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    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府 2020年度决算公开报告

    • 发布日期:2021-09-26 08:32
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    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府

    2020年度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    (三)部门评价项目绩效评价结果

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

     

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、机构运行信息表

     

      

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职责

    1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章;拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

    2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行;向乡镇人大报告财政决算;管理和监督乡镇各项财政收支。

    3、管理各类政策性补贴等资金,建立惠农资金补助对象管理新机制,进一步完善财政补贴农民资金一卡(折)通发放机制。

    4、负责对各类专项资金的监管,提高财政资金使用效率。

    5、提出加强财政管理的政策建议;负责财政、税收政策法规的宣传工作。

    6、执行会计集中核算,落实乡财县管、村帐乡监农村三资代理服务等管理制度,严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作,充分发挥财政资金效益。

    7、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

    二、机构设置

    我单位为财政全额拨款行政单位,隶属于旗人民政府,经费实行财政全额拨款。下设党委政府个办公室,分别为:党政综合办、基层党建办、社会事务办、乡村振兴办、平安建设办。三个全额事业单位分为综合执法局、党群服务中心、综合保障和技术推广中心,由此进行单位决算. 

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    本部门2020年综合收入10407.44万元,支出6,943.92万元。其中财政拨款收入6,873.64万元,年初财政拨款结转和结余3,533.80万元;基本支出1,429.41万元,项目支出5,514.51万元,年末结转和结余3463.52万元。

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2020年度收入总计10,407.44万元,其中:本年收入合计6,873.64万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余3,533.80万元;支出总计10,407.44万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余3,463.51万元。与2019年度相比,收入总计增加808.17万元,增长8.40%;支出总计增长808.17万元,增长8.40%。主要原因:一是拉沙换水征地款数额大,二是划债经费小于2019年。

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    本部门2020年度收入合计6,873.64万元,其中:财政拨款收入6,873.64万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    本部门2020年度支出合计6,943.92万元,其中:基本支出1,429.41万元,占20.60%;项目支出5,514.51万元,占79.40%;经营支出0.00万元,占0.00%

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2020年度财政拨款收入总计10,243.14万元,其中:年初结转和结余3,369.50万元;支出总计10,243.14万元,其中:年末结转和结余3,344.17万元。与2019年度相比,收入增加812.12万元,增长8.60%;支出增长812.12万元,增长8.60%。主要原因:一是拉沙换水征地款数额大,二是划债经费小于2019年。

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计6,875.57元,其中:基本支出1,384.46万元,占20.10%;项目支出5,491.11万元,占79.90%

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,384.46万元,其中:人员经费1,210.34万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖金、社会保障缴费,较上年增加13.86万元,主要原因是;2020年退休去世人员多丧葬费、抚恤金增加较多;公用经费174.12万元,主要包括:一是商品和服务支出:办公费30.69万元,咨询费1.28万元,手续费0.31万元,电费9.41万元,邮电费3.13万元,取暖费0.25万元,差旅费39.29万元,租赁费0.04万元,会议费4.25万元,专用材料费1.34万元,劳务费42.66万元,公务用车运行维护费27.41万元,其他商品和服务支出9.35万元,二是资本性支出:办公设备购置3.94万元,专用设备购置1.45万元,较上年减少90.82万元,主要原因是:一是我镇大力倡导勤俭节约,从各方面节约,尤其是办公费、劳务费、其他商品和服务节约较多

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    本部门2020年度财政拨款三公经费预算为50.00万元,支出决算为24.71万元,完成预算的49.40%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为50.00万元,支出决算为24.71万元,完成预算的49.40%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:2020年我镇未购置新的公务用车

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    本部门2020年度财政拨款三公经费支出24.71万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出24.71万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元

    公务用车购置及运行维护费支出24.71万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于车辆油燃费、维修费、保险费支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年减少29.00万元,主要原因是本年未购置公务用车。公务用车运行维护费支出24.71万元,用于车辆油燃费、维修费、保险费,车均运维费1.18万元,公务用车运行维护费支出较上年增加1.11万元,主要原因是我单位公务用车都使用年限较长运行老化,维护频率增加财政拨款开支的公务用车保有量为21辆。

