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    吉格斯太镇人民政府 2020年度决算公开报告

    • 发布日期:2021-09-28 17:10
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    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇人民政府

    2020年度决算公开报告

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    (三)部门评价项目绩效评价结果

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

     

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、机构运行信息表

     

      

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职责

    (一)主要职能、职责

       1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流和合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

       2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

       3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的政治经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

       4、管好财政资金,增强财政实力。

       5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

       6、完成上级政府交办的其它事项。

    二、机构设置

    鄂尔多斯达拉特旗吉格斯太镇人民政府设置及人员情况:

    达拉特旗吉格斯太镇人民政府由政府、人大、党委及 3 个全额拨款单位组成:党政综合办公室,基层党的建设办公室,乡村振兴办公室,社会事务办公室,平安建设办公室,党群服务中心,综合行政执法局,综合保障和技术推广中心。

    达拉特旗吉格斯太镇人民政府总编制人数 46 人,其中:行政 21人,事业 25人。在职实有人数 45人,其中:行政21人,事业 24 人;退养11人,其中:行政 2人,事业9 人;服务性岗位:8 人;嘎查村服务人员:7人;退休人员 47人;遗属 12 人。 

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    1、年初预算收入2189.16万元,决算收入合计4157.19万元,较预算数增加1968.03万元,增长89.9%,主要原因一是年初预算是未考虑到财政拨款的增加。

    2、一般财政拨款支出基本支出年初预算数1497.03万元,本年度基本支出1048.77万元,较预算数减少448.26万元,减少29.94%,主要原因一是年初预算时未考虑到办公费等的减少。

    3、一般财政拨款支出项目支出年初预算数692.13万元,本年度项目支出2697.79万元,增加2005.66万元,增加289.78%,主要原因是年初预算未考虑到项目支出。

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2020年度收入总计5,461.10万元,其中:本年收入合计4,157.19万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余1,303.91万元;支出总计5,461.10万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余1,714.54万元。与2019年度相比,收入总计增加948.59万元,增长21.00%;支出总计增加948.59万元,增长21.00%。主要原因:一是财政拨款的项目较上年增加,所以收入增加,项目支出增多;二是财政拨款收入的增加;三是公职人员人数增多,各项经费支出等增加。 

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    本本部门2020年度收入合计4,157.19万元,其中:财政拨款收入4,107.82万元,占98.80%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入49.37万元,占1.20%。

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    本部门2020年度支出合计3,746.56万元,其中:基本支出1,048.77万元,占28.00%;项目支出2,697.79万元,占72.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2020年度财政拨款收入总计5,261.88万元,其中:年初结转和结余1,154.06万元;支出总计5,261.88万元,其中:年末结转和结余1,517.93万元。与2019年度相比,收入增加900.53万元,增长20.60%;支出增加900.53万元,增长20.60%。主要原因:一是财政拨款的项目较上年增加,所以收入增加,项目支出增多;二是财政拨款收入的增加;三是公职人员人数增多,各项经费增加。

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计3,743.96万元,其中:基本支出1,048.77万元,占28.00%;项目支出2,695.19万元,占72.00%。

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,048.77万元,其中:人员经费800.40万元,主要包括:基本工资144.09万元、津贴补贴270.77万元、社会保障缴费137.8万元、其他工资福利支出166.99万元、退休费58.48万元、抚恤金22.26万元,较上年减少42.57万元,主要原因是:由于疫情影响,无新晋到岗公务员;公用经费248.37万元,主要包括:办公费5.92万元、印刷费1.45万元、手续费0.29万元、电费7.39万元、邮电费1.66万元、取暖费15.93万元、物业管理费22.04万元、差旅费38.28万元、会议费2.46万元、公务接待费10.83万元、劳务费31.31万元、委托业务费3.02万元、福利费9.03万元、公务用车维护费24.91万元、其他商品和服务支出71.48万元、办公设备购置2.37万元,主要原因是:A4纸等办公用品的增多、公务用车需求增加,费用增多等。

