• 您好,欢迎访问达拉特旗人民政府网站!

  • 首页 > 达拉特旗人民政府 > 信息公开 > 基本信息公开 > 组织机构 > 政府部门 > 农牧业机械管理局 > 预决算公开

    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心2020年度决算公开报告

    • 发布日期:2021-09-28 15:04
    • 来源:
    分享:

     

     

     

     

    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗

    农牧业机械化服务中心2020

    度决算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    目录

     

    第一部分 单位基本情况

    一、单位职能、职责

    二、机构设置

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    (三)部门评价项目绩效评价结果

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

     

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、机构运行信息表

     

      

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    第一部分 单位基本情况

    一、单位职能、职责

    达旗农牧业机械化服务中心是负责全旗农牧业机械化、发展农机化事业的职能部门。其职责具体有:

    1、负责贯彻执行党和国家有关农牧业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法。

    2、对全旗农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务;研究制定并负责组织实施全旗农机化的区域规划,长远规划和年度计划,组织实施和研究解决全旗农机化发展的重大问题。

    3、负责对农机维修、农机经营、服务组织的行业管理及农业机械化统计、信息工作,指导农牧业机械投入农牧业生产工作,充分发挥农牧业机械在农牧业生产和农村经济发展中的作用。负责全旗农机服务体系建设,指导全旗机械化农牧业生产和农机服务组织的服务、经营活动,组织开展农牧业机械跨区作业等社会化服务。

      4、负责农机财务管理工作,对重大农牧业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

    5、承办旗委、旗人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

     

    二、机构设置

    2020年达旗农牧业机械化服务中心共有事业机构数1家,其中财政拨款的参公事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    达旗农牧业机械化服务中心2020年度收入合计856.81万元,其中:财政拨款856.81万元;支出合计871.81万元,其中 :基本支出428.86万元,项目支出442.95万元。与年初预算安排相比,财政拨款减少523.12万元,降低37.91%;支出减少508.12万元,降低36.82%。主要原因是当年预算支出安排了农机购置补贴专项资金未支付。

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本单位2020年度收入总计881.33万元,其中:本年收入合计856.81万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余24.52万元;支出总计881.33万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余9.51万元。与2019年度相比,收入总计减少35.33万元,下降3.90%;支出总减少35.33万元,下降3.90%。主要原因是当年增加退休人员,人员工资减少。

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    本单位2020年度收入合计856.81万元,其中:财政拨款收入856.81万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    本单位2020年度支出合计871.81万元,其中:基本支出428.86万元,占49.20%;项目支出442.95万元,占50.80%;经营支出0.00万元,占0.00%

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本单位2020年度财政拨款收入总计881.33万元,其中:年初结转和结余24.52万元;支出总计881.33万元,其中:年末结转和结余9.51万元。与2019年度相比,收入增加50.66万元,增长6.10%;支出增加50.66万元,增长6.10%。主要原因是因机构改革并入原农机监理站各项收支。

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计871.81万元,其中:基本支出428.86万元,占49.20%;项目支出442.95万元,占50.80%

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出428.86万元,其中:人员经费385.82万元,主要包括:基本工资70.72万元,津贴补贴95.03万元,奖金6.38万元,绩效工资3.3万元,机关事业单位基本养老保险费33.62万元,职业年金缴费4.87万元,职工基本医疗保险费27.48万元,公务员医疗补助缴费9.39万元,其他社会保障缴费3.26万元,其他工资福利支出80.04万元,退休费42.90万元,生活补助8.53万元,其他对个人和家庭的补助支出0.32万元。较上年减少76.72万元,主要原因是在职人员退休,工资减少。公用经费43.03万元,主要包括办公费7.38万元,印刷费1.81万元,水费0.11万元,电费0.30万元,邮电费0.29万元,取暖费2.94万元,差旅费3.02万元,维护费0.87万元,租赁费8.85万元,劳务费4.38万元,福利费3.95万元,公务用车运行维护费5.48万元,其他商品和服务支出1.5万元,办公设备购置2.15万元。较上年增加17.14万元,主要原因是机构改革合并原农机监理站各项经费。

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    本单位2020年度财政拨款三公经费预算为7.50万元,支出决算为5.48万元,完成预算的73.10%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为7.50万元,支出决算为5.48万元,完成预算的73.10%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:厉行节约。

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    本单位2020年度财政拨款三公经费支出5.48万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出5.48万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元。

    公务用车购置及运行维护费支出5.48万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,公务用车运行维护费支出5.48万元,用于车辆油燃、保险、维修等,车均运维费2.74万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)2.81万元,主要原因是机构改革,并入农机监理站公务用车,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

    公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加(减少)0.00万元,

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金   0 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金  0  万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%; ……(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)

    组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出  0 万元,政府性基金支出 0  万元,……(还有其他类资金的项目继续填列)。其中,对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目……(此部分写重点评价的总结性评价结果,不是重点绩效评价报告全文)

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    我单位今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目,以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目,……(还有其他类资金的项目继续填列)共X个项目的绩效自评结果。

    1.……项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分X分。全年预算数为X万元,执行数为X万元,完成预算的X%。项目绩效目标完成情况:(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题及原因:(简述)。下一步改进措施:(简述)。

    所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。   

     

     

    项目支出绩效自评表

    2020 年度)

    项目名称

     

    项目负责人及电话

     

    主管部门

     

    实施单位

     

    项目预算执行情况 (万元)

     

    全年预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值

    执行率(B/A)

    得分

     

    年度资金总额:

     

     

    10

     

     

     

    其中:财政拨款

     

     

    -

     

    -

     

    其他资金

     

     

    -

     

    -

    年度总体目标完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况

     

     

     

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    预期指标值

    实际完成指标值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

     

    产出指标 (50分)

    数量指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    质量指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    时效指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    成本指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (30分) 效益指标

    经济效益指标

     

     

     

     

     

     

     

     

    社会效益指标

     

     

     

     

     

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

     

     

     

     

     

    可持续影响指标

     

     

     

     

     

     

     

    满意度指标(10分)

    服务对象满意度指标

     

     

     

     

     

     

    总分

    100

     

     

     

     

    (三)部门评价项目绩效评价结果。

    从部门评价报告选择一例报告进行公开,报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

    简述参考格式:以“A”项目为例,该项目绩效评价综合得分为X分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本单位2020年度机关运行经费支出43.04万元,比2019年增加17.15万元,增长66.20%。主要原因是:机构改革合并入农机监理站各项开支加大。

    本单位2020年度日常公用经费支出43.03万元,比2019年增加17.14万元,增长66.20%。主要原因是:机构改革合并入农机监理站各项开支加大。

    (特别提示:机关运行经费是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费。单位为财政补助事业单位或其他事业单位的单位,可参照此口径公开(部门决算财决0710栏合计数),并需与预算公开衔接一致。)

     (二)政府采购支出情况

    本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%

    (三)国有资产占用情况

    截至20201231日,本单位共有车辆2辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆,应急保障用车0;执法执勤用车0辆;特种专业技术用车0辆;离退休干部用车0辆;其他用车2辆,主要是用于单位下乡、安全检查。单位价值50万元以上通用设备0台。单位价值100万元以上专用设备0台(套)

    附:公开表07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表是空表。

     

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

    (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:苗凤琴    联系电话:0477-5160074

    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械化服务中心公开表