    公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.25万元,主要原因是2020年无公务接待。

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年达拉特旗昭君镇二狗湾村旅游城小油路拓宽项目 2020年达拉特旗昭君镇刘大圪堵村盐碱地改造土地项目 昭君镇入股内蒙古中正康源牧业有限公司奶牛养殖产业园资金定额收益项目 沙圪堵村土地平整、渠系、砂石路项目 ”2020年昭君镇四村村排水站新建退水渠工程 扶贫成果宣传、档案资料、危房改造项目 ”6 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出489.85万元,政府性基金支出 0万元,其他资金1443万元。其中,对2020年达拉特旗昭君镇二狗湾村旅游城小油路拓宽项目 2020年达拉特旗昭君镇刘大圪堵村盐碱地改造土地项目 ”昭君镇入股内蒙古中正康源牧业有限公司奶牛养殖产业园资金定额收益项目 ”沙圪堵村土地平整、渠系、砂石路项目 ”2020年昭君镇四村村排水站新建退水渠工程 扶贫成果宣传、档案资料、危房改造项目 ”6 个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目均已完成了2020年年初预算既定目标,达到预期指标且绩效指标均达到95分以上。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    我部门今年在部门决算中反映2020年达拉特旗昭君镇二狗湾村旅游城小油路拓宽项目 2020年达拉特旗昭君镇刘大圪堵村盐碱地改造土地项目 ”昭君镇入股内蒙古中正康源牧业有限公司奶牛养殖产业园资金定额收益项目 ”沙圪堵村土地平整、渠系、砂石路项目 ”2020年昭君镇四村村排水站新建退水渠工程 扶贫成果宣传、档案资料、危房改造项目 ”6 个一般公共预算项目的绩效自评结果。截至目前未发现问题。

    1.2020年达拉特旗昭君镇二狗湾村旅游城小油路拓宽项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为42万元,执行数为42万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成年初制定的各项目标,通过项目实施,改善了人居环境,为村集体经济发展营造了良好的环境,带动周边农牧户发展农家乐、牧家乐的发展。截至目前未发现问题。

    2. 2020年达拉特旗昭君镇刘大圪堵村盐碱地改造土地项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为140万元,执行数为140万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成了盐碱地改造项目800亩及配套基础设施,提升了全村生产生活保障水平,改善贫困人口的生产生活条件。实施土地平整项目,满足村民种植需求,提高农牧民收入。解决土地使用效率低的问题,增加农牧民、贫困户种植面积。截至目前未发现问题。

    3. 昭君镇入股内蒙古中正康源牧业有限公司奶牛养殖产业园资金定额收益项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为1648万元,执行数为1648万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:项目以育肥牛养殖为产业发展目标,以促进产业发展为宗旨,解决农牧民以户为单位,分散经营,养殖规模小,形不成特色高效的支柱产业的问题及村集体经济薄弱、全村贫困户没有脱贫致富的产业问题。项目对推动区域经济发展,调整产业结构,带动当地新兴产业发展,特别是对昭君镇推进精准扶贫都具有积极的促进带动作用。截至目前未发现问题。

    4. 沙圪堵村土地平整、渠系、砂石路项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分98分。全年预算数为21万元,执行数为21万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成了土地平整1000亩及配套排水渠建设,砂石路维修等基础设施,有效解决渠道周围1000亩土地的灌溉问题,解决农户种植道路出行难问题,提高村民、贫困户生产生活条件,不断满足种植水稻的需求,促进34户73人建档立卡贫困户脱贫和全村村民增收。截至目前未发现问题。

    5.2020年昭君镇四村村排水站新建退水渠工程项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分99分。全年预算数为48万元,执行数为48万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成了5公里退水渠建设,通过新建排水渠工程,使排水站积水正常有序进行排放。解决沿河地区排水困难问题。截至目前未发现问题。

    6. 扶贫成果宣传、档案资料、危房改造项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为33.85万元,执行数为33.85万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成了宣传图版、宣传牌、发布信息动态、用于宣传、培训工作。 已完成了宣传特色种植水稻、玉米、葵花新技术。 已完成了通过第三方监督基础设施建设。截至目前未发现问题。

