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    吉格斯太镇2018年预决算公开

    • 发布日期:2018-05-18 15:29
    • 来源:吉格斯太镇财政所
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       附件3

      (达拉特旗吉格斯太镇人民政府)
      2018 年度部门预算公开报告
      部门预算信息公开目录
      第一部分本部门概况
      一、主要职能、职责
      二、机构设置情况
      第二部分2018 年部门预算收支情况
      一、部门预算收支总体情况说明
      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
      三、2018 年“三公”经费财政预算安排情况说明
      四、机关运行经费安排情况说明
      五、政府采购预算情况说明
      六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
      第三部分其他公开事项(条件成熟的部门公开)
      一、转移支付情况说明
      二、重点项目预算绩效目标情况说明
      三、国有资产占有使用情况说明
      第四部分名词解释
      详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并
      结合部门(单位)实际情况进行说明。
      第五部分2018 年部门预算公开表
      一、2018 财政拨款收支预算总表
      二、2018 年一般公共预算财政拨款支出预算表
      三、2018 年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
      四、部门收支预算总表
      五、部门收入预算总表
      六、部门支出预算总表
      七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
      八、财政拨款“三公”经费支出预算表
      第一部分本部门概况
      一、主要职能、职责
      1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流和合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
      2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
      3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的政治经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
      4、管好财政资金,增强财政实力。
      5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
      6、完成上级政府交办的其它事项。
      二、机构设置情况
      达拉特旗吉格斯太镇人民政府由政府、人大、党委及3 个全额拨款单位组成:农林牧水服务中心、文化广电服务中心及计划生育服务中心。
      达拉特旗吉格斯太镇人民政府总编制人数51 人,其中:行政30 人,事业21 人。在职实有人数37 人,其中:行政17 人,事业20 人;退养13 人,其中:行政3 人,事业10 人;储备人才、村干部:7 人;退休人员44 人;遗属12 人。
      第二部分2018 年部门预算收支情况
      一、部门预算收支总体情况说明
      收入预算2339.44 万元,比2017 年预算增加1215.47 万元,增长108.14%,增加主要是由于2018 年部门预算软件收入中包
      括上年财政拨款结转结余预算及村级运转经费预算,而2017年总收入不包括上述资金预算数。支出预算2339.44 万元,比2017 年预算增加1215.47 万元,增长108.14%,增加主要是由于2018 年部门预算软件收入中包括上年财政拨款结转结余预算及村级运转经费预算,而2017年总收入不包括上述资金预算数。
      (一)、2018 年部门预算收入情况说明
      部门预算收入2339.44 万元,其中:一般公共预算拨款收入1299.26 万元,占比55.54%;政府性基金预算拨款收入0 万
      元,占比0%;事业收入0 万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0 万元,占比0%;上年结转1040.18
      万元,占比44.46%,用事业基金弥补的收支差额0 万元,占比0%。
      (二)、2018 年部门预算支出情况说明
      部门预算支出2339.44 万元,其中:基本支出1184.01 万元,占比50.61%;项目支出1155.43 万元,占比49.39%;事业单位经营支出0 万元,占比0%。主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、农牧林水、住房保障、医疗卫生与计划生育、节能环保、一般公共服务、文化等”方面支出。
      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
      (一)财政拨款规模情况
      财政拨款收支预算1299.26 万元,包括:一般公共预算财政拨款1299.26 万元,政府性基金预算财政拨款0 万元,上年结转0 万元。
      (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
      1.一般公共服务类779.76 万元,比上年预算数增加102.31万元。主要用于在职、退养等人员基本工资、津贴补贴、绩效
      工资、奖金、其他工资福利支出及日常公用支出,包括办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、取暖费、维修
      (护)费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他商品服务支出等费用。
      2、社会保障和就业类292.5 万元,比上年预算数增加5.98万元。主要用于退休人员的退休费的支出。
      3、农林水类227 万元,比上年预算数增加227 万元,主要用于嘎查村级运转经费的支出。
      三、2018 年“三公”经费财政预算安排情况说明
      财政拨款“三公”经费支出预算82.21 万元,比上年减少1.79 万元,下降2.13%。其中:
      1、因公出国(境)费用0 万元,比上年预算数增加(减少)0 万元,增长(下降)0%。
      2、公务接待费13 万元,比上年预算数减少1 万元,下降7.14%。
      3、公务用车购置及运行维护费69.21 万元,比上年预算数减少0.79 万元,下降1.13%。其中,公务用车购置0 万元,比上年预算增加(减少)0 万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费69.21 万元,比上年预算数减少0.79 万元,下降1.13%。减少主要是由于执行统筹预算管理,严格把关三公经费支出,一定程度核减三公经费。
      四、机关运行经费安排情况说明
      机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2018 年,我单位机关运行经费财政拨款预算1057.01 万元,比上年增加93.04 万元,增长9.65 %。主要原因是2018 年部门预算软件收入中包括上年财政拨款结转结余预算数,而2017年总收入不包括上述资金预算数。
      五、政府采购预算情况说明
      政府采购预算总额0 万元,其中:政府采购货物预算0 万元,政府采购工程预算0 万元,政府采购服务预算0 万元。
      六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
      我单位2018 年无政府性基金支出预算。第三部分其他公开事项说明
      一、转移支付情况说明
      .............
      二、重点项目预算绩效目标情况说明
      根据20**年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开............。
      三、国有资产占有使用情况说明
      截至2017 年末,共有车辆辆,其中:机要应急车辆辆等,单位价值XX 万元以上大型设备XX 台(套)等。............第四部分名词解释(参考)
      1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。
      2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
      3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
      4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
      5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。
      6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
      7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
      8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
      9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
      10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他用。“涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加”
      第五部分2018 年部门预算公开表
      详见附件