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    昭君镇人民政府2020年部门预算公开报告

    • 发布日期:2020-06-12 15:43
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    昭君镇人民政府2020年部门预算公开报告

     

     

    第一部分  部门概况

    一、部门主要职能、职责

    二、机构设置及预算单位构成情况

    第二部分 2020年部门预算安排情况说明

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    第三部分  其他公开事项说明

    一、机关运行经费安排情况说明

    二、政府采购预算情况说明

    三、国有资产占有使用情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

    第六部分  2020年部门预算公开表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、一般公共预算财政拨款支出预算表

    三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    四、部门收支预算总表

    五、部门收入预算总表

    六、部门支出预算总表

    七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    八、财政拨款“三公”经费支出预算表

    九、项目支出绩效目标申报表


    第一部分  部门概况

     

    一、主要职能、职责

    1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规; 

     2、促进发展。编制好科学发展规划,营造好科学发展环境,突出镇域特色,加强城镇建设,发展特色经济; 

     3、维护稳定。坚持立党为公,执政为民,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综合治理; 

    4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展;发展农村社会公益事业和集体公益事业;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。 

    二、机构设置及预算单位构成情况

    达拉特旗昭君镇人民政府由政府党委机关及下属3个全额拨款单位组成:农林牧水服务中心、文化广电服务中心及计划生育服务中心。达拉特旗昭君镇人民政府总编制人数55人,其中:行政30人,事业25人。在职实有人数46人,其中:行政26人,事业20人;退养27人,其中:行政4人,事业23人;服务性岗位9人;政策性安置4人;退休人员55人;遗属16人。

     

     

     

    第二部分   2020年部门预算安排情况说明

     

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算4155.07万元,比2019年预算减少821.7元,下降16.5%减少主要是由于2020核减单位公用经费

    支出预算4155.07万元,比2019年预算减少821.7元,下降16.5%减少主要是2020核减单位公用经费

    (一)部门预算收入情况说明

    部门预算收入4155.07万元,其中:一般公共预算拨款收入   1411.4万元,占比33.97%;政府性基金预算拨款收入0元,占比0%;事业收入0元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0元,占比0%;上年结转2743.67万元,占比66.03%

    (二)部门预算支出情况说明

    部门预算支出4155.07万元,其中:基本支出2141.44万元,占比51.54%;项目支出2013.63元,占比48.46%;

    主要用于“机构运转、专项活动、人员经费、农牧林水”方面支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算1411.4,包括:一般公共预算财政拨款1411.4元,政府性基金预算财政拨款0

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类 1118.44万主要用于在职、退养人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及日常公用支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用等,此项支出较上年减少了119.56万元,减少原因主要2020核减单位公用经费

    2、社会保障和就业类170.26万元主要用于社会保障和就业支出、退休人工的退休费的支出,此项支出较上年减少了24.2万元,减少原因主要是2020年人员较上年减少三人,故人员社保经费支出减少。

    3、医疗卫生和计划生育类支出73.97万元主要用于医疗卫生和计划生育支出,此项支出较上年增加34.4万元,增加原因主要是生育保险、失业保险和工伤保险放到了2100199款项。

    4、住房保障支出类48.71万元,主要用于职工公积金支出。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    我单位无政府性基金财政拨款预算

    四、2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算50万元较上年减少15万元,其中:

    1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0万元,增长(下降)0%。

    2、公务接待费0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%,本年预算比上年执行数增加(减少)  0元,增长(下降)0%继续控制公务接待费支出,按照上级的要求,进一步加强公务接待费的预算编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制

    3、公务用车购置及运行维护费50元,比上年预算数减少 15元,下降23%继续控制公务用车购置及运行维护费支出,按照上级的要求,进一步加强公务用车购置及运行维护费的预算编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制

    其中,公务用车购置0万元,比上年预算增加(减少)0万元,增长(下降) 0%;公务用车运行维护费50元,比上年预算数减少 15元,下降23%减少主要是由于行政事业单位公务用车改革以来,单位公务用车数量逐年减少,同时,逐年淘汰老旧车辆也极大地降低车辆维修保养费用。

    第三部分  其他公开事项说明

     

    一、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2020年,我单位运行经费财政拨款预算295万元,比上年减少131万元下降30.75%主要包括以下支出:办公费66万元、手续费0.2万元、水费1万元、电费8.6万元、邮电费1万元、取暖费3万元、差旅费32万元、租赁费5万元、会议费5万元、培训费4万元、劳务费100万元、2%福利费11万元、公务用车运行维护费50万元、其他交通费3万元、其他商品和服务支出5.2万元,减少的主要原因是,控制公用经费支出,按照上级的要求,合理压缩公用经费,并进一步加强公用经费的预算编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制

    二、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元

    三、国有资产占有使用情况说明

    截至2019年末,共有车辆22辆, 其中:一般公务用车11辆,其他用车11

    四、重点项目绩效目标

    根据2020年部门预算编制要求,对重点项目预算的绩效目标进行公开

    (一)昭君镇刘大圪堵村盐碱地改造土地项目

    预算总额80万元

    目标:通过基础设施建设,提升了全村生产生活保障水平,改善贫困人口的生产生活条件。实施土地平整项目,不断满足村民种植需求,提高农牧民收入。解决土地使用效率低,增加农牧民、贫困户种植面积

    (二)昭君镇四村村排水站设备更新维护、新建退水渠工程

    预算总额48万元

    目标:通过基础设施建设,提升排水站排水能力,保障农民基本生产生活设施不被破坏。通过新建排水渠工程,使排水站积水正常有序进行排放。解决沿河地区排水困难问题

    (三)达拉特旗昭君镇二狗湾村旅游城小油路拓宽项目

    预算总额42万元

    目标:通过不断完善基础设施,改善人居环境,为村集体经济发展营造良好的环境,带动周边农牧户发展农家乐、牧家乐。

    第四部分  名词解释

     

    一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

    二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

     

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

     

     

    第六部分  部门预算公开表

     

    详见附表:部门预算公开8张表

    2020年部门预算公开表.XLS