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    吉格斯太镇人民政府2021年部门决算公开报告

    • 发布日期:2022-09-23 11:11
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    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇人民政府

    2021年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、主要职能职责

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

    第二部分 2021年度部门决算情况说明

    一、关于2021年度预算执行情况分析

    二、关于2021年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2021年度收入决算情况说明

    (三)关于2021年度支出决算情况说明

    (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

      1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

      2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

    (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

    (十)关于2021年度项目支出决算情况说明

    (十一)政府采购支出情况

    (十二)机关运行经费支出情况

    (十三)国有资产占用情况

    三、预算绩效评价工作开展情况

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    (三)部门评价项目绩效评价结果

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、项目收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    十、财政拨款“三公”经费支出决算表

    十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 部门基本情况

    一、主要职能职责

       1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流和合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。

       2、制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。

       3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的政治经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。

       4、管好财政资金,增强财政实力。

       5、抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。

       6、完成上级政府交办的其它事项。

    二、部门机构设置及决算单位构成情况

    1.根据部门职责分工,本部门内设机构包括党政综合办公室,基层党的建设办公室,乡村振兴办公室,社会事务办公室,平安建设办公室,党群服务中心,综合行政执法局,综合保障和技术推广中心。本部门无下属单位。

    2.从决算单位构成看,纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家,详细情况见表:

    序号

    单位名称

    1

    达拉特旗吉格斯太镇人民政府(本级)

    第二部分 2021年度部门决算情况说明

    一、关于2021年度预算执行情况分析

    2021年度收入决算总计8,368.50万元。与年初预算相比,收入总计增加5,502.32万元,增长191.97%,变动原因:乡镇年初预算只预算人员经费和部分日常公用经费,无项目预算,造成年末预决算差异较大

    2021年度支出决算总计8,368.50万元。与年初预算相比,支出总计增加5,502.32万元,增长191.97%,变动原因:乡镇年初预算只预算人员经费和部分日常公用经费,无项目预算,造成年末预决算差异较大

    2021年度财政拨款收入决算总计7,954.72万元。与年初预算相比,收入总计增加6,626.47万元,增长498.89%,变动原因:乡镇年初预算只预算人员经费和部分日常公用经费,无项目预算,造成年末预决算差异较大

    2021年度财政拨款支出决算总计7,954.72万元。与年初预算相比,支出总计增加6,626.47万元,增长498.89%,变动原因:乡镇年初预算只预算人员经费和部分日常公用经费,无项目预算,造成年末预决算差异较大

    二、关于2021年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2021年度收入总计8,368.50万元,其中:本年收入合计6,737.76万元,使用非财政拨款结余0.03万元,年初结转和结余1,630.71万元;支出总计8,368.50万元,其中:结余分配0.03万元,年末结转和结余2,542.36万元。与2020年度相比,收入支出总计增加2,907.39万元,增长53.24%,主要原因:一是我单位2021年新聘用4名公务员,人员经费及办公用品等费用均有增加;二是新农村新牧区建设项目化债资金比上年增加,新申请项目较多,如700万债券资金用于梁家圪堵村供暖管网改造及镇区基础设施提升项目。

    (二)关于2021年度收入决算情况说明

    本部门2021年度收入合计6,737.76万元,其中:财政拨款收入6,520.62万元,占96.78%;其他收入217.13万元,占3.22%。

     

    1:收入决算图

    (三)关于2021年度支出决算情况说明

    本部门2021年度支出合计5,826.10万元,其中:基本支出1,255.03万元,占21.54%;项目支出4,571.07万元,占78.46%。

     

    2:支出决算图 

    (四)关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2021年度财政拨款收入总计7,954.72万元,其中:年初结转和结余1,434.10万元;支出总计7,954.72万元,其中:年末结转和结余2,340.67万元。与2020年度相比,收入支出总计增加2,692.83万元,增长51.18%。主要原因:一是我单位2021年新聘用4名公务员,人员经费及办公用品等费用均有增加;二是新农村新牧区建设项目化债资金比上年增加,新申请项目较多,如700万债券资金用于梁家圪堵村供暖管网改造及镇区基础设施提升项目。

    (五)关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计5,546.66万元,其中:基本支出1,255.03万元,占22.63%;项目支出4,291.63万元,占77.37%。