     

    绩效目标自评表

    (2020年度)

    项目名称

    2020年达拉特旗昭君镇二狗湾村旅游城小油路拓宽项目

    项目负责人及电话

    王东13734837373

    主管部门

    达拉特旗扶贫开发领导小组

    实施单位

    二狗湾村村民委员会

    项目资金  (万元)

     

    全年预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值

    执行率(B/A)

    得分

      年度资金总额:

    42

    42

    10

    100%

    10

     其中:财政拨款

    42

    42

     

           其他资金

     

     

     

    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况综述

    通过不断完善基础设施,改善人居环境,为村集体经济发展营造良好的环境,带动周边农牧户发展农家乐、牧家乐。

    已完成年初制定的各项目标,通过项目实施,改善了人居环境,为村集体经济发展营造了良好的环境,带动周边农牧户发展农家乐、牧家乐的发展。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    年度指标值

    全年实际完成情况

    得分

    未完成的原因及拟采取的改进措施





    (50分)

    数量指标

    拓宽改建公路里程

    10

    900米

    900米

    10

     

    拓宽改建公路宽度

    10

    8米

    8米

    10

     

    质量指标

    项目验收合格率

    10

    100%

    100%

    10

     

    时效指标

    项目完成及时率

    10

    100%

    100%

    10

     

    成本指标

    每米公路拓宽费用

    10

    ≤460元

    ≤460元

    10

     

    效益指标
    (30分)

    社会效益指标

    受益建档立卡贫困人口数

    6

    40人

    40人

    10

     

    带动乡村旅游发展

    6

    有效带动

    有效带动

    5

     

    项目受益人口数量

    6

    ≥1616人

    ≥1616人

    6

     

    可持续影响指标

    公路使用年限

    6

    ≥8年

    ≥8年

    6

     

    新建公路列养率

    6

    100%

    100%

    6

     

    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困户满意度

    5

    ≥95%

    ≥95%

    5

     

    受益农户满意度

    5

    ≥95%

    ≥95%

    5

     

    总分

    100

     

     

    99

     

    注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
        2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
        3.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%、合理确定得分。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

     

    绩效目标自评表

    (2020年度)

    项目名称

    2020年达拉特旗昭君镇刘大圪堵村盐碱地改造土地项目

    项目负责人及电话

    王东13734837373

    主管部门

    达拉特旗扶贫开发领导小组

    实施单位

    刘大圪堵村民委员会

    项目资金  (万元)

     

    全年预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值

    执行率(B/A)

    得分

      年度资金总额:

    140

    140

    10

    100%

    10

     其中:财政拨款

    140

    140

     

           其他资金

     

     

     

    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况综述

    通过基础设施建设,提升了全村生产生活保障水平,改善贫困人口的生产生活条件。实施土地平整项目,不断满足村民种植需求,提高农牧民收入。解决土地使用效率低的问题,增加农牧民、贫困户种植面积。

    已完成了盐碱地改造项目800亩及配套基础设施,提升了全村生产生活保障水平,改善贫困人口的生产生活条件。实施土地平整项目,满足村民种植需求,提高农牧民收入。解决土地使用效率低的问题,增加农牧民、贫困户种植面积。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    年度指标值

    全年实际完成情况

    得分

    未完成的原因及拟采取的改进措施





    (50分)

    数量指标

    改造盐碱土地面积及配套基础设施

    10

    800亩

    800亩

    10

     

    质量指标

    项目(工程)验收合格率

    10

    100%

    100%

    10

     

    土地可耕作率

    10

    90%

    90%

    10

     

    时效指标

    项目完成及时率

    10

    100%

    100%

    10

     

    成本指标

    改造盐碱地每亩费用(及配套基础设施)

    10

    ≤1750元

    ≤1750元

    10

     

    效益指标
    (30分)

    社会效益指标

    受益建档立卡贫困人口数

    6

    31人

    31人

    6

     

    改善了农村农民生产,生活条件及生活质量

    6

    有效改善

    有效改善

    6

     

