• 您好,欢迎访问达拉特旗人民政府网站!

  • 首页 > 达拉特旗人民政府 > 信息公开 > 基本信息公开 > 组织机构 > 苏木镇街道 > 昭君镇 > 预决算公开

    (达拉特旗昭君镇人民政府) 2018年度部门预算公开报告

    • 发布日期:2018-05-28 17:09
    • 来源:
    分享:

    部门预算信息公开

     

    目录

    第一部分  本部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置情况

    第二部分  2018年部门预算收支情况

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

    四、机关运行经费安排情况说明

    五、政府采购预算情况说明

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)

    一、转移支付情况说明

    二、重点项目预算绩效目标情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    第四部分  名词解释

    详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

    第五部分  2018年部门预算公开表

    一、2018财政拨款收支预算总表

    二、2018年一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、2018年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  本部门概况

    一、主要职能、职责

    一、部门职能

    1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

    2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

    3、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。

    4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

    5、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

    6、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

    7、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项

    二、机构设置及单位构成情况

    我单位为财政全额拨款行政单位,隶属于旗人民政府,经费实行财政全额拨款。下设党委政府一个行政综合办公室,镇事业分为农牧林水服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广电服务中心三个全额事业单位,由此进行单位决算

     

    第二部分  2018年部门预算收支情况

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算1195.24万元,比2017年预算增少25.74万元,下降0.2 %,主要是由于项目预算三公经费的缩减

    支出预算1195.24万元,比2017年预算增加25.74万元,下降0.2%,主要是由于项目支出的减少

    (一)、2018年部门预算收入情况说明

    部门预算收入3755.06万元,其中:一般公共预算拨款收入1195.24万元,占比 100%;政府性基金预算拨款收入 0万元,占比0 %;事业收入 0万元,占比 0%;事业单位经营收入0万元,占比 0 %;,其他收入 0万元,占比 0 %;上年结转  万元,占比0%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0%

    (二)、2018年部门预算支出情况说明

    部门预算支出3523.45万元,其中:基本支出1585.59万元,占比45 %;项目支出1937.86万元,占比55 %;事业单位经营支出0万元,占比0%

    主要用于“机构运转、专业活动等”方面支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算3523.45万元,包括:一般公共预算财政拨款963.64万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转2559.81万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类608.7万元,比上年预算数减少196.5  万元。主要用于人员支出、公用经费支出、其他支出。

    2社会保障和就业类354.94万元,比上年预算数增加102.77万元。主要用于退休费。

    三、2018年“三公”经费财政预算安排情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算88.28万元,比上年增加12.67万元,增长17%。其中:

    1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%

    2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降 0 %

    3、公务用车购置及运行维护费82.28万元,比上年预算增加15.72万元,增长22%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费82.28万元,比上年预算增加15.72万元,增长22 %。增加主要是由于新增的土地确权、草牧场确权等项目。

        四、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2018年,我单位机关运行经费财政拨款预算608.7万元,比上年减少256.5万元,下降42 %主要原因是按照规定缩减办公费用,各个部门专项经费拨付增加

        五、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位2018年无政府性基金支出预算。

    第三部分  其他公开事项说明

        一、国有资产占有使用情况说明

    截至2017年末,共有车辆17辆, 其中:一般公务用车车辆8辆,其他车辆6辆。

    第四部分  名词解释

    1一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入:是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

     

    第五部分  2018年部门预算公开表

    附件:

    昭君达拉特旗2018年政府预算公开表_[900003]达拉特旗昭君镇人民政府(2).xls