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    达拉特旗昭君镇人民政府2017年度决算公开报告

    • 发布日期:2018-10-31 15:46
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     目录 

    第一部分 部门基本情况 

    一、部门职能 

    二、机构设置及单位构成情况 

    第二部分 2017年度部门决算情况说明 

    一、关于2017年度预算执行情况分析 

    二、关于2017年度决算情况说明 

    (一)关于收支情况总体说明 

    (二)关于2017年度收入决算情况说明 

    (三)关于2017年度支出决算情况说明 

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

    三、其他重要事项的情况说明 

    (一)机关运行经费支出情况 

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    (四)预算绩效管理工作开展情况 

    第三部分 名词解释 

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

    第五部分 部门决算公开表 

     一、收入支出决算总表 

     二、收入决算表 

     三、支出决算表 

     四、财政拨款收入支出决算总表 

     五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

     七、政府性基金财政拨款支出决算表 

     八、部门决算相关信息统计表 

    第一部分 部门基本情况 

    一、部门职能 

    1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。  

    2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。  

    3、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金“一卡(折)通”发放机制。  

    4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。  

    5、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。  

    6、执行会计集中核算,落实“乡财县管、村帐乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。  

    7、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。  

    二、机构设置及单位构成情况 

    我单位为财政全额拨款行政单位,隶属于旗人民政府,经费实行财政全额拨款。下设党委政府一个行政综合办公室,镇事业分为农牧林水服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广电服务中心三个全额事业单位,由此进行单位决算  

    第二部分 2017年度部门决算情况说明 

    一、关于2017年度预算执行情况分析 

    本部门2017年综合收入8391.95万元,支出7517.89万元。其中财政拨款收入8389.95万元,其他收入2万元;基本支出1501.85万元,项目支出6016.04万元。 

    二、关于2017年度决算情况说明 

    (一)关于收支情况总体说明 

    本部门2017年度收入总计8391.95万元,其中:本年收入合计8,391.95万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余1,548.89万元;支出总计9,940.85万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2,422.95万元。与2016年度相比,收入总计增加2,012.49万元,增长25.40%;支出总计增加2,012.49万元,增长25.40%。主要原因:一是上级部门财政拨款增加,项目增加,划债力度增加。 

    (二)关于2017年度收入决算情况说明 

    本部门2017年度收入合计8,391.95万元,其中:财政拨款收入8,389.95万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入2.00万元,占0.00%。 

    (三)关于2017年度支出决算情况说明 

    本部门2017年度支出合计7,517.89万元,其中:基本支出1,501.85万元,占20.00%;项目支出6,016.04万元,占80.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。 

    (四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

    本部门2017年度财政拨款收入总计9,770.59万元,其中:年初结转和结余1,380.63万元;支出总计9,770.59万元,其中:年末结转和结余2,254.69万元。与2016年度相比,收入增加2,062.61万元,增长26.80%;支出增加2,062.61万元,增长26.80%。主要原因:一是上级部门财政拨款增加。 

    (五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计7,483.58万元,其中:基本支出1,499.85万元,占20.00%;项目支出5,983.73万元,占80.00%。 

    (六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

    本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1,499.85万元,其中:人员经费1,205.81万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖金、社会保障缴费,较上年减少126.82万元,主要原因是:抚恤金相应减少支出,较上年减少112.7,奖励金减少支出,生活补助减少支出;公用经费294.04万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、维修费、会议费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出,较上年增加67.67万元,主要原因是:人员增加,惠农项目增加相应支出增加。  

    (七)关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

    1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 

    本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为75.60万元,支出决算为75.61万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费支出决算为72.56万元,完成预算的100.00%;公务接待费支出决算为3.05万元,完成预算的100.00%。 

    2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 

    本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出75.61万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出72.56万元,占96.00%;公务接待费支出3.05万元,占4.00%。具体情况如下: 

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。 

    公务用车购置及运行维护费支出72.56万元。其中:公务用车运行维护费支出72.56万元,用于用于车辆油燃费、维修费、保险费,车均运维费4.30万元,较上年增加17.10万元,主要原因是草牧场确权外出打点耗用油燃费增多,财政拨款开支的公务用车保有量为17辆。 

    公务接待费支出3.05万元。其中:国内公务接待费3.05万元,接待2批次,共接待50人次,主要用于一是接受各部门检查指导工作发生的接待;二是后勤支出。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。 

    三、其他重要事项的情况说明 

    (一)机关运行经费支出情况 

    本部门2017年度机关运行经费支出669.41万元,比2016年减少226.37万元,降低-100.00%。主要原因是:政府禁止铺张浪费,节省费用。 

    (二)国有资产占用情况 

    截至2017年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,部级领导干部用车0辆;一般执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;其他用车6辆,其他用车主要是垃圾清运车、装载机、消防车、绿化喷洒车、自卸三轮车、吸粪车……。 

    (三)预算绩效管理工作开展情况 

    我单位严格按照预算执行,运行良好,且在预算管理方面还有待加强,根据新预算法的规定,改善管理环境。  

    第三部分 名词解释 

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。 

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

    (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。 

    (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

    (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

    (七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。 

    (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。 

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

    (十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

    (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。 

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。 

    (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

    本单位决算公开信息反馈和联系方式: 

    联系人:张旭      联系电话:0477-5280131 

    达拉特旗昭君镇人民政府相关报表.xls