    (七)关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    本部门2020年度财政拨款三公经费预算为56.00万元,支出决算为35.74万元,完成预算的63.80%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为45.00万元,支出决算为24.91万元,完成预算的55.40%;公务接待费预算为11.00万元,支出决算为10.83万元,完成预算的98.50%。2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:秉持节约精神,压缩三公经费的支出,较预算预期情况更好。

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出35.74万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出24.91万元,占69.70%;公务接待费支出10.83万元,占30.30%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

    公务用车购置及运行维护费支出24.91万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元,。公务用车运行维护费支出24.91万元,用于日常公务用车燃油费以及公务用车的日常维修维护,车均运维费4.98万元,公务用车运行维护费支出较上年减少10.16万元,主要原因是秉承节约原则,进一步缩减了公务用车开支,财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

    公务接待费支出10.83万元。其中:国内公务接待费10.83万元,接待180批次,共接待2,162人次。主要用于一是上级视察工作;二是宣传接待;三是平级考察学习。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.67万元,主要原因是响应国家号召,压缩公务接待费用。

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,、共涉及项目11个,涉及资金622.5万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“ 柳沟村购买底商项目 ”、“蛇肯点素村面业小作坊项目 ”、“大红奎村新打机电井项目 ”、“2020年互助资金项目”、“龚吉仁村土地流转项目”、“梁家圪堵村晾晒场项目”、“梁家圪堵村红柳社打井项目”、“蛇肯点素村道路硬化项目”、“龚吉仁村砂石路项目”、“龚吉仁村打井项目”、“梁家圪堵村新建水泥路项目”等11个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出622.5万元。其中,对“ 柳沟村购买底商项目 ”、“ 蛇肯点素村面业小作坊项目 ”、“大红奎村新打机电井项目 ”、等11个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,项目验收合格,评分为优秀,贫困户、受益群众满意度达到98%。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    1、柳沟村购买底商项目自评综述:投资32.5万元购买荣通煤场底商5间,每间底商75平米,以每间6.5万元,购买荣通煤场5间底商、然后以每间1.5万元对外出租。村集体经济年收益增加7.5万元,其中村集体经济的收益优先用于改善贫困人口的生产生活条件,覆盖贫困人口18户45人。

    2、蛇肯点素村面业小作坊项目自评综述:年度总体目标是新建厂房811平米,其中配套冷库50平方米、展厅200平米,购买作坊机器及附属设施等,总投资170万元。项目建成后,将优先雇佣有劳动能力贫困户、边缘户进厂务工,或向有发展产业意愿贫困户低价出租,订单收购贫困户原料。年底我村集体经济增收15万元以上。带动全村普通农牧户,覆盖贫困户12户26人。

    3、大红奎村新打机电井项目自评综述:刘五圪堵社瓦窑社打深井4眼,三八素一社新打深井2眼,大南社打深井1眼、及7眼井配套设施,总投资21万元。通过打井上电使旱地变为水地,改善耕地,解决缺水情况,当地农牧民每户每人都能增加收入。涉及带动普通农牧户788人,贫困户11户27人。

    4、2020年互助资金项目自评综述:按照入股保底分红的模式入股镇内龙头企业,共计投资200万元,完成7个行政村的入股工作,通过与企业开展深度合作,壮大村集体经济,年收益增加24万元,力争2020年底各村集体经济收入增加5万元,项目惠及贫困人口125户293人。

    5、龚吉仁村土地流转项目自评综述:龚吉仁村流转430亩土地,打井改造上电后流转企业。完成龚吉仁村土地流转项目;通过发展村集体经济建设,使全村经济实力明显增强,经济积累逐年增加,形成较强的经济发展后劲,建立充满活力的集体经济自我发展机制;2020年村集体增加收益5万元,收益的40%用于贫困户,形成较为紧密的联结机制。带动贫困户15户,31人。