    一般公共预算财政拨款支出5,546.66万元。与年初预算相比,增加4,218.41万元,增长317.59%,变动原因:乡镇年初预算只预算人员经费和部分日常公用经费,无项目预算,造成年末预决算差异较大。其中:

    1、一般公共服务(类)

    1)人大事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出11.15万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    2)人大事务(款)代表工作(项)。年初预算0万元,决算支出43.75万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    3)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出762.05万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    4)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。年初预算0万元,决算支出0.33万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    5)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出8.73万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    6)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。年初预算0万元,决算支出8.32万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    7)统计信息事务(款)统计抽样调查(项)。年初预算0万元,决算支出0.12万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    8)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出28.94万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    9)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出55.73万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    10)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出64.91万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    11)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出93.27万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    11)宣传事务(款)其他宣传事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出18.5万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    12)统战事务(款)宗教事务(项)。年初预算0万元,决算支出0.84万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    2、文化旅游体育与传媒支出(类)

    1)文化和旅游(款)文化展示及纪念机构(项)。 年初预算0万元,决算支出30万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    2)文化和旅游(款)文化活动(项)。 年初预算0万元,决算支出0.1万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    3)文化和旅游(款)其他文化和旅游支出(项)。年初预算0万元,决算支出16.04万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    4)其他文化旅游体育与传媒支出(款)其他文化旅游体育与传媒(项)。支出年初预算0万元,决算支出0.53万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    3、 社会保障和就业支出(类)

    1)人力资源和社会保障管理事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出72.06万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    2)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出2万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    3)民政管理事务(款)基层政权建设和社区治理(项)。年初预算0万元,决算支出20.01万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    4)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算0万元,决算支出60.02万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    5)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算0万元,决算支出88.66万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    6)行政事业单位养老支出(款)  机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算0万元,决算支出10.83万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    7)行政事业单位养老支出(款)  对机关事业单位职业年金的补助(项)。年初预算0万元,决算支出1.51万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    8)抚恤(款) 死亡抚恤(项)。年初预算0万元,决算支出16.8万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    9)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算0万元,决算支出7.86万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    10)临时救助(款)临时救助支出(项)。年初预算0万元,决算支出10.28万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    11)其他生活救助(款)其他农村生活救助(项)。年初预算0万元,决算支出7万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    12)退役军人管理事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出0.43万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    13)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0万元,决算支出5.35万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    4、卫生健康支出(类)

    1)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)。年初预算0万元,决算支出4.39万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    2)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出0.25万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    3)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算0万元,决算支出61.75万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    4)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算0万元,决算支出0.37万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    5)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算0万元,决算支出10.29万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    5、节能环保支出(类)

    1)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算0万元,决算支出7万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    6、城乡社区支出(类)

    1)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出75.22万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    2)城乡社区公共设施(款)小城镇基础设施建设(项)。年初预算0万元,决算支出23.98万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    3)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算0万元,决算支出1513.1万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    4)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)。年初预算0万元,决算支出265.65万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    5)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算0万元,决算支出16.79万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    7、农林水支出(类)

    1)农业农村(款)行政运行(项)。年初预算0万元,决算支出82.39万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    2)农业农村(款)病虫害控制(项)。年初预算0万元,决算支出62.54万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    3)农业农村(款)  农产品质量安全(项)。年初预算0万元,决算支出0.4万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    4)农业农村(款)农业生产发展(项)。年初预算0万元,决算支出32.52万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    5)农业农村(款)农村合作经济(项)。年初预算0万元,决算支出30万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    6)农业农村(款)农业资源保护修复与利用(项)。年初预算0万元,决算支出165.98万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    7)农业农村(款)其他农业农村支出(项)。年初预算0万元,决算支出494.58万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    8)林业和草原(款)  森林资源培育(项)。年初预算0万元,决算支出2万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    9)林业和草原(款)森林生态效益补偿(项)。年初预算0万元,决算支出54.83万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    10)林业和草原(款)防沙治沙(项)。年初预算0万元,决算支出17.7万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    11)林业和草原(款)其他林业和草原支出(项)。年初预算0万元,决算支出15.24万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    12)水利(款)防汛(项)。年初预算0万元,决算支出14.9万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    13)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算0万元,决算支出93.74万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    14)扶贫(款)生产发展(项)。年初预算0万元,决算支出342.73万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    15)扶贫(款)其他扶贫支出(项)。年初预算0万元,决算支出59.26万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    16)农村综合改革(款)对村级公益事业建设的补助(项)。年初预算0万元,决算支出54万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    17)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算0万元,决算支出235.17万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    18)农村综合改革(款)对村集体经济组织的补助(项)。年初预算0万元,决算支出16.68万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    19)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项)。年初预算0万元,决算支出14.55万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    8、交通运输支出(类)

