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    吉格斯太镇人民政府2019年度部门预算公开报告

    • 发布日期:2019-04-30 09:16
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    (达拉特旗吉格斯太镇人民政府)

     

    2019年度部门预算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    部门预算信息公开

     

    目录

    第一部分  本部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2019年部门预算收支情况

    、部门预算收支总体情况说明

    一般公共预算财政拨款收支情况说明

    2019“三公”经费财政预算安排情况说明

    、机关运行经费安排情况说明

    、政府采购预算情况说明

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

     

    第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)

    、转移支付情况

    、重点项目预算绩效目标情况说明

    、国有资产占有使用情况说明

    第四部分  名词解释

    详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

    第五部分  2019年部门预算公开表

    一、2019财政拨款收支预算总表

    二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  本部门概况

    一、主要职能、职责

    1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流和合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

    2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

    3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的政治经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

    4、管好财政资金,增强财政实力。

    5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

    6、完成上级政府交办的其它事项。

     

    二、机构设置情况

     

    达拉特旗吉格斯太镇人民政府由政府、人大、党委及 3 个全额拨款单位组成:农林牧水服务中心、文化广电服务中心及计划生育服务中心。

    达拉特旗吉格斯太镇人民政府总编制人数 45 人,其中:行政 28 人,事业 17 人。在职实有人数 34 人,其中:行政21人,事业 13 人;退养12人,其中:行政 3人,事业9 人;服务性岗位10 人;政策性安置:10人;退休人员 44人;遗属 12 人。

    第二部分  2019年部门预算收支情况

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算2346.24万元,比2018年预算增加6.8万元,增长0.29%,增加主要是2018年扶贫专项结转资金等增加。

    支出预算2346.24万元,比2018年预算增加6.8万元,增长0.29%,增加主要是2018年扶贫专项结转资金等增加。

    (一)2019年部门预算收入情况说明

    部门预算收入2346.24万元,其中:一般公共预算拨款收入1245.46万元,占比53.08%;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转1100.78万元,占比46.92%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

    (二)2019年部门预算支出情况说明

    部门预算支出2346.24万元,其中:基本支出1246.96万元,占比53.15%;项目支出1099.28万元,占比46.85%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

    主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、农牧林水、住房保障、医疗卫生与计划生育、节能环保、一般公共服务、文化”等方面支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算1245.46万元,包括:一般公共预算财政拨款1245.46万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转0万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类885万元,比上年预算数增加105.24万元。主要用于在职、退养人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他工资福利支出及日常公用支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、取暖费、维修(护)费、劳务费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他商品服务支出费用

    2、会保障和就业类142.67万元,比上年预算数减少149.83万元。主要用于退休人的退休费的支出。

    3、农林水类192万元,比上年预算数减少35万元,主要用于嘎查村级运转经费的支出。    

    2019“三公”经费财政预算安排情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算74.5万元,比上年减少3.71万元,下降4.74%。其中:

    1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

    2、公务接待费12.3万元,比上年预算数减少0.7万元,下降5.38%。

    3、公务用车购置及运行维护费62.2万元,比上年预算数减少3.01万元,下降4.62%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降)0 %;公务用车运行维护费62.2万元,比上年预算数减少3.01万元,下降4.62%。减少主要是由于执行统筹预算管理,严格把关三公经费支出,一定程度核减三公经费

        四、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算1043.46万元,比上年减少13.55万元,减少1.28 %。主要原因是 退休人员退休费减少,社保局发放一部分,我单位发放1050元/月/人。

    五、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位2019年无政府性基金支出预算。

     

    第三部分  其他公开事项说明

        

        一、转移支付情况说明

        .............

    二、重点项目预算绩效目标情况说明

    根据20**年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开............

        三、国有资产占有使用情况说明

    截至2018年末,共有车辆   辆, 其中:机要应急车辆  辆等,单位价值XX万元以上大型设备XX台(套)等。

    ............

    部分  名词解释(参考)

    1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    “涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加”

     

    第五部分  2019年部门预算公开表

    详见附件

    2019年部门预算公开8张表(1).pdf       部门预算信息公开_吉格斯太(1).pdf