    6、梁家圪堵村晾晒场项目自评综述:年底总目标硬化晾晒场5865平米,及新建院墙,购买网片等设备,总投资70万元。该项目属于小型公益性项目,满足全村村民的晾晒需求,改善人居环境,间接的促进种植业发展。全村普通农牧民及贫困户34户68人都可受益。

    7、梁家圪堵村红柳社打井项目自评综述:年底总目标红柳社打深井7眼及配套滴灌,总投资10万元。通过打井使旱地变为水地,解决缺水情况,完善基础设施,当地农牧民每户每人都能增加收入。带动普通农牧户190户及贫困户7户17人。

    8、蛇肯点素村道路硬化项目自评综述:年底总目标新建北赵社阿苦尔尼门口环路550米水泥路,总投资19万元。项目可改善贫困户基础设施条件与人居环境,增加社会效益,方便普通农牧户350人,贫困户10户30人出行,间接增加收入,为实现乡村振兴奠定了基础。

    9、龚吉仁村砂石路项目自评综述:年底总目标五顷地村委会北路口到五顷地南社砂石路一公里,总投资7万元。项目可改善贫困户基础设施条件与人居环境,增加社会效益,方便普通农牧户423人,贫困户5户10人出行,提高了当地人民群众出行安全性、舒适性。

    10、龚吉仁村打井项目自评综述:年底总目标公鸡林打深井1眼及配套滴灌的建设,总投资3.2万元。通过打井使旱地变为水地,带动普通农牧户270人,贫困户4户9人。

    11、梁家圪堵村新建水泥路项目自评综述:年底总目标梁南社,润丰合作社-低温裂解站水泥路405米;梁长河头田广成-李富拴家水泥路650米。项目可改善贫困户与普通农牧户基础设施条件与人居环境,增加社会效益,方便普通农牧户162户405人,贫困户9户19人出行,间接增加收入。

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    绩效目标申报表

     

    2020年度)

     

    项目名称

    2020年达拉特旗吉格斯太镇
    柳沟村购买底商项目

    项目负责人及电话

    王雄

     

    主管部门

    达拉特旗扶贫办

    实施单位

    吉格斯太镇柳沟村民委员会

     

    资金情况
    (万元)

    年度资金总额:

    32.50

     

           其中:财政拨款

    32.50

     

                 其他资金

     

     




    年度目标

     

    通过购买荣通煤场底商对外出租,壮大村集体经济,发展村集体经济建设,使全村经济实力明显增强,改善贫困人口的生产生活条件,经济积累逐年增加,形成较强的经济发展后劲,建立充满活力的集体经济自我发展机制。

     




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

     

    产出指标

    数量指标

    购买荣通煤场底商数量

    5间

     

    质量指标

    每间底商面积

    ≥75平米

     

    时效指标

    项目开始时间

    2020年2月

     

    项目结束时间

    2020年12月

     

    成本指标

    购买每间荣通煤场底商成本

    ≤6.5万元

     

    效益指标

    经济效益
    指标

    村集体经济年收入

    ≥7.5万元

     

    社会效益
    指标

    受益建档立卡贫困人口数

    ≥45人

     

    可持续影响
    指标

    底商使用年限

    ≥40年

     

    满意度
    指标

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困人口满意度

    ≥98%

     

    受益村民满意度

    ≥98%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    绩效目标申报表

    2020年度)

    项目名称

    2020年达拉特旗吉格斯太镇蛇肯点素村面业小作坊项目

    项目负责人及电话

    庄晓宇:13848674111

    主管部门

    达拉特旗扶贫办

    实施单位

    蛇肯点素村委会    

    资金情况
    (万元)

    年度资金总额:

    120.00

           其中:财政拨款

    120.00

                 其他资金

     




    年度目标

    通过建设厂房及购买作坊机器,一部分自己经营,一部分对外出租,有效促进村集体经济增收,改善贫困人口的生产生活条件,使全村经济实力明显增强,经济积累逐年增加,形成较强的经济发展后劲,建立充满活力的集体经济自我发展机制。