    1)公路水路运输(款)公路养护(项)。年初预算0万元,决算支出3.72万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    9、 商业服务业等支出(类)

    1)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出15万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    10、住房保障支出(类)

    1)保障性安居工程支出(款)农村危房改造(项)。年初预算0万元,决算支出213.18万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    11、 粮油物资储备支出(类)

    1)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项)。年初预算0万元,决算支出76万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    12、灾害防治及应急管理支出(类)

    1)应急管理事务(款)灾害风险防治(项)。年初预算0万元,决算支出18万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    13、其他支出(类)

    1)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算0万元,决算支出6.31万元,完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因:年初只预算人员经费及公用经费,未预算项目收支,因此预决算差异率较大。

    (六)关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,255.03万元,其中:人员经费980.14万元,主要包括:基本工资249.46万元、津贴补贴405.04万元、社会保障缴费178.76万元、其他工资福利支出41.08万元、退休费60.02万元、抚恤金39.06万元、生活补助1.76万元、奖励金4.95万元,较上年增加179.74万元,主要原因是:本年新晋到岗公务员4名,各项支出增加;公用经费274.89万元,主要包括:办公费11.85万元、手续费0.34万元、水费1万元、电费9.46万元、邮电费7.94万元、取暖费34.43万元、物业管理费22.89万元、差旅费40.5万元、维修(护)费0.15万元、会议费2.17万元、培训费0.9万元、公务接待费10.39万元、劳务费23.87万元、委托业务费4.68万元、福利费8.54万元、公务用车运行维护费21.51万元、其他交通费2.42万元、其他商品和服务支出61.67万元、办公设备购置8.57万元,专用设备购置1.62万元,较上年增加26.52万元,主要原因是:本年度我单位新聘用4名公务员,人员经费及办公用品等费用均有增加,人员参加培训出差等业务增多,基本支出增加

    (七)关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

    本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为36.00万元,支出决算为33.61万元,完成预算的93.37%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为25.00万元,支出决算为23.23万元,完成预算的92.91%;公务接待费预算为11.00万元,支出决算为10.39万元,完成预算的94.41%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:秉持节约精神,压缩三公经费的支出,较预算预期情况更好

    2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

    本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出33.61万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占“三公”经费支出的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出23.23万元,占69.10%;公务接待费支出10.39万元,占30.90%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

    公务用车购置及运行维护费支出23.23万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出23.23万元,用于日常公务用车燃油费以及公务用车的日常维修维护保险等费用,车均运维费3.87万元,公务用车运行维护费支出较上年减少1.68万元,主要原因是秉承节约原则,进一步缩减了公务用车开支,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

    公务接待费支出10.39万元。其中:国内公务接待费10.39万元,接待165批次,共接待1,750人次。主要用于一是上级视察工作;二是宣传接待;三是平级考察学习。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。公务接待费支出较上年减少0.45万元,主要原因是响应国家号召,压缩公务接待费用。

    (八)关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

    2021年度政府性基金预算收入决算110.00万元。与上年相比,增加110.00万元,增长0.00%,变动原因:本年拨入梁家圪堵村土地复垦项目征地和拆迁补偿款40万,道路维修资金70万;支出决算67.39万元。与上年相比,增加67.39万元,增长0.00%,变动原因:梁家圪堵村土地复垦项目以及道路维修工程项目支出工程款。

    (九)关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

    2021年度国有资本经营预算收入决算0元,与上年相比持平;支出决算0元,与上年相比持平。

    本年无国有资本经营预算拨款支出。

    (十)关于2021年度项目支出决算情况说明

    2021年,部门预算安排项目71个,实施项目71个,完成项目71个,项目支出总金额4,571.07万元。财政本年拨款金额5,265.39万元,财政拨款结转结余2,062.53万元,其他资金结转结余118.75万元。