    项目受益人口数量

    6

    ≥305人

    ≥305人

    6

     

    生态效益指标

    改善了水土保持、水源涵养,提高了土地抗旱耐涝能力

    6

    有效改善

    有效改善

    5

     

    可持续影响指标

    土地可使用年限

    6

    长期

    长期

    6

     

    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困户满意度

    5

    ≥95%

    ≥95%

    5

     

    受益农户满意度

    5

    ≥95%

    ≥95%

    5

     

    总分

    100

     

     

    99

     

    注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
        2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
        3.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%、合理确定得分。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

     

    绩效目标自评表

    (2020年度)

    项目名称

    昭君镇入股内蒙古中正康源牧业有限公司奶牛养殖产业园资金定额收益项目

    项目负责人及电话

    王东13734837373

    主管部门

    达拉特旗扶贫开发领导小组

    实施单位

    昭君镇人民政府

    项目资金  (万元)

     

    全年预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值

    执行率(B/A)

    得分

      年度资金总额:

    1648

    1648

    10

    100%

    10

     其中:财政拨款

    205

    205

     

           其他资金

    1443

    1443

     

    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况综述

    项目以育肥牛养殖为产业发展目标,以促进产业发展为宗旨,解决农牧民以户为单位,分散经营,养殖规模小,形不成特色高效的支柱产业的问题及村集体经济薄弱、全村贫困户没有脱贫致富的产业问题。项目对推动区域经济发展,调整产业结构,带动当地新兴产业发展,特别是对昭君镇推进精准扶贫都具有积极的促进带动作用。

    项目以育肥牛养殖为产业发展目标,以促进产业发展为宗旨,解决农牧民以户为单位,分散经营,养殖规模小,形不成特色高效的支柱产业的问题及村集体经济薄弱、全村贫困户没有脱贫致富的产业问题。项目对推动区域经济发展,调整产业结构,带动当地新兴产业发展,特别是对昭君镇推进精准扶贫都具有积极的促进带动作用。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    年度指标值

    全年实际完成情况

    得分

    未完成的原因及拟采取的改进措施





    (50分)

    数量指标

    入股内蒙古中正康源牧业有限公司奶牛养殖产业园资金定额收益项目

    15

    1家

    1家

    15

     

    质量指标

    项目验收合格率

    10

    100%

    100%

    10

     

    时效指标

    项目完成时率

    10

    100%

    100%

    10

     

    成本指标

    项目投资预算控制数

    15

    ≤1648万元

    ≤1648万元

    15

     

    效益指标
    (30分)

    经济效益

    特色产业带动增加贫困人口收入(总收入)

    5

    ≥2000元

    ≥2000元

    4

     

    每年收益率

    5

    ≥8%

    ≥8%

    5

     

    社会效益指标

    受益建档立卡贫困人口数

    5

    ≥335人

    ≥335人

    5

     

    项目带动增加就业岗位

    5

    50

    50

    5

     

    促进当地产业结构调整

    5

    效果显著

    效果显著

    4

     

    可持续影响指标

    项目合作协议有效年限

    5

    2年

    2年

    5

     

    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困户满意度

    5

    ≥95%

    ≥95%

    5

     

    受益农户满意度

    5

    ≥95%

    ≥95%

    5

     

    总分

    100

     

     

    98

     

    注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
        2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
        3.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%、合理确定得分。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

     

    绩效目标自评表

    (2020年度)

    项目名称

    沙圪堵村土地平整、渠系、砂石路项目

    项目负责人及电话

    王东13734837373

    主管部门

    达拉特旗扶贫开发领导小组

    实施单位

    刘大圪堵村民委员会

    项目资金  (万元)

     

    全年预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值

    执行率(B/A)

    得分

      年度资金总额:

    21

    21

    10

    100%

    10

     其中:财政拨款

    21

    21

     

           其他资金

     

     

     

    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况综述

    通过平整土地、修建排水渠、砂石路等基础设施建设,能有效解决渠道周围1000亩土地的灌溉问题,解决农户种植道路出行难问题,提高村民、贫困户生产生活条件,不断满足种植水稻的需求,促进34户73人建档立卡贫困户脱贫和全村村民增收。