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    产出指标

    数量指标

    新建厂房数量

    ≥1间

    购买作坊机器数量

    ≥2套

    新建厂房面积

    ≥500平方米

    质量指标

    项目(工程)验收合格率

    100%

    设备验收合格率

    100%

    时效指标

    项目开始时间

    2020年2月

    项目结束时间

    2020年12月

    成本指标

    新建厂房每平米成本价格

    ≤1400元

    购买作坊机器成本

    ≤50万元

    效益指标

    经济效益
    指标

    村集体经济年收入

    ≥15万元

    社会效益
    指标

    受益建档立卡贫困人口数

    ≥26人

    可持续影响
    指标

    项目可持续发挥作用年限

    ≥10年

    满意度
    指标

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困户满意度

    ≥97%

    其他村民满意度

    ≥98%

     

    绩效目标申报表

     

    2020年度)

     

    项目名称

    2020年达拉特旗吉格斯太镇
    大红奎村新打机电井项目

    项目负责人及电话

    刘永伟  13947374997

     

    主管部门

    达拉特旗扶贫办

    实施单位

    大红奎村村民委员会

     

    资金情况
    (万元)

    年度资金总额:

    21.00

     

           其中:财政拨款

    21.00

     

                 其他资金

     

     




    年度目标

     

    通过在村内新打机电井,旱地变为水浇地,有效改善该社基础设施薄弱环节,使全村的基础设施不断完善,形成较强的经济发展后劲,建立充满活力的集体经济自我发展机制,有效带动当地农牧民每户每人都能增加收入。

     




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

     

    产出指标

    数量指标

    新打深井数量

    ≥7眼

     

    购买水泵数量

    ≥7套

     

    质量指标

    新打深井深度

    ≥100米

     

    打深井验收合格率

    100%

     

    购买水泵验收合格率

    100%

     

    时效指标

    项目开始时间

    2020年6月

     

    项目结束时间

    2020年12月

     

    成本指标

    新打深井成本

    ≤220元/米

     

    购买水泵成本

    ≤8000元/套

     

    效益指标

    经济效益
    指标

    带动农户增加年收入

    ≥1000元

     

    社会效益
    指标

    改善耕地及解决缺水情况

    有效改善

     

    受益普通农牧户人口数

    ≥788人

     

    受益建档立卡贫困人口数

    ≥27人

     

    可持续影响
    指标

    水井可持续使用年限

    ≥20年

     

    水泵可持续使用年限

    ≥10年

     

    满意度
    指标

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困人口满意度

    ≥97%

     

    普通农牧户满意度

    ≥98%

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    绩效目标申报表

    2020年度)

    项目名称

    互助资金项目

    项目负责人及电话

    刘永13847709317

    主管部门

    达拉特旗扶贫办

    实施单位

    吉格斯太镇人民政府

    资金情况
    (万元)

    年度资金总额:

    200.00

           其中:财政拨款

    200.00

                 其他资金

     




    年度目标

    通过投资200万元入股镇内龙头企业,带动村集体经济增收,有效改善贫困人口的生产生活条件,使全村经济实力明显增强,经济积累逐年增加,形成较强的经济发展后劲,建立充满活力的集体经济自我发展机制。




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

    产出指标

    数量指标

    入股企业数量

    ≥4家

    质量指标

    入股企业类型

    镇内龙头企业

    时效指标

    项目开始时间

    2020年4月

    项目完成时间

    2020年12月

    成本指标

    入股项目总成本预算控制数

    ≤200万元

    效益指标

    经济效益
    指标

    企业年保底收益

    ≥16万元

    村集体经济年收入

    ≥4万元

    社会效益
    指标

    受益建档立卡贫困人口数

    ≥293人

    提高村集体自我保障和自身发展动力

    有效提高

    可持续影响
    指标

    项目可持续收益年限

    ≥3年

    满意度
    指标

    服务对象
    满意度指标

    企业满意度

    ≥97%

    受益村民满意度

    ≥98%

    绩效目标申报表

     

    2020年度)

