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    达拉特旗农牧业机械化服务中心(本级)2022年度预算公开报告

    • 发布日期:2022-02-14 09:09
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     达拉特旗农牧业机械化服务中心(本级)2022年度预算公开报告

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    2022214

     

     

     

    目录 

     

    第一部分  部门所属单位概况

    一、主要职能、职责

    二、机构设置及人员基本情况

    第二部分  2022年部门预算收支情况

    一、部门预算收支总体情况说明

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    三、2022“三公”经费财政预算安排情况说明

    四、机关运行经费安排情况说明

    五、政府采购预算情况说明

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    第三部分  其他公开事项说明

    一、项目支出绩效目标情况说明

    二、国有资产占有使用情况说明

    第四部分  名词解释

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

    第六部分  2022年部门预算公开表

    一、部门收支预算总表

    二、部门收入预算总表

    三、部门支出预算总表

    四、2022财政拨款收支预算总表

    五、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表

    六、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表

    七、财政拨款“三公”经费支出预算表

    八、八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

    九、2022年政府采购预算表

    十、项目支出绩效目标表

    十一、2022部门项目支出公开表

    十二、2022年国有资本经营预算公开表

     

     

     

     

     

    第一部分  部门所属单位概况

     

    一、主要职能、职责

    达拉特农牧业机械化服务中心负责全旗农牧业机械化发展农机化事业职能部门。其职责具体有:

    1、负责贯彻执行党和国家有关农牧业机械化方针、政策、法律、法规、规章和管理办法

    2、对全旗农机化发展重点,发展方向进行调控、监督和服务研究制定并负责组织实施全旗农机化的区域规划,长远规划和年度计划,组织实施和研究解决全旗农机化发展的重大问题

    3、负责对农机维修、农机经营、服务组织的行业管理及农业机械化统计、信息工作,指导农牧业机械投入农牧业生产工作,充分发挥农牧业机械在农牧业生产和农村经济发展中的作用。负责全旗农机服务体系建设,指导全旗机械化农牧业生产和农机服务组织的服务、经营活动,组织开展农牧业机械跨区作业等社会化服务。

     4、负责农机财务管理工作,对重大农牧业机械化项目资金和其他专项资金的使用进行监督与管理。

     5、承办旗委、旗人民政府和上级业务主管部门交办的其他工作。

    二、机构设置及人员基本情况

    2022达拉特旗农牧业机械化服务中心共有行政机构数1家,其中财政拨款的参照公务员管理事业单位1家。与去年相比,机构数量无变化。

    (一)机构基本情况

      农牧业机械化服务中心是达拉特旗政府组成的参公事业单位,为正级。

    (二)人员基本情况

    2022编制数为13人。其中行政编制人数13人,事业编制0人。2021年末财政供养人员实有人数19人,比上年净减少5人,其中在职人员14人,比上年净减少3人;离休人员0人,比上年减少0人;退休人员40人,比上年增加4人,其原因是在职人员退休。

    第二部分  2022年部门预算收支情况

    一、部门预算收支总体情况说明

    收入预算496.33万元,比上年预算增加82.5万元,增长19.94 %,增加主要是由于:一是上年预算中列入农机购补贴项目资金和农技推广项目资金,本年列入139.33万元;二是2021年调出1 人、退休4人,人员工资减少;三是上年结转结余大于本年

    支出预算496.33万元,比上年预算增加82.5万元,增长19.94%,增加主要是由于:一是本年预算中列入农机购补贴项目资金和农技推广项目资金共139.33万元年未列入,支出增加;二是2021年退休4人,人员工资减少;三是上年结转结余大于本年,支出减少 

    (一)、2022年部门预算收入情况说明

    部门预算收入496.33万元,其中:一般公共预算拨款收入493.47万元,占比99.42 %;政府性基金预算拨款收入0万元,占比0 %;事业收入0万元,占比0%;事业单位经营收入0万元,占比0%;,其他收入0万元,占比0%;上年结转2.86万元,占比 0.58 %,用事业基金弥补的收支差额0万元,占比0%。

    (二)、2022年部门预算支出情况说明

    部门预算支出496.33万元,其中:基本支出357万元,占比71.93%;项目支出139.33万元,占比28.07%;事业单位经营支出0万元,占比0%。

    主要用于“机构运转、专业活动、人员工资及五险、农机购置补贴及农技推广项目”方面支出。

    二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

    (一)财政拨款规模情况

    财政拨款收支预算496.33万元,包括:一般公共预算财政拨款493.47万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转2.86万元。

    (二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

    1.农林378.83万元,比上年预算数增加94.5万元。主要用于机构运转、人员工资、农机购置补贴和农技推广项目支出

    2、社会保障和就业类69.61万元比上年预算数减少8.38 万元。主要用于退休人员工资和在职人员基本养老保险金

    3.卫生健康类36.51万元,比上年预算数增加0.55万元,主要用于财政对职工基本医疗保险和公务员医疗保险基金的补助。

    4.住房保障类11.37万元,比上年预算数减少4.18万元,主要用于财政对职工住房公积金的补助。       

    三、2022“三公”经费财政预算安排情况说明

    财政拨款“三公”经费支出预算5.5万元,比上年减少0.8 万元,下降12.7%。其中:

    1、因公出国(境)费用0万元,比上年预算数增加0万元,增长0 %。

    2、公务接待费0万元,比上年预算数减少0万元,下降0%。

    3、公务用车购置及运行维护费5.5万元,比上年预算0.8减少万元,下降12.7%。其中,公务用车购置 0万元,比上年预算增加0万元,增长0 %;公务用车运行维护费5.5 万元,比上年预算减少0.8万元,下降12.7 %。减少主要是由于厉行节约,减少公务用车支出。

        四、机关运行经费安排情况说明

    机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    2022年,我单位机关运行经费财政拨款预算36.87万元,比上年增加9.78万元,增长36.1 %。主要包括以下支出:办公费6.8万元、印刷费0.3万元、水费0.2万元、电费0.5万元、邮电费0.4万元、培训费0.5万元、维修维护费0.5万元、取暖费3.56万元、福利费5.39万元、委托业务费3.5万元、公务用车维护费5.5万元、其他交通费9.72万元。增加主要原因是其他交通费是公务员公车补助,上年不列入机关运行经费。

        五、政府采购预算情况说明

    政府采购预算总额5.5万元,其中:政府采购货物预算4万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算1.5   万元。

    六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

    本单位2022年无政府性基金支出预算。

     

    第三部分  其他公开事项说明

     

     一、项目支出绩效目标情况说明

    2022年,填报绩效目标的预算项目2个,公开绩效目标2个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算139.33万元,占全部项目支出预算的100%。

        二、国有资产占有使用情况说明

    截至2021年末,共有车辆2辆, 其中:机要应急车辆2辆等,单位价值200万元以上大型设备0台(套)等。

     

    第四部分  名词解释

     

    1、一般公共预算财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

    2、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    3、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    4、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

    5、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

    6、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    7、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

    8、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    9、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    10、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    11、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    12、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    13、....涉及本单位的相关专业性名词解释自行增加

     

    第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

     

    本单位预算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:苗风琴           联系电话:13015175718

     

    第六部分  2022年部门预算公开表

     

    详见附表:部门预算公开表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

     附表