    已完成了土地平整1000亩及配套排水渠建设,砂石路维修等基础设施,有效解决渠道周围1000亩土地的灌溉问题,解决农户种植道路出行难问题,提高村民、贫困户生产生活条件,不断满足种植水稻的需求,促进34户73人建档立卡贫困户脱贫和全村村民增收。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    年度指标值

    全年实际完成情况

    得分

    未完成的原因及拟采取的改进措施





    (50分)

    数量指标

    平整土地面积

    5

    1000亩

    1000亩

    5

     

    新修排水渠里程

    5

    8公里

    8公里

    5

     

    新建砂石路里程

    5

    4公里

    4公里

    5

     

    新修涵管设施里程

    5

    1公里

    1公里

    5

     

    质量指标

    项目(工程)验收合格率

    5

    100%

    100%

    5

     

    时效指标

    项目完成及时率

    5

    100%

    100%

    5

     

    成本指标

    平整每亩土地费用

    5

    ≤100元

    ≤100元

    5

     

    新修每公里排水渠费用

    5

    ≤5000元

    ≤5000元

    5

     

    新修每公里砂石路费用

    5

    ≤3万元

    ≤3万元

    5

     

    新修每公里涵管设施费用

    5

    ≤1万元

    ≤1万元

    5

     

    效益指标
    (30分)

    社会效益指标

    受益建档立卡贫困人口数

    10

    73人

    73人

    10

     

    解决渠道周围土地的灌溉问题

    5

    有效解决

    有效解决

    4

     

    解决农户种植道路出行难问题

    5

    有效解决

    有效解决

    4

     

    可持续影响指标

    项目设计使用年限

    10

    ≥5年

    ≥5年

    10

     

    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困户满意度

    5

    ≥95%

    ≥95%

    5

     

    受益农户满意度

    5

    ≥95%

    ≥95%

    5

     

    总分

    100

     

     

    98

     

    注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
        2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
        3.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%、合理确定得分。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

     

    绩效目标自评表

    (2020年度)

    项目名称

    2020年昭君镇四村村排水站新建退水渠工程

    项目负责人及电话

    王东13734837373

    主管部门

    达拉特旗扶贫开发领导小组

    实施单位

    刘大圪堵村民委员会

    项目资金  (万元)

     

    全年预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值

    执行率(B/A)

    得分

      年度资金总额:

    48

    48

    10

    100%

    10

     其中:财政拨款

    48

    48

     

           其他资金

     

     

     

    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况综述

    通过基础设施建设,提升排水站排水能力,保障农民基本生产生活设施不被破坏。通过新建排水渠工程,使排水站积水正常有序进行排放。解决沿河地区排水困难问题。

    已完成了5公里退水渠建设,通过新建排水渠工程,使排水站积水正常有序进行排放。解决沿河地区排水困难问题。

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    年度指标值

    全年实际完成情况

    得分

    未完成的原因及拟采取的改进措施





    (50分)

    数量指标

    新修退水渠长度

    15

    5公里

    5公里

    15

     

    质量指标

    项目验收合格率

    10

    100%

    100%

    10

     

    时效指标

    项目完成及时率

    10

    100%

    100%

    10

     

    成本指标

    新修每公里退水渠费用

    15

    ≤9.6万元

    ≤9.6万元

    15

     

    效益指标
    (30分)

    社会效益指标

    受益建档立卡贫困人口数

    6

    17人

    17人

    6

     

    项目覆盖村数量

    6

    9个

    9个

    6

     

    项目可解决灌溉区排水土地面积

    6

    ≥10万亩

    ≥10万亩

    6

     

    发挥排雨行洪作用,调节水量

    6

    有效发挥

    有效发挥

    5

     

    可持续影响指标

    项目持续发挥作用年限

    6

    ≥3年

    ≥3年

    6

     

    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困户满意度

    5

    ≥95%

    ≥95%

    5

     

    受益农户满意度

    5

    ≥95%

    ≥95%

    5

     

    总分

    100

     

     

    99

     