     (十一)政府采购支出情况

    本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%;政府采购服务支出0.00万元,比2020年增加0.00万元,增长0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0.00%。

    (十二)机关运行经费支出情况

    本部门2021年度机关运行经费支出274.89万元,主要包括:办公费11.85万元、手续费0.34万元、水费1万元、电费9.46万元、邮电费7.94万元、取暖费34.43万元、物业管理费22.89万元、差旅费40.5万元、维修(护)费0.15万元、会议费2.17万元、培训费0.9万元、公务接待费10.39万元、劳务费23.87万元、委托业务费4.68万元、福利费8.54万元、公务用车运行维护费21.51万元、其他交通费2.42万元、其他商品和服务支出61.67万元、办公设备购置8.57万元,专用设备购置1.62万元,比2020年增加26.52万元,增长10.68%。主要原因是:本年度我单位新聘用4名公务员,人员经费及办公用品等费用均有增加,人员参加培训出差等业务增多基本支出增加

    (十三)国有资产占用情况

    截至2021年12月31日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车2辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆、其他用车16辆,主要包括:装载机3辆、翻斗车1辆、环卫车8辆、其他货车4辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2020年增加0.00台(套)。

    三、预算绩效评价工作开展情况

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目5个,共涉及资金210万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

    组织对“ 吉格斯太镇人民政府荣通煤炭物流园区周边村庄环境整治资金项目 ”、“ 吉格斯太镇河道“清四乱”整治资金项目 ”、“吉格斯太镇蛇肯点素村党群活动中心改造建设资金项目”、“吉格斯太镇蛇肯点素村乡村振兴展览馆资金项目”、“吉格斯太镇蛇肯点素村小麦文化节活动经费资金项目”等5个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出210万元。其中,对“ 吉格斯太镇人民政府荣通煤炭物流园区周边村庄环境整治资金项目 ”、“ 吉格斯太镇河道“清四乱”整治资金项目 ”、“吉格斯太镇蛇肯点素村党群活动中心改造建设资金项目”、“吉格斯太镇蛇肯点素村乡村振兴展览馆资金项目”、“吉格斯太镇蛇肯点素村小麦文化节活动经费资金项目”等5个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目验收合格,评分为优秀,受益群众满意度达到99%。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    我部门今年在部门决算中反映“ 吉格斯太镇人民政府荣通煤炭物流园区周边村庄环境整治资金项目 ”、“ 吉格斯太镇河道“清四乱”整治资金项目 ”、“吉格斯太镇蛇肯点素村党群活动中心改造建设资金项目”、“吉格斯太镇蛇肯点素村乡村振兴展览馆资金项目”、“吉格斯太镇蛇肯点素村小麦文化节活动经费资金项目”等5个项目的绩效自评结果。

    1.吉格斯太镇人民政府荣通煤炭物流园区周边村庄环境整治资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为100万元,执行数为100万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照市委人居环境督查要求,2020年我镇坚持“政府主导,企业主体,商户参与”的原则,对荣通煤场园区周边村庄环境进行集中整治,具体工程由内蒙古荣通能源(集团)有限公司负责实施,主要实施了周边边坡整治、垃圾清运等工程均已完成。发现的主要问题及原因:荣通煤炭物流园区常年人流量较大,煤厂周边粉尘多,环境差,项目施工进度缓慢,成效有待提升。下一步改进措施:一是加大对煤厂及周边村庄环境的整治力度,投入人力物力定时清理垃圾;二是加大环境保护宣传力度,督促个人、商铺主动及时清理周边卫生,打造干净整洁是园区环境。

    2.吉格斯太镇河道“清四乱”整治资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:按照河道治理有关工作要求,我镇对河道乱占、乱采、乱堆、乱建等问题认真开展自查活动,累计集中清理房屋、鱼塘、砖窑、棚圈和“五堆”等多处问题,以上目标均已完成。发现的主要问题及原因:我镇对河道“清四乱”工作关注度不够,项目进度缓慢,资金拨付进度慢。下一步改进措施:一是要强化对项目的资金拨付,资金投入等监督,加强群众监督。二是加强巡河履职。成立巡河员队伍,建立起“政府主导、部门配合、社会参与”的多元化河湖保洁常态化机制。三是广泛发动全镇力量开展保护母亲河志愿服务活动。推进“清四乱”常态化、规范化,遏制增量、清除存量,确保强监管见实效。

