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    2019年预算公开表

    • 发布日期:2019-04-11 16:15
    • 来源:昭君镇人民政府
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      (达拉特旗昭君镇人民政府单位)

       

      2019年度部门预算公开报告

       

       

      

      目录

      第一部分  本部门概况

      一、主要职能、职责

      二、机构设置情况

      第二部分  2019年部门预算收支情况

      一、部门预算收支总体情况说明

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

      三、2019“三公”经费财政预算安排情况说明

      四、机关运行经费安排情况说明

      五、政府采购预算情况说明

      六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

       

      第三部分  其他公开事项(条件成熟的部门公开)

      一、转移支付情况说明

      二、重点项目预算绩效目标情况说明

      三、国有资产占有使用情况说明

      第四部分  名词解释

      详细公开内容请参照《操作规程》和市财政局有关要求并结合部门(单位)实际情况进行说明。

      第五部分  2019年部门预算公开表

      一、2019财政拨款收支预算总表

      二、2019年一般公共预算财政拨款支出预算表

      三、2019年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

      四、部门收支预算总表

      五、部门收入预算总表

      六、部门支出预算总表

      七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

      八、财政拨款“三公”经费支出预算表

       

       

       

          

       

       

      第一部分  本部门概况

      一、主要职能、职责

      1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规; 

       2、促进发展。编制好科学发展规划,营造好科学发展环境,突出镇域特色,加强城镇建设,发展特色经济; 

       3、维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综合治理; 

      4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展;发展农村社会公益事业和集体公益事业;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。 

      二、机构设置情况

      达拉特旗昭君镇人民政府由政府党委机关及下属3个全额拨款单位组成:农林牧水服务中心、文化广电服务中心及计划生育服务中心。达拉特旗展旦召苏木人民政府总编制人数55人,其中:行政30人,事业25人。在职实有人数47人,其中:行政25人,事业22人;退养29人,其中:行政6人,事业23人;服务型岗位、政策性安置17人;退休人员51人;遗属16人。

      第二部分  2019年部门预算收支情况

      一、部门预算收支总体情况说明

      收入预算1951.53万元,比2018年预算增加 756.29万元,下降63.27%,增加主要是由于2019年部门预算软件收入中上年财政拨款结转结余大于2018年上年结转结余。

      支出预算 1951.53万元,比2018年预算增加756.29万元,下降63.27%,增加主要是由于2019年部门预算软件收入中上年财政拨款结转结余大于2018年上年结转结余。

      2、机关运行经费安排情况说明

          2019年,机关运行经费预算426万元,比上年608.7万元减少182.7万元,下降73.6%。主要包括以下支出:办公费130万元、邮电费12万元、差旅费18.5万元、培训费5万元、印刷费5万元、水费1万元、电费10万元、公务用车维护费65万元、会议费8万元、取暖费3万元、其他168.5万元。

      (一)、20018年部门预算收入情况说明

      部门预算收入4976.8万元,其中:一般公共预算拨款收入1951.53万元,占比39.21 %;政府性基金预算拨款收入0   万元,占比 0%;事业收入 0万元,占比 0 %;事业单位经营收入 0 万元,占比0%;,其他收入 0万元,占比0%;上年结转 3025.27万元,占比 60.79%,用事业基金弥补的收支差额 0万元,占比 0 %。

      (二)、2019年部门预算支出情况说明

      部门预算支出4976.8万元,其中:基本支出2159.43万元,占比43.39%;项目支出 2817.37万元,、占比56.61%;事业单位经营支出 0万元,占比 0 %。

      主要用于“机构运转、专业活动、人员经费、农牧林水、文化等”方面支出。

      二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

      (一)财政拨款规模情况

      财政拨款收支预算4976.8万元,包括:一般公共预算财政拨款 1951.53 万元,政府性基金预算财政拨款 0万元,上年结转 3025.27万元。

      (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

      1.一般公共服务类 1238 万元,比上年预算数增加629.3万元主要用于在职、退养人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及日常公用支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

      2、社会保障和就业类 194.47 万元,比上年预算数减少  160.47万元主要用于 退休人的退休费的支出。

      3、医疗卫生和计划生育类39.06万元,主要用于医疗卫生的支出

      4农牧林水类4800000主要用于农牧林水的支出

      三、2019“三公”经费财政预算安排情况说明

      财政拨款“三公”经费支出预算 65 万元,比上年88.28万元减少23.28万元,下降26.37%。其中:

      1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0%,主要是根据年度因公出国批复计划,比上年增加预算0万元形成;

      2、公务接待费0万元,比上年预算数0减少0万元,下降0%,主要是各单位进一步压缩财政拨款接待费支出。

      3、公务用车购置及运行维护费65万元,比上年预算减少23.28万元,下降26.37 %。其中,公务用车购置0万元,比上年增长0%,主要是2019年未购置公务用车,公务用车运行维护65万元,比上年预算减少23.28万元,下降26.37%,减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来,单位公务用车数量逐年减少,同时,逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

          四、机关运行经费安排情况说明

      机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      2019年,我单位机关运行经费财政拨款预算426万元,比上年减少182.7万元,减少73.6 %包括办公费130万元、邮电费12万元、差旅费18.5万元、培训费5万元、印刷费5万元、水费1万元、电费10万元、公务用车维护费65万元、会议费8万元、取暖费3万元、其他168.5万元。

          五、政府采购预算情况说明

      政府采购预算总额  0 万元,其中:政府采购货物预算0   万元,政府采购工程预算  0 万元,政府采购服务预算  0 万元。

      六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

      我单位2019年无政府性基金支出预算。

       

      第三部分  其他公开事项说明

          

          一、转移支付情况说明

      二、重点项目预算绩效目标情况说明

      (一)道路等基础设施建设项目:

      预算总额348万元

      目标1:通过基础设施建设,不断满足基层建设、服务和管理的支出需要。

      目标2:通过土地平整项目,不断满足村民种植需求,提高农牧民收入。

      目标3:通过基础设施建设,提高村民、贫困户生活质量,不断满足种植水稻的需求。

      (二)发展村集体经济带资入股、新建加工厂项目

      预算总额179万元

      目标1:通过加工厂收益带动村集体经济收入。

      目标2:通过资金入股分红壮大村集体经济收入。

      (三)扶贫成果宣传、档案资料、危房改造项目

      预算总额38万元

      目标1:危房改造解决2户贫困户的安全住房。

      目标2:宣传特色种植水稻、玉米、葵花新技术。

          目标3:通过第三方监督基础设施建设。

      三、国有资产占有使用情况说明

      截至2018年末,共有车辆18辆, 其中:一般公务用车12其他用车6辆   

      第四部分  名词解释(参考)

      1、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

      2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

      5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

      6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

      7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

      8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

      10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

       

      第五部分  2019年部门预算公开表

       

    达拉特旗2019年部门预算公开表.XLS