    注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
        2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
        3.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%、合理确定得分。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

     

    绩效目标自评表

    (2020年度)

    项目名称

    扶贫成果宣传、档案资料、危房改造项目

    项目负责人及电话

    王东13734837373

    主管部门

    达拉特旗扶贫开发领导小组

    实施单位

    昭君镇人民政府

    项目资金  (万元)

     

    全年预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值

    执行率(B/A)

    得分

      年度资金总额:

    33.85

    33.85

    10

    100%

    10

     其中:财政拨款

    33.85

    33.85

     

           其他资金

     

     

     

    年度总体目标

    年初设定目标

    年度总体目标完成情况综述

     目标1:做宣传图版、宣传牌、发布信息动态、用于宣传、培训工作。 目标2:宣传特色种植水稻、玉米、葵花新技术。 目标3:通过第三方监督基础设施建设。

    拟定目标全部完成

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    年度指标值

    全年实际完成情况

    得分

    未完成的原因及拟采取的改进措施





    (50分)

    数量指标

    做宣传牌、宣传图版。

    3

    6处

    6处

    3

     

    发布信息

    3

    50条

    50条

    3

     

    购买第三方服务、扶贫入户补助

    3

    18个村

    18个村

    3

     

    项目建设管理

    5

    4个

    4个

    5

     

    购买第三方服务、扶贫入户补助

    3

    50人次

    50人次

    3

     

    质量指标

    做宣传牌、宣传图版。

    3

    5米*8米

    5米*8米

    3

     

    合格率

    3

    100%

    100%

    3

     

    购买第三方服务、扶贫入户补助

    3

    合格

    合格

    3

     

    项目建设管理

    3

    合格

    合格

    3

     

    购买第三方服务、扶贫入户补助

    3

    50人次

    50人次

    3

     

    时效指标

    项目完成及时率

    3

    100%

    100%

    3

     

    成本指标

    做宣传牌、宣传图版。

    3

    11.85万元

    11.85万元

    3

     

    发布信息

    3

    2万元

    2万元

    3

     

    购买第三方服务、扶贫入户补助

    3

    3万元

    3万元

    3

     

    项目建设管理

    3

    2万元

    2万元

    3

     

    购买第三方服务、扶贫入户补助

    3

    15万元

    15万元

    3

     

    效益指标
    (30分)

    社会效益指标

    受益建档立卡贫困人口数

    5

    594人

    594人

    5

     

    带动建档立卡贫困人口脱贫数

    10

    ≥594人

    ≥594人

    8

     

    特色产业带动增加贫困人口就业人数

    5

    ≥136人

    ≥136人

    5

     

    可持续影响指标

    带动建档立卡贫困户持续增收年限

    5

    长期

    长期

    5

     

    满意度指标(10分)

    服务对象
    满意度指标

    受益建档立卡贫困户满意度

    10

    ≥96%

    ≥95%

    8

     

    受益农户满意度

    5

    ≥97%

    ≥97%

    5

     

    总分

    100

     

     

    96

     

     

    注:1.绩效自评采取打分评价的形式,满分为100分,各部门(单位)可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值,各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为:产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况,除预算资金执行率外,其他指标权重可做适当调整,但加总后应等于100分。各项三级指标得分最高不能超过该指标分值上限。
        2.未完成原因分析:说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。
        3.定性指标根据指标完成情况分为:达成预期指标、部分达成预期指标且具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照该指标对应分值区间100-81%、80-51%、50-0%、合理确定得分。定量指标完成指标值的,记该指标所赋全部分值;未完成的,按照完成值与指标值的比例计分。

     

    (三)部门评价项目绩效评价结果。

    1.2020年达拉特旗昭君镇二狗湾村旅游城小油路拓宽项目,该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价结果为该项目完成年初制定的各项目标,通过项目实施,改善了人居环境,为村集体经济发展营造了良好的环境,带动周边农牧户发展农家乐、牧家乐的发展。