    3.吉格斯太镇蛇肯点素村党群活动中心改造建设资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为50万元,执行数为50万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为切实加强基层基础设施建设,改善办公条件,提升服务水平,我镇对蛇肯点素党群服务中心实施了土石方工程、装饰装修工程、建筑等工程,工程均已完成。发现的主要问题及原因:项目施工建设周期较长,期间办公条件收到影响,对群众办理业务造成不便。下一步改进措施:完善监督机制,加强群众监督,对村集体资产项目等加强监管,对涉及群众切身利益、反映强烈的问题、不符合人民群众意愿和要求的突出问题要加大后续的监督管理,建立科学的运营机制。

    4.吉格斯太镇蛇肯点素村乡村振兴展览馆资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为30万元,执行数为30万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为更好的展示蛇肯点素村发展历程、壮大村集体经济,扩大蛇肯点素品牌知名度、影响力,镇村两级决定打造蛇肯点素乡村振兴展馆一处。项目对蛇肯点素村乡村振兴馆进行了内饰整体装修,包括墙面装饰,物品,灯光,地板装饰装修,工程项目已完成。发现的主要问题及原因:乡村振兴展览馆各项功能有待提升,村民对于乡村振兴展览馆了解不够充分。下一步改进措施:一是广泛发掘乡村振兴展览馆各项各职能,结合自身特点,明确职能职责,规范乡村振兴展览馆的管理及运行。二是加强群众的参与力度,引导群众加大对村集体经济项目的认知与宣传力度。

    5.吉格斯太镇蛇肯点素村小麦文化节活动经费资金项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分90分。全年预算数为15万元,执行数为15万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:为隆重庆祝中国共产党成立100周年,营造浓厚节庆氛围,同时为宣传我镇蛇肯点素村小麦加工种植业,扩大蛇肯点素面粉品牌知名度和影响力,于7月18日在蛇肯点素村举办我镇第二届小麦文化节,目标已完成。发现的主要问题及原因:社会影响仅限于达拉特旗周边企业等,知名度有待进一步提升。下一步改进措施:一是加大对于蛇肯点素面粉的宣传,拓展宣传渠道以及宣传模式,利用电商等互联网平台加大对于品牌的宣传;二是积极发动群众参与蛇肯点素面粉的加工以及传播推广,利用手艺人制作特色面点等形式,丰富面粉销售的种类,吸引更多关注。

     

    绩效目标自评表

    2021年度)

    项目名称

    吉格斯太镇人民政府荣通煤炭物流园区周边村庄环境整治资金

    项目负责人及电话

    李茂13947735005

    主管部门

    吉格斯太镇人民政府

    实施单位

    吉格斯太镇人民政府

    资金情况

     

    全年预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值

    执行率(B/A)

    得分

    (万元)

    年度资金总额:

    100

    100

    10

    100.00%

    10

     

     其中:本年财政拨款

    100

    100

    -

     

    -

     

           其他资金

     

     

    -

     

    -

    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况综述

    按照市委人居环境督查要求,2020年我镇坚持“政府主导,企业主体,商户参与”的原则,对荣通煤场园区周边村庄环境进行集中整治,具体工程由内蒙古荣通能源(集团)有限公司负责实施,主要实施了周边边坡整治、垃圾清运等工程.                                                             

    按照市委人居环境督查要求,2020年我镇坚持“政府主导,企业主体,商户参与”的原则,对荣通煤场园区周边村庄环境进行集中整治,具体工程由内蒙古荣通能源(集团)有限公司负责实施,主要实施了周边边坡整治、垃圾清运等工程                                                           

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    年度指标值

    全年实际值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

    产出指标

    (50分)

    数量指标

    涉及3256人

    20

    ≥100%

    100%

    20

     

    质量指标

    验收是否达标

    20

    达成预期指标

    达成预期指标

    20

     

    时效指标

    开始年限

    5

    2021年

    2021年

    5

     

    结束年限

    5

    2021年

    2021年

    5

     

    效益指标

    (30分)

    可持续影响指标

    持续发挥作用期限

    20

    ≥2年

    2年

    20

     