     

    项目名称

    2020年达拉特旗吉格斯太镇
    龚吉仁村土地流转项目

    项目负责人及电话

    刘和 15047781333

     

    主管部门

    达拉特旗扶贫办

    实施单位

    龚吉仁村村民委员会

     

    资金情况
    (万元)

    年度资金总额:

    50.00

     

           其中:财政拨款

    50.00

     

                 其他资金

     

     




    年度目标

     

    通过土地承包、打井、上电、土地改造等,流转企业促进村集体经济增收,有效改善贫困人口的生产生活条件,对于无劳动能力贫困人口给予兜底扶持。

     




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

     

    产出指标

    数量指标

    承包土地数量

    ≥430亩

     

    打井数量

    4眼

     

    质量指标

    承包土地验收合格率

    100%

     

    打井验收合格率

    100%

     

    时效指标

    项目开始时间

    2020年2月

     

    项目结束时间

    2020年12月

     

    成本指标

    承包土地成本

    ≤50元/亩

     

    打井成本

    ≥3.2万元/眼

     

    改造土地、上电成本

    ≥22万元

     

    效益指标

    经济效益
    指标

    村集体经济年收入

    ≥5万元

     

    社会效益
    指标

    受益建档立卡贫困人口数

    ≥31人

     

    提高村集体自我保障和自身发展动力

    有效提高

     

    可持续影响
    指标

    土地流转年限

    ≥17年

     

    满意度
    指标

    服务对象
    满意度指标

    受益贫困人口满意度

    ≥97%

     

    其他村民满意度

    ≥98%

     

    绩效目标申报表

     

    2020年度)

     

    项目名称

    2020年达拉特旗吉格斯太镇
    梁家圪堵村晾晒场项目

    项目负责人及电话

    田德荣 13847789986

     

    主管部门

    达拉特旗扶贫办  

    实施单位

    梁家圪堵村村民委员会  

     

    资金情况
    (万元)

    年度资金总额:

    70.00

     

           其中:财政拨款

    70.00

     

                 其他资金

    0.00

     




    年度目标

     

    通过硬化粮食集中堆放晾晒厂及新建院墙,购买网片等,有效改善乱晾晒问题,改善人居环境,间接的促进种植业发展,带动农民及贫困户增收,提高生活水平。

     




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

     

    产出指标

    数量指标

    硬化粮食集中堆放晾晒厂面积

    ≥5865㎡

     

    安装地磅数量

    1处

     

    新建院墙长度

    ≥95m

     

    质量指标

    项目验收合格率

    100%

     

    时效指标

    项目完成及时率

    100%

     

    成本指标

    硬化粮食集中堆放晾晒厂价格

    ≤95元/㎡

     

    安装地磅及配套设施总成本

    ≤11.385万元

     

    新建院墙每米价格

    ≤305元/米

     

    效益指标

    社会效益
    指标

    改善乱晾晒问题,改善人居环境

    有效改善

     

    受益建档立卡贫困人口数

    ≥24人

     

    可持续影响
    指标

    粮食晾晒厂及配套设施可持续使用年限

    ≥10年

     

    满意度
    指标

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困户满意度

    ≥97%

     

    受益村民满意度

    ≥98%

     

    绩效目标申报表

     

    2020年度)

     

    项目名称

    2020年达拉特旗吉格斯太镇
    梁家圪堵村红柳社打井项目

    项目负责人及电话

    田德荣 13847789986

     

    主管部门

    达拉特旗扶贫办  

    实施单位

    梁家圪堵村村民委员会

     

    资金情况
    (万元)

    年度资金总额:

    37.50

     

           其中:财政拨款

    10.00

     

                 其他资金

    27.50

     




    年度目标

     

    通过打深井及配套滴灌设施,有效改善耕地、解决缺水情况,完善基础设施,提高农户收入、惠及建档立卡贫困。

     




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

     

    产出指标

    数量指标

    新建深井数量

    ≥7眼

     

