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    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇人民政府 2017年度决算公开报告

    • 发布日期:2018-10-31 18:14
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    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇人民政府

    2017年度决算公开报告

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    二、机构设置及单位构成情况

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

       一、收入支出决算总表

        二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

        五、一般公共预算财政拨款支出决算表

        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

        七、政府性基金财政拨款支出决算表

        八、部门决算相关信息统计表

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职能

    1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

    2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

    3、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金一卡(折)通发放机制。

    4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

    5、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

    6、执行会计集中核算,落实乡财县管、村帐乡监农村三资代理服务等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

    7、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

    二、机构设置及单位构成情况

    达拉特旗吉格斯太镇人民政府为财政全额拨款行政单位,经费实行财政全额拨款,我单位由政府党委机关及下属3个全额拨款单位组成:农林牧水服务中心、文化广电服务中心及计划生育服务中心。

    第二部分 2017年度部门决算情况说明

    一、关于2017年度预算执行情况分析

    本部门2017年综合收入5702.33万元,支出5274.75万元。其中财政拨款收入4352.27万元,其他收入1350.06万元;基本支出1014.16万元,项目支出4260.59万元。

    二、关于2017年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2017年度收入总计6,622.96万元,其中:本年收入合计5,702.33万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余920.63万元;支出总计6,622.96万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,348.21万元。与2016年度相比,收入总计增加35.48万元,增长0.50%;支出总计增加35.48万元,增长0.50%。主要原因:一是上级部门财政拨款增加;二是从同级其他部门取得的其他收入增加。

    (二)关于2017年度收入决算情况说明

    本部门2017年度收入合计5,702.33万元,其中:财政拨款收入4,352.27万元,占76.30%;其他收入1,350.06万元,占23.70%。

    (三)关于2017年度支出决算情况说明

    本部门2017年度支出合计5,274.75万元,其中:基本支出1,014.16万元,占19.20%;项目支出4,260.59万元,占80.80%;

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款收入总计5,053.93万元,其中:年初结转和结余701.66万元;支出总计5,053.93万元,其中:年末结转和结余1,041.96万元。与2016年度相比,收入减少-125.18万元,下降-2.40%;支出减少-125.18万元,下降-2.40%。主要原因:一是上级部门财政拨款减少;二是2017年期初结转收入较2016年减少。

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计3,970.07万元,其中:基本支出1,014.16万元,占19.20%;项目支出2,955.91万元,占74.50%。

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,014.16万元,其中:人员经费916.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助,较上年增加19.19万元,主要原因是:落实在职人员工资待遇调整政策,相应增加支出;公用经费97.25万元,主要包括:办公费、电费、邮电费、取暖费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费,较上年减少-35.41万元,主要原因是:合理计划精简了各类公用经费的支出不超标。

    (七)关于2017年度财政拨款“三公经费支出决算情况说明

    1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

    本部门2017年度财政拨款三公经费预算为78.20万元,支出决算为78.24万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为65.21万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为13.03万元,完成预算的100.00%。

    2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

    本部门2017年度财政拨款三公经费支出78.24万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出65.21万元,占83.30%;公务接待费支出13.03万元,占16.70%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。

    公务用车购置及运行维护费支出65.21万元。其中:公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出65.21万元,用于用于车辆油燃费、维修费、保险费,车均运维费5.90万元,较上年增加-14.87万元,主要原因是按照中央八项规定要求,厉行节约,严格控制三公经费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为11辆。

    公务接待费支出13.03万元。其中:国内公务接待费13.03万元,接待100批次,共接待1,500人次。主要用于一是接受各部门检查指导工作发生的接待;二是后勤支出               三、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2017年度机关运行经费支出0.00万元,比2016年增长-132.66万元,增长-100.00%。主要原因是:2017年机关运行工作量减少。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额41.13万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2016年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购服务支出41.13万元,比2016年增加41.13万元,增长0.00%,主要原因是:服务类政府采购项目增加

    (三)国有资产占用情况

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆11辆,其中,一般公务用车4辆,比2016年增加-1.00辆,主要原因是:拍卖一个面包车;其他用车7辆,其他用车主要是垃圾清运车、洒水车、消防车、吸粪车2016年增加-1.00辆,主要原因是:拍卖被收回。单位价值50万元以上通用设备1台(套),主要是主要是装载机机械配套车,用于村容村貌清理五堆垃圾等工程作业。

    (四)预算绩效管理工作开展情况

    我单位严格按照预算执行,运行良好。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:王五虎      联系电话:0477-5791010

     

     

     

    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇人民政府相关表表.xls