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    马兰湖管委会2022年度部门预算公开报告

    • 发布日期:2022-02-14 16:08
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     鄂尔多斯市达拉特旗

     

      

    马兰湖高科技生态示范园管理委员会 

      

    2022年度部门预算公开报告 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    20222月14 

      

      

    部门预算信息公开目录  

      

    第一部分  本部门概况 

    一、主要职能、职责 

    二、机构设置及人员基本情况 

      

    第二部分  2022年部门预算收支情况 

    一、部门预算收支总体情况说明 

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

    三、2022“三公”经费财政预算安排情况说明 

    四、机关运行经费安排情况说明 

    五、政府采购预算情况说明 

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

      

    第三部分  其他公开事项 

    一、项目支出绩效目标情况说明 

    二、国有资产占有使用情况说明 

      

    第四部分  名词解释 

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

      

    第六部分  2022年部门预算公开表 

    一、2022年收支总表 

    二、2022收入总 

    三、2022支出总表 

    四、202年财政拨款收支总表 

    五、一般公共预算支出表 

    六、一般公共预算基本支出表 

    七、一般公共预算“三公”经费支出表 

    八、政府性基金预算支出表 

    九、国有资本经营预算支出表 

    十、项目支出表 

    十一、项目绩效目标表 

    十二、政府采购预算表 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    第一部分  本部门概况 

      

    一、主要职能、职责 

    (一)部门职能 

    根据市编委(鄂机编发〔2011209号)及旗编委(达机编发〔20126号)文件精神,我单位为旗人民政府所属相当科级事业单位,拟定并组织实施马兰湖高科技生态示范园区的发展规划和基础设施建设;协调有关部门做好园区范围内土地征收及地上建筑物的拆迁工作,监督指导园区规划、建设的执行情况;负责园区内项目的审查、审批和编报;协助有关部门对运输市场进行监督;协助做好园区内各项税费的收缴;负责园区的安全生产、市容环卫、市政、园林绿化、环境保护、文化、教育、统计、人口和计划生育等工作。 

    (二)部门主要职责 

    1.贯彻执行党的各项方针政策,落实上级党委、政府的决策部署和下达的各项任务,推进园区物质文明、精神文明和政治文明进程,加快全面建成小康社会步伐; 

    2.拟定园区的经济和社会发展规划,制定园区年度工作计划,报上级党委、政府批准后组织实施; 

    3.负责改善和优化经济环境,招商引资,促进园区经济社会发展; 

    4.负责园区内企事业单位的管理服务和企业投诉受理,协调企业与政府之间的关系以及企业之间的关系,协调、管理有关部门在园区内派出机构的工作; 

    5.协调有关部门做好园区范围内土地征收及地上建筑物的拆迁工作,并和相关部门监督指导园区规划、建设的执行情况; 

    6.负责组织实施园区生态建设和基础设施建设; 

    7.负责普法宣传和司法服务,化解社会矛盾纠纷,维护社会秩序和稳定; 

    8.负责农村牧区养老保险、新型合作医疗和低保等社会保障体系建设和基层民政工作; 

    9.负责对农牧民和养殖户的政策宣传及文化知识和先进适用技术培训、推广,提高就业能力,拓宽就业渠道,促进增收; 

    10.负责园区的安全生产、市容环卫、市政、园林绿化、环境保护、文化、教育、计划、统计、人口和计划生育等工作; 

    11.负责园区经济工作的指导和基层政权建设; 

    12.配合有关部门依法对土地及矿产资源进行管理和保护; 

    13.负责上级党委政府交办的其他工作任务。 

    二、机构设置及人员基本情况 

    从预算单位构成看,达拉特旗马兰湖管委会部门预算包括管委会本级预算。 

    1.达拉特旗马兰湖管委会单位设置情况 

    2022年,管委会为本级独立预算单位,无下级预算单位,为参照公务员法管理的事业单位。 

    2022年编制数为14人。现有编制数14人,实有14人在编,有3名政府购买服务性岗位人员。 

    2.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况: 

    无纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位。 

      

    单位情况表                              

    序号 

    单位名称 

    单位性质 

    1 

    达拉特旗马兰湖管委会本级 

    财政拨款的参公单位 

      

      

      

      

    第二部分  2022年部门预算收支情况 

      

    一、部门预算收支总体情况说明 

    收入预算306.62万元,比上年预算减少19万元下降5.83%,减少主要是由于人员经费有所减少。 

    支出预306.62万元,比上年预算减少19万元,下降5.83%,减少主要是由于人员经费有所减少。 

    (一)、2022年部门预算收入情况说明 

    部门预算收入306.62万元,其中:一般公共预算拨款收入303.08万元,占比 98.85%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结3.54万元,占比1.15%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。 