    新建滴灌管道长度

    ≥7500米

     

    质量指标

    项目验收合格率

    100%

     

    时效指标

    项目开始时间

    2020年2月

     

    项目结束时间

    2020年12月

     

    成本指标

    新建深井及配套成本

    ≤3万元

     

    新建滴灌管道成本

    ≤22元/米

     

    效益指标

    经济效益
    指标

    带动农户增加年收入

    ≥1000元

     

    社会效益
    指标

    改善耕地及解决缺水情况

    效果显著

     

    受益建档立卡贫困人口数

    ≥17人

     

    可持续影响
    指标

    项目可持续发挥作用年限

    ≥10年

     

    满意度
    指标

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困户满意度

    ≥98%

     

    其他村民满意度

    ≥98%

     

    绩效目标申报表

     

    2020年度)

     

    项目名称

    2020年达拉特旗吉格斯太镇
    蛇肯点素村道路硬化项目

    项目负责人及电话

    庄晓宇 13848674111

     

    主管部门

    达拉特旗扶贫办  

    实施单位

    梁家圪堵村村民委员会  

     

    资金情况
    (万元)

    年度资金总额:

    19.00

     

           其中:财政拨款

    19.00

     

                 其他资金

     

     




    年度目标

     

    通过新建水泥路,改善当地人居环境,为农民群众出行提供了便利,提高人民群众出行安全性、舒适性,为实现乡村振兴奠定了基础。

     




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

     

    产出指标

    数量指标

    新建水泥路长度

    ≥550米

     

    质量指标

    项目(工程)验收合格率

    100%

     

    时效指标

    项目开始时间

    2020年6月

     

    项目结束时间

    2020年12月

     

    成本指标

    新建水泥路每米价格

    ≤345元

     

    效益指标

    社会效益
    指标

    改善当地的基础设施条件与人居环境

    有效改善

     

    受益建档立卡贫困人口数

    ≥30人

     

    受益农牧民人口数

    ≥350人

     

    可持续影响
    指标

    水泥路可持续使用年限

    ≥10年

     

    满意度
    指标

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困户满意度

    ≥98%

     

    其他村民满意度

    ≥98%

     

    绩效目标申报表

     

    2020年度)

     

    项目名称

    2020年达拉特旗吉格斯太镇
    龚吉仁村砂石路项目

    项目负责人及电话

    刘和:15047781333

     

    主管部门

    达拉特旗扶贫办

    实施单位

    龚吉仁村村民委员会  

     

    资金情况
    (万元)

    年度资金总额:

    7.00

     

           其中:财政拨款

    7.00

     

                 其他资金

     

     




    年度目标

     

    通过修建砂石路,为农民群众出行提供便利,改善当地的基础设施条件与人居环境,使全村经济实力明显增强,经济积累逐年增加,形成较强的经济发展后劲,建立充满活力的集体经济自我发展机制,不断满足基层建设、服务和管理的支持需要,提高村民生活水平。

     




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

     

    产出指标

    数量指标

    新建砂石路里程

    ≥1公里

     

    质量指标

    项目(工程)验收合格率

    100%

     

    时效指标

    项目(工程)完成及时率

    100%

     

    项目结束时间

    2020年12月

     

    成本指标

    修建砂石路每米成本

    ≤70元/米

     

    效益指标

    社会效益
    指标

    改善当地的基础设施条件与人居环境

    显著

     

    受益建档立卡贫困人口数

    ≥10人

     

    可持续影响
    指标

    砂石路可持续使用年限

    ≥5年

     

    满意度
    指标

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困户满意度

    ≥97%

     

    其他村民满意度

    ≥98%

     

    绩效目标申报表

     

    2020年度)

     

    项目名称

    2020年达拉特旗吉格斯太镇
    龚吉仁村打井项目

    项目负责人及电话

    朱波:15894945888

     

    主管部门

    达拉特旗扶贫办

    实施单位

    龚吉仁村村民委员会  

     

    资金情况
    (万元)

    年度资金总额:

