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    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗司法局2020年度决算公开

    • 发布日期:2021-09-28 15:23
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    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗司法局2020年度决算公开报告  

     

    目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    (三)部门评价项目绩效评价结果

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

     

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、机构运行信息表

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职责

    达拉特旗司法局是旗人民政府主管普法宣传、人民调解、律师公证、社区矫正、行政复议应诉的政府部门。

    二、机构设置

    从预算单位构成看,鄂尔多斯市达拉特旗司法局部门决算包括:局本级决算。

    1.鄂尔多斯XX局局属单位设置及人员情况

     人员基本情况,政法专项编35人,事业编1人,参公人员43人,储备人才7人。

    2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况:

    单位情况表

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    达拉特旗司法局

    财政拨款的行政单位

     

     

     

     

     

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    2020年本部门年初预算数为1400.45万元,本部门2020年度收入总计1679.83万元,其中:本年收入合计1489.91万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,其他收入0。年初结转和结余189.92万元;支出总计1679.83万元。决算数对比预算数增加279.38万元。原因是:法制办职能归入司法局,人员增加,办公费增加,宣传印刷费增加,公务用车维护费增加,全旗执法设备由我单位牵头购买金额较大等原因。

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2020年度收入总计1,679.83万元,其中:本年收入合计1,489.91万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余189.92万元;支出总计1,679.83万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余296.63万元。与2019年度相比,收入总计增加226.00万元,增长15.50%;支出总计增加226.00万元,增长15.50%。主要原因:一是全旗执法设备由我单位牵头购买金额较大;二是宣传印刷费增加,公务用车维护费增加;三是人员增加,办公费增加。

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    本部门2020年度收入合计1,489.91万元,其中:财政拨款收入1,489.91万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    本部门2020年度支出合计1,383.20万元,其中:基本支出1,232.19万元,占89.10%;项目支出151.02万元,占10.90%;经营支出0.00万元,占0.00%

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2020年度财政拨款收入总计1,679.83万元,其中:年初结转和结余189.92万元;支出总计1,679.83万元,其中:年末结转和结余296.63万元。与2019年度相比,收入增加226.00万元,增长15.50%;支出增加226.00万元,增长15.50%。主要原因:一是全旗执法设备由我单位牵头购买金额较大;二是宣传印刷费增加,公务用车维护费增加;三是人员增加,办公费增加。

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,383.20万元,其中:基本支出1,232.19万元,占89.10%;项目支出151.02万元,占10.90%

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,232.19万元,其中:人员经费1,058.48万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等,较上年减少18.59万元,主要原因是:我单位去年有2位职工调走,有1位职工退休;公用经费173.71万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、取暖费等,较上年增加100.64万元,主要原因是:单位职能增加工作任务加大导致日常公用经费增多。

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    本部门2020年度财政拨款三公经费预算为60.49万元,支出决算为15.86万元,完成预算的26.20%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为59.49万元,支出决算为15.37万元,完成预算的25.80%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.49万元,完成预算的49.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是未进行公务用车购置;二是单位例行节俭节约。

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    本部门2020年度财政拨款三公经费支出15.86万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出15.37万元,占96.90%;公务接待费支出0.49万元,占3.10%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加0.00万元。

    公务用车购置及运行维护费支出15.37万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加0.00万元。公务用车运行维护费支出15.37万元,用于车辆维修、保险、燃油等费用,车均运维费0.96万元,公务用车运行维护费支出较上年减少-25.67万元,主要原因是单位力行节俭节约,财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

    公务接待费支出0.49万元。其中:国内公务接待费0.49万元,接待6批次,共接待56人次。主要用于一是上级单位对我单位考察;二是同级部门来我单位学习;。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年增加0.21万元,主要原因是上级单位对我单位考核及审查工作增多。

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目2个,二级项目0个,共涉及资金70.2万元,占一般公共预算项目支出总额的100%;政府性基金预算项目0个,其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及资金0万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%

    组织对中央和自治区转移支付法律援助 ”2 个项目开展了部门评价(此处即为重点评价内容),涉及一般公共预算支出70.2万元,政府性基金支出0万元。

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    我部门今年在部门决算中反映中央和自治区转移支付 ”法律援助 ”2个一般公共预算项目,以及0个政府性基金项目,共2个项目的绩效自评结果。