    2. 2020年达拉特旗昭君镇刘大圪堵村盐碱地改造土地项目该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价结果为“优”。该项目完成了盐碱地改造项目800亩及配套基础设施,提升了全村生产生活保障水平,改善贫困人口的生产生活条件。实施土地平整项目,满足村民种植需求,提高农牧民收入。解决土地使用效率低的问题,增加农牧民、贫困户种植面积

    3. 昭君镇入股内蒙古中正康源牧业有限公司奶牛养殖产业园资金定额收益项目该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”。该项目完成了以育肥牛养殖为产业发展目标,以促进产业发展为宗旨,解决农牧民以户为单位,分散经营,养殖规模小,形不成特色高效的支柱产业的问题及村集体经济薄弱、全村贫困户没有脱贫致富的产业问题。项目对推动区域经济发展,调整产业结构,带动当地新兴产业发展,特别是对昭君镇推进精准扶贫都具有积极的促进带动作用

    4. 沙圪堵村土地平整、渠系、砂石路项目该项目绩效评价综合得分为98分,绩效评价结果为“优”。该项目完成了土地平整1000亩及配套排水渠建设,砂石路维修等基础设施,有效解决渠道周围1000亩土地的灌溉问题,解决农户种植道路出行难问题,提高村民、贫困户生产生活条件,不断满足种植水稻的需求,促进34户73人建档立卡贫困户脱贫和全村村民增收。

    5.2020年昭君镇四村村排水站新建退水渠工程项目,该项目绩效评价综合得分为99分,绩效评价结果为“优”。该项目完成了5公里退水渠建设,通过新建排水渠工程,使排水站积水正常有序进行排放。解决沿河地区排水困难问题。

    6.扶贫成果宣传、档案资料、危房改造项目该项目绩效评价综合得分为96分,绩效评价结果为“优”。该项目成了宣传图版、宣传牌、发布信息动态、用于宣传、培训工作,完成了宣传特色种植水稻、玉米、葵花新技术;完成了通过第三方监督基础设施建设。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行经费支出0万元,比2019减少264.94万元,降低100%。主要原因是:2020年决算报表中未填列此项金额。但是实际支出174.12万元,比2019年减少90.82万元,降低34.3%,主要原因一是办公费、劳务费、其他商品和服务节约较多;二是2020年未购置公务用车。主要包括:一是商品和服务支出:办公费30.69万元,咨询费1.28万元,手续费0.31万元,电费9.41万元,邮电费3.13万元,取暖费0.25万元,差旅费39.29万元,租赁费0.04万元,会议费4.25万元,专用材料费1.34万元,劳务费42.66万元,公务用车运行维护费27.41万元,其他商品和服务支出9.35万元,二是资本性支出:办公设备购置3.94万元,专用设备购置1.45万元。

    本部门2020年度日常公用经费支出174.12万元,比2019年减少90.82万元,降低-34.30%。主要原因是:一是办公费、劳务费、其他商品和服务节约较多;二是2020年未购置公务用车。主要包括:一是商品和服务支出:办公费30.69万元,咨询费1.28万元,手续费0.31万元,电费9.41万元,邮电费3.13万元,取暖费0.25万元,差旅费39.29万元,租赁费0.04万元,会议费4.25万元,专用材料费1.34万元,劳务费42.66万元,公务用车运行维护费27.41万元,其他商品和服务支出9.35万元,二是资本性支出:办公设备购置3.94万元,专用设备购置1.45万元。

    (特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。本级及所属预算单位均为财政补助事业单位或其他事业单位的部门,可参照此口径公开(部门决算财决0710栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

     

    (二)政府采购支出情况

    本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%政府采购工程支出0.00万元,比2019增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%政府采购服务支出0.00万元,比2019增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

    (三)国有资产占用情况

    截至20201231日,本部门共有车辆21辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车15辆,主要用于:领导干部日常下乡和出差等工作需要;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车6辆,主要是用于环境卫生整治。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套

     

    第三部分 名词解释

    (以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况对本部门(单位)专业性较强的名词要进一步解释说明,具体可参阅中央主管部门公开内容。)

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

    (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:张旭    联系电话:0477-5280131

     

     

    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府公开表.xls       昭君镇20210903-部门决算公开情况自查表--更新版.xlsx