    3.20

     

           其中:财政拨款

    3.20

     

                 其他资金

     

     




    年度目标

     

    通过打深井,有效改善耕地及解决缺水情况,使全村经济实力明显增强,经济积累逐年增加,形成较强的经济发展后劲,建立充满活力的集体经济自我发展机制,不断满足我村基层建设、服务和管理的支持需要。

     




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

     

    产出指标

    数量指标

    新建深井数量

    ≥1眼

     

    质量指标

    项目验收合格率

    100%

     

    时效指标

    项目开始时间

    2020年5月

     

    项目结束时间

    2020年6月

     

    成本指标

    新建深井成本

    ≤3.2万元

     

    效益指标

    经济效益
    指标

    带动农户增加年收入

    ≥1000元

     

    社会效益
    指标

    改善耕地及解决缺水情况

    显著

     

    受益建档立卡贫困人口数

    ≥9人

     

    受益普通农牧户数

    ≥270人

     

    可持续影响
    指标

    项目可持续发挥作用年限

    ≥10年

     

    满意度
    指标

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困户满意度

    ≥97%

     

    其他村民满意度

    ≥98%

     

    绩效目标申报表

     

    2020年度)

     

    项目名称

    2020年达拉特旗吉格斯太镇
    梁家圪堵村新建水泥路项目

    项目负责人及电话

    田德荣 13847789986

     

    主管部门

    达拉特旗扶贫办  

    实施单位

    梁家圪堵村村民委员会  

     

    资金情况
    (万元)

    年度资金总额:

    39.80

     

           其中:财政拨款

    39.80

     

                 其他资金

    0.00

     




    年度目标

     

    通过硬化农村道路,进一步完善农村基础设施,方便农牧户出行,为实现乡村振兴奠定了基础。

     




    一级指标

    二级指标

    三级指标

    指标值

     

    产出指标

    数量指标

    梁家圪堵村新建水泥路里程

    ≥1055米

     

     其中:润丰合作社至低温裂解站段里程

    ≥405米

     

    梁长河头田广成至李富拴家段里程

    ≥650米

     

    新修水泥路宽度

    ≥3.5米

     

    新修水泥路厚度

    ≥18公分

     

    质量指标

    项目验收合格率

    100%

     

    时效指标

    项目完成及时率

    100%

     

    成本指标

    新修水泥路价格

    ≤377.54元/米

     

    效益指标

    社会效益
    指标

    进一步完善农村基础设施,方便农牧户出行

    有效改善

     

    受益建档立卡贫困人口数

    ≥24人

     

    可持续影响
    指标

    水泥路可持续使用年限

    ≥10年

     

    满意度
    指标

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困户满意度

    ≥97%

     

    受益村民满意度

    ≥98%

     

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年减少239.95万元,降低100.00%。主要原因是:实际支出248.37万元,均用于日常公用经费支出,公开表中未体现。

    本部门2020年度日常公用经费支出248.37万元,比2019年增加8.42万元,增长3.50%。主要原因是:办公费、印刷费等费用增加,后勤食堂外包等。主要包括以下支出:办公费5.92万元、印刷费1.45万元、手续费0.29万元、电费7.39万元、邮电费1.66万元、取暖费15.93万元、物业管理费22.04万元、差旅费38.28万元、会议费2.46万元、公务接待费10.83万元、劳务费31.31万元、委托业务费3.02万元、福利费9.03万元、公务用车维护费24.91万元、其他商品和服务支出71.48万元、办公设备购置2.37万元。 

    (二)政府采购支出情况

    本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元。

    (三)国有资产占用情况

    截至2020年12月31日,本部门共有车辆18辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车2辆,主要用于:政府党委书记和镇长公务用车;机要通信用车1辆,主要用于:我镇机要通信;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车15辆,主要是用于绿化、消防、掏粪、挖掘等。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套)。 

    第三部分 名词解释

    (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

    (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:李阳   联系电话:0477-5791010

     

     

    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇人民政府公开表.xls