    1.中央和自治区转移支付项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为49万元,执行数为53万元,完成预算的108%。项目绩效目标完成情况:基层司法工作有效推进目标,普法宣传、社区矫正工作完成年度任务目标,法律援助、法制社会建设工作有序完成。发现的主要问题及原因:更进一步的将转移支付资金办案及装备费用落到实处。下一步改进措施:严格审批流程,提高资金使用效率。

    2.法律援助项目自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分。全年预算数为35万元,执行数为17.2万元,完成预算的49%。项目绩效目标完成情况:维护群众合法利益、化解矛盾、促进社会公平正义、维护社会和谐稳定目标,援助困难群众、努力满足困难群众的法律援助需。发现的主要问题及原因:更进一步的将转移支付资金办案及装备费用落到实处。下一步改进措施:严格审批流程,提高资金使用效率。

     

    项目支出绩效自评表

    ( 2020 年度)

    项目名称

    中央和自治区转移支付资金

    项目负责人及电话

    高智岗5227562

    主管部门

    达拉特旗人民政府

    实施单位

    达拉特旗司法局

    项目预算执行情况 (万元)

     

    全年预算数(A

    全年执行数(B

    分值

    执行率(B/A)

    得分

     

    年度资金总额:

    49

    53

    10

    108%

    10

     

    其中:财政拨款

    49

    53

    -

    108%

    -

     

    其他资金

     

     

    -

     

    -

    年度总体目标完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况

     

    目标1:用于基层司法工作  目标2:用于普法宣传、社区矫正工作,监管社区矫正人员,维护社会稳定,加强矫正人员教育,规范社区矫正执法  目标3:用于法律援助、法制社会建设工作,维护群众合法利益、化解矛盾、促进社会公平正义、维护社会和谐稳定,援助困难群众、努力满足困难群众的法律援助需求

    目标1:基层司法工作有效推进   目标2:普法宣传、社区矫正工作完成年度任务   目标3:法律援助、法制社会建设工作

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    预期指标值

    实际完成指标值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

     

    产出指标 (50分)

    数量指标

    指标1:法律援助案件数

    10

    ≥450件

    410

    9

    对案件及时处理

     

     

     

    指标2:法宣在线学习人次数

    5

    ≥1.1万次

    1.2

    5

     

     

     

     

    指标3:社区矫正人员档案工作检查

    10

    ≥12次

    12

    5

     

     

     

    质量指标

    指标1:法律援助案件的优秀案件率

    5

    20%-30%

    21%

    5

     

     

     

     

    指标2:法律意识普及参与率

    10

    ≥90%

    91%

    10

     

     

     

     

    标3:加强社区矫正工作,有利于维护社会稳定

    5

    ≥24次

    24

    5

     

     

     

    时效指标

    指标1:法律援助及时性

    5

    ≤3天

    2天

    5

     

     

     

     

    指标2:促进法制宣传

    5

    ≥90%

    90%

    5

     

     

     

     

    指标3:信息化矫正平动态管理

    5

    ≤24小时

    及时

    5

     

     

     

    成本指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (30分) 效益指标

    经济效益指标

    指标1:法律援助为贫困受援人减轻负担

    5

    ≥90%

    90%

    5

     

     

     

    社会效益指标

    指标1:困难人群受援比例

    5

    ≥90%

    90%

    4

    加大援助渠道

     

     

     

    指标2:法律意识增强,合法权益得到保障

    5

    ≥90%

    90%

    4

    加强普法内容

     

     

     

    指标3:社区矫正人员重新犯罪率

    5

    0.6%

    0

    5

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

     

     

     

     

     

    可持续影响指标

    指标1:需要援助的人群范围和数量

    5

    ≥90%

    90%

    4

    加大援助渠道

     

     

     

    指标2:法律意识增强,自我权益维护意识增强

    5

    ≥90%

    90%

    4

    加强普法内容

     

     

     

    指标3:矫正对象的风险评估

    5

    ≥1次/人

    1

    5

     

     

    满意度指标(10分)

    服务对象满意度指标

    指标1:群众满意度

    5

    90%

    90%

    5

     

    总分

    100

     

    96

     

     

