• 您好,欢迎访问达拉特旗人民政府网站!

  • 首页 > 达拉特旗人民政府 > 信息公开 > 基本信息公开 > 组织机构 > 开发区园区 > 达拉特旗马兰湖高科技生态示范园管理委员会 > 预决算公开

    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗马兰湖高科技生态示范园管理委员会2021年度决算公开报告

    • 发布日期:2022-09-23 10:19
    • 来源:
    分享:

     内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗马兰湖高科技生态示范园管理委员会

    2021年度决算公开报告 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

    目录 

      

    第一部分 部门基本情况 

    一、主要职能职责 

    二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况 

    第二部分 2021年度部门决算情况说明 

    一、关于2021年度预算执行情况分析 

    二、关于2021年度决算情况说明 

    (一)关于收支情况总体说明 

    (二)关于2021年度收入决算情况说明 

    (三)关于2021年度支出决算情况说明 

    (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    (七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

      1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

      2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

    (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

    (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

    (十)关于2021年度项目支出决算情况说明 

    (十一)政府采购支出情况 

    (十二)机关运行经费支出情况 

    (十三)国有资产占用情况 

    三、预算绩效评价工作开展情况 

    (一)预算绩效管理工作开展情况 

    (二)部门决算中项目绩效自评结果 

    (三)部门评价项目绩效评价结果 

      

      

    第三部分 名词解释 

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

    第五部分 部门决算公开表 

    一、收入支出决算总表 

    二、收入决算表 

    三、支出决算表 

    四、财政拨款收入支出决算总表 

    五、项目收入支出决算表 

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 

    十、财政拨款三公经费支出决算表 

    十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 

      

       

    第一部分 部门基本情况 

    一、主要职能职责 

    拟定并组织实施马兰湖高科技生态示范园区的发展规划和基础设施建设;协调有关部门做好园区范围内土地征收及地上建筑物的拆迁工作,监督指导园区规划、建设的执行情况;负责园区内项目的审查、审批和编报;协助有关部门对运输市场进行监督;协助做好园区内各项税费的收缴;负责园区的安全生产、市容环卫、市政、园林绿化、环境保护、文化、教育、统计、人口和计划生育等工作。 

    二、部门(单位)机构设置及决算单位构成情况 

    1.本单位是有编制的独立机构,一级财务核算单位,无下级单位,2021年机构数无变化。本单位下设党政办、社会办、市政办、党建办,无二级单位。 

    2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表: 

    序号 

    单位名称 

    1 

    达拉特旗马兰湖高科技生态示范园管理委员会 

       第二部分 2021年度部门决算情况说明 

    一、关于2021年度预算执行情况分析 

    2021年度收入决算总计398.75万元。与年初预算相比,收入总计增加72.78万元,增加22.33%,变动原因:本年度因工资调整和保险基数调整人员经费增加。 

    2021年度财政拨款收入决算总计398.75万元。与年初预算相比,收入总计增加72.78万元,增长22.33%,变动原因:本年度因工资调整和保险基数调整,人员经费增加。 

     2021年度支出决算总计398.75万元。与年初预算相比,支出总计增加72.78万元,本年度因工资调整和保险基数调整,人员经费增加,本年度有园区产业规划和园区总体规划的委托业务费产生。 

    2021年度财政拨款支出决算总计398.75万元。与年初预算相比,支出总计增加72.78万元,增长22.33%,变动原因:本年度因工资调整和保险基数调整,人员经费增加。 

    二、关于2021年度决算情况说明 

    (一)关于收支情况总体说明 

    本部门2021年度收入总计398.75万元,其中:本年收入合计372.36万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余26.39万元;支出总计398.75万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加112.80万元,增长39.45%,主要原因:一是:2021年人员经费241.15万元,2020年人员经费207.88万元,2021年比2020年增加33.27万元;二是:2021年日常公用经费131.21万元,2020年日常公用经费44.89万元,2021年比2020年增加86.32万元;2021年年初结转和结余26.39万元;2020年年末结转结余33.18万元,2021年末上缴财政6.79万元。 

    (二)关于2021年度收入决算情况说明 

    本部门2021年度收入合计372.36万元,其中:财政拨款收入372.36万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。本单位不涉及事业收入、经营收入和其他收入。 

    1.收入决算图: 

    (三)关于2021年度支出决算情况说明 

    本部门2021年度支出合计398.75万元,其中:基本支出398.75万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。本单位不涉及项目支出和经营支出。  

    1.支出决算图: 

    (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    本部门2021年度财政拨款收入总计398.75万元,其中:年初结转和结余26.39万元;支出总计398.75万元,其中:年末结转和结余0.00万元。与2020年度相比,收入支出总计增加112.80万元,增长39.45%。主要原因:一是:2021年人员经费241.15万元,2020年人员经费207.88万元,2021年比2020年增加33.27万元;二是:2021年日常公用经费131.21万元,2020年日常公用经费44.89万元,2021年比2020年增加86.32万元;2021年年初结转和结余26.39万元;2020年年末结转结余33.18万元,2021年末上缴财政6.79万元。 

    (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计398.75万元,其中:基本支出398.75万元,占100.00% 

    一般公共预算财政拨款支出398.75万元。与年初预算相比,增加72.78万元,增长22.33,变动原因:本年度有工资调整和保险基数调整,有园区总体规划和园区产业规划的委托业务费支出.其中: 

     1、一般公共服务(201类) 

    1)人大事务(03款)行政运行(01项)。年初预算241.90万元,决算支出308.09万元,完成年初预算的127.36%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有补发2013年交通补贴和带薪休假费用。 