    生态效益指标

    空气质量优良率

    10

    ≥30%

    30%

     

    10

     

     

    满意度指标(10分)

    服务对象满意度指标

    农户满意度

    10

    ≥100%

    100%

    10

     

    总分

    90

     

    90

     

     

     

    绩效目标自评表

    2021年度)

    项目名称

    吉格斯太镇河道“清四乱”整治资金

    项目负责人及电话

    李茂13947735005

    主管部门

    吉格斯太镇人民政府

    实施单位

    吉格斯太镇人民政府

    资金情况

     

    全年预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值

    执行率(B/A)

    得分

    (万元)

    年度资金总额:

    15

    15

    10

    100.00%

    10

     

     其中:本年财政拨款

    15

    15

    -

     

    -

     

           其他资金

     

     

    -

     

    -

    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况综述

    按照河道治理有关工作要求,我镇对河道乱占、乱采、乱堆、乱建等问题认真开展自查活动,累计集中清理房屋、鱼塘、砖窑、棚圈和“五堆”等多处问题                                                             

    按照河道治理有关工作要求,我镇对河道乱占、乱采、乱堆、乱建等问题认真开展自查活动,累计集中清理房屋、鱼塘、砖窑、棚圈和“五堆”等多处问题                                                           

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    年度指标值

    全年实际值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

    产出指标

    (50分)

    数量指标

    涉及7个村

    20

    ≥100%

    100%

    20

     

    质量指标

    验收是否达标

    20

    达成预期指标

    达成预期指标

    20

     

    时效指标

    开始年限

    5

    2021年

    2021年

    5

     

    结束年限

    5

    2021年

    2021年

    5

     

    效益指标

    (30分)

    可持续影响指标

    持续发挥作用期限

    20

    ≥1.7%

    3%

    20

     

    生态效益指标

    空气质量优良率

    10

    ≥30%

    30%

     

    10

     

     

    满意度指标(10分)

    服务对象满意度指标

    农户满意度

    10

    ≥99%

    100%

    10

     

    总分

    90

     

    90

     

     

    绩效目标自评表

    2021年度)

    项目名称

    吉格斯太镇蛇肯点素村党群活动中心改造建设资金

    项目负责人及电话

    李茂13947735005

    主管部门

    吉格斯太镇人民政府

    实施单位

    吉格斯太镇人民政府

    资金情况

     

    全年预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值

    执行率(B/A)

    得分

    (万元)

    年度资金总额:

    50

    50

    10

    100.00%

    10

     

     其中:本年财政拨款

    50

    50

    -

     

    -

     

           其他资金

     

     

    -

     

    -

    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况综述

    我镇蛇肯点素村党群活动中心始建于2011年,该中心地处沿河渗漏区,近两年房屋后墙整体下沉、裂缝明显,存在较大安全隐患,加之房屋布局不合理,现已难以满足服务群众和办公需求。为切实完善活动功中心服务、宣传、教育和办公功能,保证工作正常有序开展,我镇拟实施蛇肯点素村党群活动中心及配套工程,预算资金180万元

    我镇蛇肯点素村党群活动中心始建于2011年,该中心地处沿河渗漏区,近两年房屋后墙整体下沉、裂缝明显,存在较大安全隐患,加之房屋布局不合理,现已难以满足服务群众和办公需求。为切实完善活动功中心服务、宣传、教育和办公功能,保证工作正常有序开展,我镇拟实施蛇肯点素村党群活动中心及配套工程,预算资金180万元

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    年度指标值

    全年实际值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

    产出指标

    (50分)

    数量指标

    涉及3685人

    20

    ≥3685

    ≥3685

    20

     

    质量指标

    验收是否达标

    20

    达成预期指标

    达成预期指标

    20

     

    时效指标

    开始年限

    5

    2021年

    2021年

    5

     

    结束年限

    5

    2021年

    2021年

    5

     

    效益指标

    (30分)

    社会效益

    指标

    提升服务水平

    20

    ≥50%

    ≥50%

    20

     

    可持续影响

    指标

    改善办公条件

    10

    ≥10年

    ≥10年

     

    10

     

     

    满意度指标(10分)

    服务对象满意度指标

    农户满意度

    10

    ≥100%

    100%

    10

     

    总分

    90

     

    90

     