    项目支出绩效自评表

    ( 2020 年度)

    项目名称

    法律援助

    项目负责人及电话

    高智岗5227562

    主管部门

    达拉特旗人民政府

    实施单位

    达拉特旗司法局

    项目预算执行情况 (万元)

     

    全年预算数(A

    全年执行数(B

    分值

    执行率(B/A)

    得分

     

    年度资金总额:

    35

    17.2

    10

    49%

    5

     

    其中:财政拨款

    35

    17.2

    -

    49%

    -

     

    其他资金

     

     

    -

     

    -

    年度总体目标完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况

     

    目标1:维护群众合法利益、化解矛盾、促进社会公平正义、维护社会和谐稳定

    目标2:援助困难群众、努力满足困难群众的法律援助需

    目标1:维护群众合法利益、化解矛盾、促进社会公平正义、维护社会和谐稳定

    目标2:援助困难群众、努力满足困难群众的法律援助需

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    预期指标值

    实际完成指标值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

     

    产出指标 (50分)

    数量指标

    指标1:法律援助案件数

    10

    450件

    410

    9

    对案件及时处理

     

     

     

    指标2:接受法律咨询人数

    10

    500多余次

    534

    10

     

     

     

     

    指标3:法律援助受援人数

    10

    500多人次

    512

    10

     

     

     

    质量指标

    指标1:法律援助案件的优秀案件率

    10

    20%-30%

    21%

    10

     

     

     

     

    指标2:被投诉案件数

    5

    2%

    0

    5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    时效指标

    指标1:法律援助及时性

    5

    ≤3天

    3日内

    5

     

     

     

     

    指标2:“12348”公共法律服务热线平台运行

    5

    24小时

    24小时

    5

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    成本指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (30分) 效益指标

    经济效益指标

    指标1:法律援助为贫困受援人减轻负担

    10

    ≥90%

    90%

    10

     

     

     

    社会效益指标

    指标1:困难人群受援比例

    10

    ≥90%

    90%

    9

    加大援助渠道

     

     

     

    指标2:法律意识增强,合法权益得到保障

    5

    ≥90%

    90%

    4

    加强普法内容

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

     

     

     

     

     

    可持续影响指标

    指标1:需要援助的人群范围和数量

    10

    ≥90%

    90%

    9

    加大援助渠道

     

     

     

    指标2:法律意识增强,自我权益维护意识增强

    5

    ≥90%

    90%

    4

    加强普法内容

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    满意度指标(10分)

    服务对象满意度指标

    指标1:群众满意度

    5

    90%

    90%

    5

     

    总分

    100

     

    96

     

     

    (三)部门评价项目绩效评价结果。

    中央和自治区转移支付项目为例,该项目绩效评价综合得分为96分,绩效评价结果为。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行经费支出173.71万元,比2019年增加100.64万元,增长137.70%。主要原因是:办公费增加,宣传印刷费增加,公务用车维护费增加等原因。主要包括以下支出:办公费85.8万元、印刷费7.54万元、水费0.23、电费0.73、劳务费3.29万元、委托业务费0万元、物业管理费24.19、邮电费4.34万元、维修(护)费2.47、差旅费0万元、会议费1.46、培训费0.36万元、工会经费5万元、福利费14.27万元、公务接待费0.49、备装购置费16.94、公务用车维护费2.04万元、其他交通费0万元、其他商品和服务支出4.55万元。

    本部门2020年度日常公用经费支出173.71万元,比2019年增加100.64万元,增长137.70%。主要原因是:办公费增加,宣传印刷费增加,公务用车维护费增加等。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%,主要原因是;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加(减少)0.00万元,增长(降低)0.00%。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

    (三)国有资产占用情况

    截至20201231日,本部门共有车辆16辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0;主要领导干部用车0;机要通信用车0;应急保障用车0;执法执勤用车15,主要用于:各个苏木镇司法所日常工作需求,局机关日常工作需求;特种专业技术用车1,主要用于:矫正大队日常工作需求;离退休干部用车0辆;其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加(减少)0.00台(套)。

     

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

    (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门,参照此口径公开本部门的日常公用经费,并与预算公开保持一致。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

     

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:莎如拉    联系电话:0477-5160403

    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗司法局公开表.pdf