    2)人大事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项)年初预算4万元,决算支出49.71万元,完成年初预算的12.43%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有园区产业规划、园区总体规划工程款的委托业务费支出费用。 

    2、社会保障和就业支出(208类) 

    1)行政事业单位养老支出(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)年初预算22.86万元,决算支出25.01万元,完成年初预算109.40%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有工资调整和保险基数调整,机关事业单位基本养老保险缴费增加。 

    2)其他社会保障和就业支出(99款)其他社会保障和就业支出(99项)年初预算0.99万元,决算支出0.94万元,完成年初预算94.94%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有工资调整和保险基数调整,其他社会保障和就业支出增加。 

    3.卫生健康支出(210类) 

    1)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(11项)年初预算8.57万元,决算支出11.27万元,完成年初预算131.50%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有工资调整和保险基数调整,行政单位医疗增加。 

    2)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(02项)年初预算0.02万元,决算支出0.03万元,完成年初预算150%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有工资调整和保险基数调整,事业单位医疗增加。 

      

    3)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(03项)年初预算3万元,决算支出3.7万元,完成年初预算123.33%。决算数与年初预算数的差异原因:本年度有工资调整和保险基数调整,公务员医疗补助增加。 

    2、公共安全(类) 

    1)公安(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出0万元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因:本单位不涉及公安(款)行政运行(项)。 

    (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出398.75万元,其中:人员经费242.57万元,主要包括:基本工资55.81万元、津贴补贴102.03万元、奖金5.98万元、绩效5.36万元、其他工资福利支出32.32万元、社会保障缴费40.95万元其他对个人和家庭补助0.11万元,较上年增加34.69万元,主要原因是:本年度有补发2013年带薪休假和交通补贴费用;公用经费156.18万元,主要包括:办公费17.76万元、印刷费1.74万元、水费0.25万元、电费0.35万元、邮电费1.11万元、取暖费4.93万元、物业管理费1.85万元、维修维护费7.59万元、租赁费0.15万元、培训费0.10万元、劳务费9.54万元、委托业务费64万元、福利费3.42万元、其他交通费2.78万元、其他商品和服务支出35.5万元、办公设备购置费5.12万元,较上年增加111.29万元,主要原因是:本年度有2020年取暖费和办公设备购置支出、园区总体规划和园区产业规划委托业务费支出等费用增加。 

    (七)关于2021年度财政拨款三公经费支出决算情况说明 

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明 

    本部门2021年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2021年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:本年度未发生此项费用。 

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明 

    本部门2021年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占三公经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下: 

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。与上年持平,本年度未发生此项费用。 

    公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于单位公车购买支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出与上年持平,本年度未发生此项费用。公务用车运行维护费支出0.00万元,用于公车燃油等费用支出,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出与上年持平,本年度未发生此项费用。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。 

    公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。本年度未发生此项费用。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。与上年持平,本年度未发生此项费用。 

    (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 

    2021年度政府性基金预算收入决算0.00万元。与上年持平,变动原因:本年度未发生此项费用;支出决算0.00万元。与上年持平本年度不涉及政府性基金预算拨款支出。 

    (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明 

    2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元,与上年持平,支出决算0.00万元,与上年持平,本年无国有资本经营预算拨款支出。  

    (十)关于2021年度项目支出决算情况说明 

    2021年,部门(单位)预算安排项目0个,实施项目0个,完成项目0个,项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元,财政拨款结转结余0.00万元,其他资金结转结余0.00万元。 

     (十一)政府采购支出情况 

    本部门2021年度政府采购支出合计4.56万元,其中:政府采购货物支出4.56万元,比2020增加4.56万元,增长0.00%,主要原因是:本年度有采购办公设备购置;政府采购工程支出0.00万元,与上年持平,主要原因是本年度本单位不涉及政府采购工程支出政府采购服务支出0.00万元,与上年持平,主要原因是:本年度本单位不涉及政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0% 

    (十二)机关运行经费支出情况 

    本部门2021年度机关运行经费支出156.18万元,比2020增加111.29万元,增长247.92%增长原因是:本年度办公费、维修维护费、福利费等费用增加;其中办公费17.76万元、印刷费1.74万元、水费0.25万元、电费0.35万元、邮电费1.11万元、取暖费4.93万元、差旅费0万元、维修维护费7.59万元、租赁费0.15万元、培训费0.10万元、劳务费9.54万元、委托业务费64万元、福利费3.42万元、其他交通费2.78万元、其他商品和服务支出35.5万元、办公设备购置5.12万元。 

       (十三)国有资产占用情况 

    截至20211231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0特种专业技术用车0离退休干部用车0其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),与上年持平,主要原因是本单位本年度没有公车和50万元以上的通用设备;;单位价值100万元以上专用设备0台(套),与上年持平,主要原因是主要是本单位本年度没有100万元以上的专用设备。 

    三、预算绩效评价工作开展情况 

    (一)预算绩效管理工作开展情况 

    根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,共有项目0个,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100% 

    本单位不涉及绩效管理考核此项工作。 

    (二)部门决算中项目绩效自评结果 

    我部门今年在在部门决算中未反映一般公共预算项目,政府性基金项目,共0个项目的绩效自评结果。本单位不涉及项目绩效自评此项工作。 

    本单位不涉及项目自评考核此项工作。 

    (三)部门评价项目绩效评价结果。 

    本单位无项目支出,不涉及项目绩效评价考核此项工作。  

    第三部分 名词解释 

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。 

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

    (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

    (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

    (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

    (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。 

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。 

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。 

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

      

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

    联系人:许朵    联系电话:0477-5960972