.00

    1.00

    0.00

     

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    人员经费

    公用经费

    经济分类科目编码

    科目名称

    支出

    经济分类科目编码

    科目名称

    支出

    经济分类科目编码

    科目名称

    支出

    301

    工资福利支出

    175.19

    302

    商品和服务支出

    70.58

    310

    其他资本性支出

    4.79

    30101

    基本工资

    57.70

    30201

    办公费

    9.00

    31001

    房屋建筑物购建

    0.00

    30102

    津贴补贴

    96.46

    30202

    印刷费

    2.06

    31002

    办公设备购置

    4.79

    30103

    奖金

    4.08

    30203

    咨询费

    0.00

    31003

    专用设备购置

    0.00

    30104

    其他社会保障缴费

    0.00

    30204

    手续费

    0.00

    31005

    基础设施建设

    0.00

    30105

    伙食补助费

    0.00

    30205

    水费

    0.27

    31006

    大型修缮

    0.00

    30107

    绩效工资

    4.95

    30206

    电费

    0.36

    31007

    信息网络及软件购置更新

    0.00

    30108

    机关事业单位基本养老保险缴费

    0.00

    30207

    邮电费

    0.22

    31008

    物资储备

    0.00

    30109

    职业年金缴费

    0.00

    30208

    取暖费

    1.28

    31009

    土地补偿

    0.00

    30199

    其他工资福利支出

    12.00

    30209

    物业管理费

    3.21

    31010

    安置补助

    0.00

    303

    对个人和家庭的补助

    4.38

    30211

    差旅费

    3.80

    31011

    地上附着物和青苗补偿

    0.00

    30301

    离休费

    0.00

    30212

    因公出国(境)费用

    0.00

    31012

    拆迁补偿

    0.00

    30302

    退休费

    0.00

    30213

    维修(护)费

    10.35

    31013

    公务用车购置

    0.00

    30303

    退职(役)费

    0.00

    30214

    租赁费

    0.00

    31019

    其他交通工具购置

    0.00

    30304

    抚恤金

    0.00

    30215

    会议费

    0.00

    31020

    产权参股

    30305

    生活补助

    2.09

    30216

    培训费

    0.00

    31099

    其他资本性支出

    0.00

    30306

    救济费

    0.00

    30217

    公务接待费

    0.00

    304

    对企事业单位的补贴

    0.00

    30307

    医疗费

    2.29

    30218

    专用材料费

    0.00

    30401

    企业政策性补贴

    0.00

    30308

    助学金

    0.00

    30219

    被装购置费

    0.00

    30402

    事业单位补贴

    0.00

    30309

    奖励金

    0.00

    30225

    专用燃料费

    0.00

    30403

    财政贴息

    0.00

    30310

    生产补贴

    0.00

    30226

    劳务费

    16.73

    30499

    其他对企事业单位的补贴

    0.00

    30311

    住房公积金

    0.00

    30227

    委托业务费

    0.00

    307

    债务利息支出

    0.00

    30312

    提租补贴

    0.00

    30228

    工会经费

    0.00

    30701

    国内债务付息

    0.00

    30313

    购房补贴

    0.00

    30229

    福利费

    2.63

    30707

    国外债务付息

    0.00

    30314

    采暖补贴

    0.00

    30231

    公务用车运行维护费

    0.00

    399

    其他支出

    0.00

    30315

    物业服务补贴

    0.00

    30239

    其他交通费用

    6.33

    39906

    赠与

    0.00

    30399

    其他对个人和家庭的补助支出

    0.00

    30240

    税金及附加费用

    0.00

     

     

     

     

     

     

    30299

    其他商品和服务支出

    14.35

     

     

     

    人员经费合计

    179.57

    公用经费合计

    75.37

     

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    项目

    本年支出

    支出功能分类科目编码

    科目名称

    合计

    基本支出

    项目支出

    栏次

    1

    2

    3

    合计

     

     

     

     

     

     

     

     

     

        八、部门决算相关信息统计表

     

    项  目

    行次

    统计数

    项  目

    行次

    统计数

    栏  次

     

    1

    栏  次

     

    2

    一、财政拨款“三公”经费支出

    1

    二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

    22

    75.37

    (一)支出合计

    2

    0.00

    (一)行政单位

    23

    0.00

      1.因公出国(境)费

    3

    0.00

    (二)参照公务员法管理事业单位

    24

    75.37

      2.公务用车购置及运行维护费

    4

    0.00

     

    25

     

        (1)公务用车购置费

    5

    0.00

    三、财政性资金政府采购支出

    26

    0.00

        (2)公务用车运行维护费

    6

    0.00

    (一)货物

    27

    0.00

      3.公务接待费

    7

    0.00

    (二)工程

    28

    0.00

        (1)国内接待费

    8

    0.00

    (三)服务

    29

    0.00

             其中:外事接待费

    9

    0.00

     

    30

     

        (2)国(境)外接待费

    10

    0.00

     

    31

     

    (二)相关统计数

    11

    四、国有资产占用情况

    32

      1.因公出国(境)团组数(个)

    12

    0

    (一)车辆数合计(辆)

    33

    0

      2.因公出国(境)人次数(人)

    13

    0

      1.部级领导干部用车

    34

    0

      3.公务用车购置数(辆)

    14

    0

      2.一般公务用车

    35

    0

      4.公务用车保有量(辆)

    15

    0

      3.一般执法执勤用车

    36

    0

      5.国内公务接待批次(个)

    16

    0

      4.特种专业技术用车

    37

    0

        其中:外事接待批次(人)

    17

    0

      5.其他用车

    38

    0

      6.国内公务接待人次(人)

    18

    0

    (二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)

    39

    0

        其中:外事接待人次(人)

    19

    0

    (三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

    40

    0

      7.国(境)外公务接待批次(个)

    20

    0

     

    41

     

      8.国(境)外公务接待人次(人)

    21

    0

     

    42

     

     

     

     

    2017年度部门决算公开说明_0903123055.doc       内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗马兰湖高科技生态示范园管理委员会.xls