     

    绩效目标自评表

    2021年度)

    项目名称

    吉格斯太镇蛇肯点素村乡村振兴展览馆费用

    项目负责人及电话

    李茂13947735005

    主管部门

    吉格斯太镇人民政府

    实施单位

    吉格斯太镇人民政府

    资金情况

     

    全年预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值

    执行率(B/A)

    得分

    (万元)

    年度资金总额:

    30

    30

    10

    100.00%

    10

     

     其中:本年财政拨款

    30

    30

    -

     

    -

     

           其他资金

     

     

    -

     

    -

    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况综述

    为更好的展示蛇肯点素村发展历程、壮大村集体经济,扩大蛇肯点素品牌知名度、影响力,镇村两级决定打造蛇肯点素乡村振兴展馆一处

    为更好的展示蛇肯点素村发展历程、壮大村集体经济,扩大蛇肯点素品牌知名度、影响力,镇村两级决定打造蛇肯点素乡村振兴展馆一处

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    年度指标值

    全年实际值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

    产出指标

    (50分)

    数量指标

    涉及3685人

    20

    ≥3685

    ≥3685

    20

     

    质量指标

    验收是否达标

    20

    达成预期指标

    达成预期指标

    20

     

    时效指标

    开始年限

    5

    2021年

    2021年

    5

     

    结束年限

    5

    2021年

    2021年

    5

     

    效益指标

    (30分)

    经济效益

    指标

    促进村集体经济增收

    20

    ≥5%

    5%

    20

     

    社会效益

    指标

    提升文化素养

    10

    ≥50%

    50%

     

    10

     

     

    满意度指标(10分)

    服务对象满意度指标

    农户满意度

    10

    ≥99%

    100%

    10

     

    总分

    90

     

    90

     

     

     

    绩效目标自评表

    2021年度)

    项目名称

    吉格斯太镇蛇肯点素村小麦文化节活动经费

    项目负责人及电话

    李茂13947735005

    主管部门

    吉格斯太镇人民政府

    实施单位

    吉格斯太镇人民政府

    资金情况

     

    全年预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值

    执行率(B/A)

    得分

    (万元)

    年度资金总额:

    15

    15

    10

    100.00%

    10

     

     其中:本年财政拨款

    15

    15

    -

     

    -

     

           其他资金

     

     

    -

     

    -

    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况综述

    为隆重庆祝中国共产党成立100周年,营造浓厚节庆氛围,同时为宣传我镇蛇肯点素村小麦加工种植业,扩大蛇肯点素面粉品牌知名度和影响力,计划于7月18日在蛇肯点素村举办我镇第二届小麦文化节。

    为隆重庆祝中国共产党成立100周年,营造浓厚节庆氛围,同时为宣传我镇蛇肯点素村小麦加工种植业,扩大蛇肯点素面粉品牌知名度和影响力,计划于7月18日在蛇肯点素村举办我镇第二届小麦文化节。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    年度指标值

    全年实际值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

    产出指标

    (50分)

    数量指标

    涉及3685人

    20

    ≥3685

    ≥3685

    20

     

    质量指标

    验收是否达标

    20

    达成预期指标

    达成预期指标

    20

     

    时效指标

    开始年限

    5

    2021年

    2021年

    5

     

    结束年限

    5

    2021年

    2021年

    5

     

    效益指标

    (30分)

    经济效益

    指标

    促进村集体经济增收

    20

    ≥5%

    5%

    20

     

    社会效益

    指标

    提升文化素养

    10

    ≥50%

    50%

     

    10

     

     

    满意度指标(10分)

    服务对象满意度指标

    农户满意度

    10

    ≥99%

    100%

    10

     

    总分

    90

     

    90

     

     

    (三)部门评价项目绩效评价结果

    “吉格斯太镇人民政府荣通煤炭物流园区周边村庄环境整治资金”项目为例,该项目绩效评价综合得分为90分,绩效评价结果为“优”。项目绩效评价情况报告:

    一、项目概况

    (一)项目立项背景

    按照市委人居环境督查要求,2020年我镇坚持“政府主导,企业主体,商户参与”的原则,对荣通煤场园区周边村庄环境进行集中整治,具体工程由内蒙古荣通能源(集团)有限公司负责实施,主要实施了周边边坡整治、垃圾清运等工程.