    (二)、2022年部门预算支出情况说明 

    部门预算支出306.62万元,其中:基本支出306.62万元,占比100%;项目支出0万元,占比0%;事业单位经营支出0万元,占比0%。 

    主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。 

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明 

    (一)财政拨款规模情况 

    财政拨款收支预算306.62万元,包括:一般公共预算财政拨款303.08万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   3.54万元。 

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况 

    1.一般公共服务类259.95万元,比上年预算数增加14.05万元。主要用于机构运行支出等。 

    政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(2010301):财政拨款预算数259.95万元,主要用于人员经费和公用经费。此项支出比2021年财政拨款预算数增加14.05万元,增加原因是其他商品服务支出,印刷费减少5.5万、其他交通费增加10.08万元、福利费增加2.91万元、其他商品服务支出增加2.58万元、办公设备购置增加3万元等。 

    2.社会保障和就业类20.73万元,比上年预算数减少3.07万元。主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出,在职人员生育、工伤、失业保险支出。 

    社会保障和就业支出机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505):财政拨款预算数:20.73万元,主要用于在职人员基本养老保险单位缴费支出。此项支出较2021年财政拨款预算数减少3.07万元。 

    社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出(2089999):财政拨款预算数:0.87万元,主要用于在职人员生育、工伤、失业保险支出。此项支出2021年财政拨款预算数减少0.13万元。 

    3.卫生健康类13.44万元,比上年预算数增加1.94万元。主要用于财政对职工基本医疗保险的补助支出,财政对公务员医疗保险的补助支出。 

      卫生健康支出行政单位医疗支出(2101101):财政拨款预算数:9.37万元,主要用于财政对职工基本医疗保险的补助支出,较2021年财政拨款预算数增加0.87万元。 

    卫生健康支出事业单位医疗支出(2101102):财政拨款预算数:0万元。主要用于财政对职工基本医疗保险的补助支出。此项支出较2021年财政拨款预算数减少0.02万元。 

    卫生健康支出公务员医疗补助支出(2101103):财政拨款预算数:4.06万元。主要用于财政对公务员医疗保险的补助支出。此项支出较2021年财政拨款预算数增加1.06万元。 

    4.住房保障类12.5万元,比上年预算数增加1.1万元,主要用于财政对职工住房公积金的补助支出。 

    住房保障支出住房改革支出住房公积金(2210201):2021年财政拨款预算数:12.5万元。主要用于财政对职工住房公积金的补助支出。此项支出较2021年财政拨款预算数增加1.1万元。 

    三、2022“三公”经费财政预算安排情况说明 

    财政拨款“三公”经费支出预算0万元,比上年增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中: 

    1、因公出国(境)费用 0万元,比上年预算数增加(减少) 0万元,增长(下降) 0%。本单位无三公经费支出 

    2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。本单位无公务用车接待费支出 

    3、公务用车购置及运行维护费0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费 0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0%。增加(减少)主要是由于本单位无公务用车购置及运行维护费支出 

        四、机关运行经费安排情况说明 

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算80.91万元,比上年增加9.94万元,增长14%。主要包括以下支出:办公室费4万元、邮电费1.2万元、差旅费2万元、培训费2万元、工会经费3.5万元、福利费2.79万元公务用车维护费0万元、其他交通费12.08万元、其他53.34万元。增加主要原因是其他工资福利支出、办公经费和办公设备购置有所增加。 

        五、政府采购预算情况说明 

    政府采购预算总额9.24万元,其中:政府采购货物预算6.89万元,用于纸张类0.54万元,桌椅类1.35万元,计算机5万元;政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2.35万元,用于物业管理服务1.85万元,用于印刷服务0.5万元。 

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明 

    我单位2022年无政府性基金支出预算。 

      

    第三部分  其他公开事项说明 

      

     一、项目支出绩效目标情况说明 

    2022年,填报绩效目标的预算项目0个,公开绩效目标0个,公开填报绩效目标的项目支出预算0万元2022年我单位年初预算仅安排工资福利支出、公用经费等基本支出,项目支出预算0万元 

        二、国有资产占有使用情况说明 

    截至2021年末,我单位账上无公务车保有量;无单位价值200万元以上大型设备。 

      

    第四部分  名词解释 

      

    1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。 

    2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

    3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

    5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。 

    6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

    7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。 

    8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。 

    10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

    12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

      

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 

      

    本单位预算公开信息反馈和联系方式: 

    联系人:   许朵        联系电话:15047786448 

      

    第六部分  2022年部门预算公开表 

      

    详见附表:2022年部门预算公开报表共12张表,其中第7张、8张、9张、1011张我单位不涉及此项内容,此五张表为空表。 

      

    2022年部门预算公开表(2).xlsx