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    达拉特旗昭君镇人民政府2019年度决算公开报告及表格

    • 发布日期:2020-09-25 14:24
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      关于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府委托公开2019年度部门决算信息的函

      

      达拉特旗财政局:

      根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》(鄂财库发〔2020〕108号)文件要求,现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息,我单位是决算信息公开的主体,并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。

                    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府

                                2020年9月25日

      

       

       

       

       

        

       

       

       

       

       

      内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府

      2019年度决算公开报告

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

      目录

       

      第一部分 部门基本情况

      一、部门职责

      二、机构设置

      第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、关于2019年度预算执行情况分析

      二、关于2019年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      (二)关于2019年度收入决算情况说明

      (三)关于2019年度支出决算情况说明

      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

      1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

      2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

      (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      (二)政府采购支出情况

      (三)国有资产占用情况

      第三部分 名词解释

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      第五部分 部门决算公开表

      一、收入支出决算总表

      二、收入决算表

      三、支出决算表

      四、财政拨款收入支出决算总表

      五、一般公共预算财政拨款支出决算表

      六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

      七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      八、机构运行信息表

       

       第一部分 部门基本情况

      

      一、部门职责

      1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

      2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

      3、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金一卡(折)通发放机制。

      4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

      5、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

      6、执行会计集中核算,落实乡财县管、村帐乡监农村三资代理服务等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

      7、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

      二、机构设置

      我单位为财政全额拨款行政单位,隶属于旗人民政府,经费实行财政全额拨款。下设党委政府一个行政综合办公室,镇事业分为农牧林水服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广电服务中心三个全额事业单位,由此进行单位决算。

      第二部分 2019年度部门决算情况说明

      一、关于2019年度预算执行情况分析

      本部门2019年度收入总计9599.27万元,其中:本年收入合计6,356.72万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3,242.56万元;支出总计9,599.27万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2,907.97万元。

      二、关于2019年度决算情况说明

      (一)关于收支情况总体说明

      本部门2019年度收入总计9599.27万元,其中:本年收入合计6,356.72万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,年初结转和结余3,242.56万元;支出总计9,599.27万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余2,907.97万元。与2018年度相比,收入总计减少11,191.04万元,下降53.80%;支出总计减少11,191.04万元,下降53.80%。主要原因:一是关于农村农业、退耕还林、种植补助减少;二是十个全覆盖划债资金减少;三是社会保障类资金,比如退休工资中一部门资金由社保局统一发放,不在由乡镇发放。

      (二)关于2019年度收入决算情况说明

      本部门2019年度收入合计6,356.72万元,其中:财政拨款收入6,356.72万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。

      (三)关于2019年度支出决算情况说明

      本部门2019年度支出合计6,691.30万元,其中:基本支出1,465.39万元,占21.90%;项目支出5,225.92万元,占78.10%;经营支出0.00万元,占0.00%。

      (四)关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

      本部门2019年度财政拨款收入总计9,431.02万元,其中:年初结转和结余3,074.30万元;支出总计9,431.02万元,其中:年末结转和结余2,743.67万元。与2018年度相比,收入减少11,191.03万元,下降54.30%;支出减少11,191.03万元,下降54.30%。主要原因:一是关于农村农业、退耕还林、种植补助减少;二是十个全覆盖划债资金减少;三是社会保障类资金,比如退休工资中一部门资金由社保局统一发放,不在由乡镇发放。。

      (五)关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计6,630.15万元,其中:基本支出1,461.43万元,占22.00%;项目支出5,168.72万元,占78.00%。

      (六)关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,461.43万元,其中:人员经费1,196.49万元,主要包括:基本工资222万元,津贴补贴247.05万元,伙食补助费32.21万元,绩效工资31.13万元,机关事业单位基本养老保险费98.96万元,职业年金缴费16.48万元,职工基本医疗保险缴费56.30万元,公务员医疗补助缴费8.29万元,其他社会保障缴费6.50万元,退休费66.60万元,生活补助46.32万元,奖励金10.40万元,较上年减少12.22万元,主要原因是:退休费项目内资金由社保局统一发放,项目外资金由乡镇发放;公用经费264.94万元,主要包括:办公费55.63万元,印刷费0.2万元,手续费0.21万元,电费8.57万元,邮电费1.03万元,差旅费31.99万元,公务接待费0.25万元,劳务费97.10万元,福利费10.66万元,公务用车运行维护费23.60万元,其他交通费用2.35万元,办公设备购置2.34万元,专用设备购置2.00万元,公务用车购置29万元,较上年减少72.67万元,主要原因是:劳务费大量减少,公务用车运行维护费减少。