    (二)项目资金情况

    吉格斯太镇人民政府荣通煤炭物流园区周边村庄环境整治资金项目预计支出100万。

    2021年12月6日根据《达拉特旗财政局关于拨付吉格斯太镇人民政府荣通煤炭物流园区周边村庄环境整治资金的通知》(达财预指〔2021〕423号)下达预算资金100万。截止2021年12月底,实际支出55.5万。具体支出明细如下:

    2021年 1月25日支内蒙古荣通能源(集团)有限公司垃圾清运费30万元、2021年4月27日支内蒙古荣通能源(集团)有限公司荣通物流园边坡治理、绿化等工程款20万元、2021年8月5日支支鄂尔多斯市隆恒升商贸有限责任公司荣通煤场监控安装款5.5万。

    (三)项目实施情况

    吉格斯太镇人民政府荣通煤炭物流园区周边村庄环境整治资金项目:主要实施了周边边坡整治、垃圾清运等工程。

    (四)项目组织管理

    达拉特旗吉格斯太镇人民政府荣通煤炭物流园区周边村庄环境整治资金资金项目组织机构包括:达拉特旗财政局、吉格斯太镇人民政府、吉格斯太镇财政所。达拉特旗财政局对下拨资金、财政监管等;吉格斯太镇人民政府负责对项目进行指导、监督、确保本项目顺利实施;吉格斯太镇财政所要严格按照财政资金报账的相关要求单独记账,留存相关票据、凭证、确保扶贫资金账目规范、清晰。

    二、绩效目标

    (一)项目总目标

    按照市委人居环境督查要求,2020年我镇坚持“政府主导,企业主体,商户参与”的原则,对荣通煤场园区周边村庄环境进行集中整治,具体工程由内蒙古荣通能源(集团)有限公司负责实施,主要实施了周边边坡整治、垃圾清运等工程.

    (二)项目年度绩效目标

    1.数量指标

    涉及3256人

    2. 质量指标

    验收已达成预期指标

    3. 时效指标

    2021年全年

    4.生态效益指标

    空气质量优良率大于等于30%

    5.可持续影响指标

    持续发挥作用期限大于等于2年

    6.受益对象满意度

    农户满意度大于等于100%

    三、绩效情况分析

    (一)项目产出指标分析

    产出类指标包括数量指标、质量指标、时效指标三部分考核内容,其中:

    1、数量指标:涉及3256人

    2、质量指标:验收已达成预期指标

    3、时效指标:2021年全年

    (二)项目效益指标分析

    1、生态效益指标:空气质量优良率大于等于30%

    2、可持续影响指标:持续发挥作用期限大于等于2年

    (四)项目满意度指标分析

    农户满意度大于等于100%

    四、绩效自评局限性

    绩效评价指标设置难度较大,相关评价工作的科学严密性不够。财政支出范围广,许多带有公共产品特性的支出,难以用量化指标衡量,而定性指标又具有较大的主观性,评价工作中不同类型的资金在具体指标和标准设计上存在难度。同时,由于绩效评价工作刚刚起步,评价指标、评价标准正在摸索之中,对绩效工作还缺乏具体的、科学的方案和方法,导致评价内容不够全面,评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关联,相关绩效评价工作也做得比较粗浅,难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。

    五、项目经验、问题及改进方向

    (一)项目经验

    保障资金发放到位,积极改善生态环境

    (二)项目问题及改进方向

    1、项目问题

    资金拨付缓慢:我镇大部分村属于欠发展地区,思路窄,创新差,导致各村项目确定的不科学,变动大。

    2.项目改进方向

    完善监督机制,确保政策落实:要强化对项目的资金拨付,资金投入等监督;加强群众监督,特别是涉及群众切身利益、反映强烈的问题、不符合人民群众意愿和要求的突出问题:加强舆论监督,对形式主义扶贫现象公开曝光;加大惩处力度,造成经济损失和资金浪费造成的负面影响等要追究相应责任,采取社会化的工作方式,动员全社会共同参与,支持监督。

    第三部分 名词解释

    (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

    (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:李阳    联系电话:0477-5791010

    C:\fakepath\内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗吉格斯太镇人民政府公开表.xls



    吉格斯太镇人民政府2021年部门决算公开报告.pdf