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    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械推广站2020年度决算公开报告

    • 发布日期:2021-09-28 08:27
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    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械推广站2020年度决算公开报告

     

    目录

     

    第一部分 单位基本情况

    一、单位职能、职责

    二、机构设置

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    (三)部门评价项目绩效评价结果

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

     

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、机构运行信息表

     

      

    第一部分 单位基本情况

    一、单位职能、职责

    达旗农牧业机械推广站是负责农机技术推广与受理农牧业机械质量投诉业务的二级职能部门。

    1、参与农机技术标准与规范拟定,农机技术推广机构与队伍建设指导。

    2、对确定推广的农机新机具、新技术进行引进、试验、示范、推广。

    3、进行农机技术培训和农机信息服务。

    4、承担试验、示范及政府公益性推广项目,提高农业机械化水平。

    5、指导群众性科技组织、农牧业机械生产、经营企业和个人的农牧业机械推广活动。

      6、受理农牧业机械质量投诉或其它行政部门转交的投诉案件,依法调解质量纠纷。必要时,组织进行现场调查。

    7、定期分析、汇总和上报投诉情况材料,提出对有关农业机械实施监督的建议,接受技术监督部门对农机产品质量投诉受理工作的指导和监督。

    8、协助其它农牧业机械质量投诉监督机构处理涉及本区域投诉案件的调查等事宜,并出具调查处理报告。

    9、参与市级以上人民政府农牧业机械化行政主管部门组织的农牧业机械质量调查工作。

    二、机构设置

    2020年农牧业机械推广站共有事业机构数1家,其中财政拨款的参公事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    达旗农牧业机械推广站2020年度收入合计113.73万元,其中:财政拨款113.73万元;支出合计112.59万元,其中 :基本支出112.59万元,与年初预算安排相比,财政拨款增加5.64万元,增加5.2%,增加了4.5万元,增加4.1%。主要原因是当年预算未安排年底调资不可预见的资金。

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本单位2020年度收入总计118.12万元,其中:本年收入合计113.73万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余4.39万元;支出总计118.12万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余5.53万元。与2019年度相比,收入总计增加0.01万元,增长0.00%;支出总计增加0.01万元,增长0.00%

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    本单位2020年度收入合计113.73万元,其中:财政拨款收入113.73万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    本单位2020年度支出合计112.59万元,其中:基本支出112.59万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本单位2020年度财政拨款收入总计118.12万元,其中:年初结转和结余4.39万元;支出总计118.12万元,其中:年末结转和结余5.53万元。与2019年度相比,收入增加0.01万元,增长0.00%;支出增加0.01万元,增长0.00%

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计112.59万元,其中:基本支出112.59万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出112.59万元,其中:人员经费109.28万元,主要包括:基本工资39.11万元,津贴补贴32.72万元,绩效工资15.73万元,机关事业单位基本养老保险费11.87万元,职工基本医疗保险费5.43万元,其他社会保障缴费1.88万元,退休费2.53万元,较上年增加0.04万元,主要原因是:人员变动形成的;公用经费3.31万元,主要包括:办公费0.96万元,差旅费0.62万元,福利费1.7万元,较上年减少1.17万元,主要原因是:厉行节约。

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    本单位2020年度财政拨款三公经费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    本单位2020年度财政拨款三公经费支出0.00万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0.00个,累计0.00人次。

    公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元。公务用车运行维护费支出0.00万元,车均运维费0.00万元,公务用车运行维护费支出较上年增加(减少)0.00万元。

    公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0.00批次,共接待0.00人次。              

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金   0 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目 0 个,其中,一级项目 0 个,二级项目 0 个,共涉及资金  0  万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%; ……(如有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务等继续填列)

    组织对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出  0 万元,政府性基金支出 0  万元,……(还有其他类资金的项目继续填列)。其中,对“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,以上项目……(此部分写重点评价的总结性评价结果,不是重点绩效评价报告全文)

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    我单位今年在部门决算中反映“ A项目 ”、“ B项目 ”、“ C项目 ”等X 个一般公共预算项目,以及“ D项目 ”、“ E项目 ”等X个政府性基金项目,……(还有其他类资金的项目继续填列)共X个项目的绩效自评结果。

    1.……项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分X分。全年预算数为X万元,执行数为X万元,完成预算的X%。项目绩效目标完成情况:(简述核心绩效指标完成情况)。发现的主要问题及原因:(简述)。下一步改进措施:(简述)。

    所有项目自评综述完成后,按项目顺序列示项目支出绩效自评表,一个项目一张项目支出绩效自评表。

     

    项目支出绩效自评表

    2020 年度)

    项目名称

     

    项目负责人及电话

     

    主管部门

     

    实施单位

     

    项目预算执行情况 (万元)

     

    全年预算数(A)

    全年执行数(B)

    分值

    执行率(B/A)

    得分

     

    年度资金总额:

     

     

    10

     

     

     

    其中:财政拨款

     

     

    -

     

    -

     

    其他资金

     

     

    -

     

    -

    年度总体目标完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况

     

     

     

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    预期指标值

    实际完成指标值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

     

    产出指标 (50分)

    数量指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    质量指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    时效指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    成本指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (30分) 效益指标

    经济效益指标

     

     

     

     

     

     

     

     

    社会效益指标

     

     

     

     

     

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

     

     

     

     

     

    可持续影响指标

     

     

     

     

     

     

     

    满意度指标(10分)

    服务对象满意度指标

     

     

     

     

     

     

    总分

    100

     

     

     

     

    (三)部门评价项目绩效评价结果。

    从部门评价报告选择一例报告进行公开,报告模板参考项目支出绩效管理办法关于绩效评价报告要求。

    简述参考格式:以“A”项目为例,该项目绩效评价综合得分为X分,绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门(单位)具体绩效评价结果。

     

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%

    本单位2020年度日常公用经费支出3.31万元,比2019年减少1.17万元,降低26.20%。主要原因是:厉行节约。

    (二)政府采购支出情况

    本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的XX.X%

    (三)国有资产占用情况

    截至20201231日,本单位共有车辆0辆。其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要领导干部用车0辆,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0,特种专业技术用车0,离退休干部用车0,其他用车0辆,单位价值50万元以上通用设备0台(套),主要是……,比2019年增加(减少)0.00台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

    附:公开表07政府性基金预算财政拨款收入支出决算表和08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表是空表

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

    (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:苗凤琴    联系电话:0477-5220809

    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗农牧业机械推广站公开表