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    鄂尔多斯达拉特旗昭君镇人民政府2022年部门预算公开报告

    • 发布日期:2022-02-14 11:19
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    鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府

     

    2022年度部门预算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2022 2  14 

     

     

    部门预算信息公开目录 

     

    第一部分  本部门概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置及人员基本情况

    第二部分  2022年部门预算收支情况

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、2022“三公”经费财政预算安排情况说明

    四、机关运行经费安排情况说明

    五、政府采购预算情况说明

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    第三部分  其他公开事项

    一、项目支出绩效目标情况说明

    二、国有资产占有使用情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

    第六部分  2022年部门预算公开表

    一、收支总表

    二、收入总表

    三、支出总表

    四、财政拨款收支总表

    五、一般公共预算支出表

    六、一般公共预算基本支出表

    七、一般公共预算“三公”经费支出表

    八、政府性基金预算支出表

    九、国有资本经营预算支出表

    十、项目支出表

    十一、项目绩效目标表

    十二、政府采购预算表

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分  本部门概况

     

    一、主要职能、职责

    1、落实政策。宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规; 

     2、促进发展。编制好科学发展规划,营造好科学发展环境,突出镇域特色,加强城镇建设,发展特色经济; 

     3、维护稳定。坚持“立党为公,执政为民”,紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作,突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,加强和巩固农村基层政权和民主法制建设,加强社会治安综合治理; 

    4、提供服务。进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业合作经济组织发展;发展农村社会公益事业和集体公益事业;提供政策、科技、市场信息和社会救济、救助服务。

    二、机构设置及人员基本情况

    达拉特旗昭君镇人民政府由政府党委机关及下属3个全额拨款单位组成:达拉特旗昭君镇党群服务中心达拉特旗昭君镇综合保障和技术推广中心、达拉特旗昭君镇综合行政执法局。达拉特旗昭君镇人民政府总编制人数61人,其中:行政30人,事业31人。在职实有人数59人,其中:行政29人,事业30人;退养25人,其中:行政3人,事业22人;服务性岗位8人;退休人员53人;遗属18人。

    2022年编制数为61人。其中行政编制人数30人,事业编制31人。2021年末财政供养人员实有人数53人,比上年净增加7人,其中在职人员53人,比上年净增加7人,其原因是新增工作调动及考录人员;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员54人,比上年减少1人,其原因是退养人员退休。

    2.纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

    单位情况表                             

    序号

    单位名称

    单位性质

     

    我单位不涉及此项内容,此表为空表

     

    1

     

     

    2

     

     

    3

     

     

    4

     

     

    5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第二部分  2022年部门预算收支情况

     

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算4378.34万元,比上年预算减少476.13万元,下降10.87%,减少主要是由于上年有结转结余

    支出预算4378.34万元,比上年预算减少476.13万元,下降10.87%,减少主要是由于2021新增乡村振兴项目大部分已结算完工,本年新增项目较上年有所减少,导致支出预算减少

    (一)、2022年部门预算收入情况说明

    部门预算收入4378.34万元,其中:一般公共预算拨款收入3425.3万元,占比78.24%;政府性基金预算拨款收入12万元,占比0.27%;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转941.04万元,占比21.49%,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

    (二)、2022年部门预算支出情况说明

    部门预算支出4378.34万元,其中:基本支出1542.04万元,占比35.22%;项目支出2836.3万元,占比64.78%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

    主要用于“机构运转、专项活动、人员经费、农牧林水”方面支出

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算4378.34万元,包括:一般公共预算财政拨款3425.3万元,政府性基金预算财政拨款12万元,上年结转941.04万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.一般公共服务类1265.67万元,比上年预算数增加48.55万元。主要用于在职、退养人员基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金及日常公用支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水电费、取暖费、公务用车运行维护费、公务接待费以及其他费用

    2.社会保障和就业类138.27万元,比上年预算数减少54.01万元。主要用于社会保障和就业支出、退休人工的退休费的支出

    3.医疗卫生和计划生育类支出46.99万元比上年预算数减少34.25万元。主要用于医疗卫生和计划生育支出。

    4.农林水类支出1926.9万元比上年预算数增加1926.9万元。主要用于农业生产发展防灾救灾病虫害控制农产品质量安全其他农业支出

    5.住房保障支出类47.47万元比上年预算数减少2.68万主要用于农村危房改造、职工公积金支出

    6.其他支出类232.63万元比上年预算数增加232.63主要用于彩票公益金、办公经费等支出   

    三、2022“三公”经费财政预算安排情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算39万元,比上年减少16万元,下降41.03 %。其中:

    1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加(减少)   0万元,增长(下降)0%。

    2、公务接待费4万元,比上年预算数增加4万元,增加100%。主要是上年单位公务接待费行预算

    3、公务用车购置及运行维护费35万元,比上年预算减少20万元,下57.14%。其中,公务用车购置0万元,比上年预算减少50万元,下降100 %;公务用车运行维护费35万元,比上年预算增加30万元,增长85.71%。增加主要是由于上一年购置公务用车本年需进行运行维护

        四、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算308.68万元,比上年减少1.99万元,下降0.64%。主要包括以下支出:办公室费80万元、邮电费1万元、差旅费95万元、培训费2万元、工会经费0万元、福利费0万元、公务用车维护费35万元、其他交通费15.18万元、其他80.5万元。减少主要原因是我镇按照上级的要求,合理压缩公用经费,并进一步加强公用经费的预算编制和执行管理,大力推进建立和完善厉行节约的长效机制

        五、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额110.1万元,其中:政府采购货物预算   43.2万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算66.9万元。

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    本部门(单位)2022年政府性基金支出预算88万元

     

    第三部分  其他公开事项说明

     

     一、项目支出绩效目标情况说明

    2022年,填报绩效目标的预算项目18个,公开绩效目标18个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算1895.26万元,占全部项目支出预算的100%。

        二、国有资产占有使用情况说明

    截至2021年末,共有车辆24辆, 其中:机要应急车辆0一般公务用车13辆,其他用车11,单位价值22万元以上大型设备0台(套)。

     

    第四部分  名词解释

     

    1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

     

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

     

    本单位预算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:李娜           联系电话:0477-5280131

     

    第六部分  2022年部门预算公开表

     

     

     

    达拉特旗昭君镇人民政府2022年预算公开表.xlsx