      (七)关于2019年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

      1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

      本部门2019年度财政拨款三公经费预算为52.85万元,支出决算为52.85万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为52.60万元,支出决算为52.60万元,完成预算的100.00%;公务接待费预算为0.25万元,支出决算为0.25万元,完成预算的100.50%。

      2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

      本部门2019年度财政拨款三公经费支出52.85万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出52.60万元,占99.50%;公务接待费支出0.25万元,占0.50%。具体情况如下:

      公务用车购置及运行维护费支出52.60万元。其中:公务用车购置支出29.00万元,用于购置环境卫生车辆支出,车均购置费29.00万元,较上年增加1.98万元,增加7.30%,主要原因是车辆价格较高。公务用车运行维护费支出23.60万元,用于公车维修维护保养,保险购买,油费支出,车均运维费1.07万元,较上年减少38.01万元,下降61.70%,主要原因是节约用车,降低油费支出,财政拨款开支的公务用车保有量为22辆。

      公务接待费支出0.25万元。其中:国内公务接待费0.25万元,接待1批次,共接待20人次。主要用于一是庆祝70周年大合唱餐饮费。

      (八)关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

      本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计57.19万元,其中:基本支出0.00万元,项目支出57.19万元,比上年增加26.12万元,增长84.00%。主要用于四村社区建设、职工篮球场建设。

      三、预算绩效情况说明

      (一)预算绩效管理工作开展情况

      2019年下达扶贫资金714.936万,分别为存量资金73万元,产业资金65万元,自治区成效考核奖励资金17万元,市级产业发展资金422万元,市级重点嘎查村扶持资金40万元,市级扶贫宣传信息化建设经费2.5万元,旗级医疗保险1.848,旗级产业发展资金48万元,旗级危房改造资金16万元,旗级项目管理费2.5万元,旗级建档立卡工作经费4万元,旗级宣传培训经费8万元,旗级扶贫工作经费5万元。截至2019年底,已支付资金426.2181万元,剩余277.7179万元为支付,完成全年指标的59.62%,基本完成预算目标。

      (二)部门决算中项目绩效自评结果

      二罗圪堵村土地平整工程项目,总投资72.4453万元,基本完成2019年预定绩效;门肯排水工程项目,工程项目总投资31.8767万元;侯家圪堵村村集体经济入股分红项目50万元,全部完成;羊场村渠系、砂石路维修项目总投资45万元,已完成全年预定绩效;羊场村自来水系统修复工程总投资68.6028万,项目全部完工,完成全年预算;二罗圪堵村新修砂石路工程投资22万元,已全部完工,剩余1.5万质保金,100%完成全年绩效目标;沙圪堵村盐碱地改造项目总投资70万元,已支付56万元,完成全年预算80%;沙壕村打井工程总投资36万元,剩余1.8万元质保金,完成绩效的100%;二狗湾小作坊,总投资90.0401万元,完成全年预算的40%;柴登上电项目、吴四圪堵村综合服务中心项目已立项,还未开工,预计在2020年建设完成。

      四、其他重要事项的情况说明

      (一)机关运行经费支出情况

      本部门2019年度机关运行经费支出264.94万元,比2018年减少72.66万元,降低21.52%。主要原因是:劳务费减少。主要包括以下支出:办公费55.63万元,印刷费0.2万元,手续费0.21万元,电费8.57万元,邮电费1.03万元,差旅费31.99万元,公务接待费0.25万元,劳务费97.10万元,福利费10.66万元,公务用车运行维护费23.60万元,其他交通费用2.35万元,办公设备购置2.34万元,专用设备购置2.00万元,公务用车购置29万元 

      (二)政府采购支出情况

      本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。(三)国有资产占用情况

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆22辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车11辆,主要用于:领导和干部出差下乡;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车11辆,主要是用于环境卫生整治。

      第三部分 名词解释

      (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

      (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

      (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

      (五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度累积的事业基金(当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

      (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

      (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

      (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

      (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

      (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

      (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

      (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

      (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

      (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

      (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

      

      第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

      本单位决算公开信息反馈和联系方式:

      联系人:王乐    联系电话:0477-5280131