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    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民代表大会常务委员会办公室2020年度决算公开报告

    • 发布日期:2021-09-28 11:17
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     目录

     

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职责

    二、机构设置

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    (三)部门评价项目绩效评价结果

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    (二)政府采购支出情况

    (三)国有资产占用情况

    第三部分 名词解释

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    第五部分 部门决算公开表

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

    九、机构运行信息表

    第一部分 部门基本情况

    一、部门职责

    达拉特旗人大常务委员会办公室是人民代表大会的常设机构。

    二、机构设置

    从预算单位构成看,达拉特旗人大常务委员会办公室部门决算包括:本级决算。

    (一)达拉特旗人大常务委员会办公室机构及人员基本情况

    局本级及下设独立预算单位共有1家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为0家,公益一类事业单位为0家,公益二类事业单位0家。

    截至2020 年底,单位共有编制 36 个,其中行政编制19个, 工勤编制 3个,事业编制 14 个。年末实有在职人数 39 人;退休 36人。

    (二)达拉特旗人大常务委员会办公室属单位设置

    纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

    单位情况表

    序号

    单位名称

    单位性质

    1

    达拉特旗人大常务委员会办公室本级

    财政拨款的行政单位

    2

    达拉特旗人大文件审查中心(二级单位)

    财政全额拨款事业单位

    第二部分 2020年度部门决算情况说明

    一、关于2020年度预算执行情况分析

    我单位2020年收入为836.11万元,其中财政拨款收入835.49万元,其他收入0.62万元。年初预算收入为710.86万元,本年决算收入比年初预算收入增加124.63万元,增加14.91%。主要原因是2020年工作人员人数增加工资五险支出增加;死亡抚恤金增加;支上年结转预算联网建设费。

    我单位2020年支出为727.91万元,其中财政拨款支出727.46万元,年初预算支出710.86万元,本年支出决算比年初支出预算增加,16.6万元,增加2.33%。主要原因是2020年工作人员人数增加工资五险支出增加

    二、关于2020年度决算情况说明

    (一)关于收支情况总体说明

    本部门2020年度收入总计867.72万元,其中:本年收入合计836.11万元,使用非财政拨款结余0.00万元,年初结转和结余31.60万元;支出总计867.72万元,其中:结余分配0.00万元,年末结转和结余139.80万元。与2019年度相比,收入总计增加100.25万元,增长13.10%;支出总计增加100.25万元,增长13.10%。主要原因:一是死亡抚恤金增加80.57万元,二是以前年度退休人员职业年金24.61万元。

    (二)关于2020年度收入决算情况说明

    本部门2020年度收入合计836.11万元,其中:财政拨款收入835.49万元,占99.90%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.62万元,占0.10%。(该段内容根据部门实际情况补充)

    (三)关于2020年度支出决算情况说明

    本部门2020年度支出合计727.91万元,其中:基本支出727.91万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%。(该段内容根据部门实际情况补充)

    (四)关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2020年度财政拨款收入总计866.80万元,其中:年初结转和结余31.31万元;支出总计866.80万元,其中:年末结转和结余139.34万元。与2019年度相比,收入增加104.10万元,增长13.60%;支出增加104.10万元,增长13.60%。主要原因:一是死亡抚恤金增加80.57万元,二是以前年度退休人员职业年金24.61万元。

    (五)关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计727.46万元,其中:基本支出727.46万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%

    (六)关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出727.46万元,其中:人员经费602.43万元,1)工资福利支出520.79万元,主要包括:基本工资166.17万元,津贴补贴209.71万元,奖金8.21万元,绩效工资26.89万元,机关事业单位基本养老保险缴费53.53万元,职工基本医疗保险缴费39.8万元,公务员医疗补助缴费13.61万元,其他社会保障缴费2.67万元,其他工作福利0.2万元;(2)对个人和家庭的补助81.64万元,主要包括退休费46.36万元,抚恤金29.22万元,生活补助6.06万元,较上年减少14.86万元,主要原因是:一是2019年发放以前年度职业年金34.29万元;二是退休人员去世2名;公用经费125.04万元,1)商品和服务支出125.04万元,主要包括:办公费23.27万元,印刷费0.51万元,手续费0.01万元,水费0.28万元,邮电费1.34万元,差旅费4.42万元,维修维护0.15万元,租赁费0.66万元,会议费27.20万元,培训费14.77万元,劳务费4.49万元,2%福利费6.51万元,公务用车运行维护费7.09万元,其他交通费8.72万元,其他商品和服务支出26.07万元较上年增加10.94万元,主要原因是:一是2019年购置预算联网系统,二是2020年是脱贫攻坚最后一年,产生办公费较上年高,三是2019年2%福利费未发放。

    (七)关于2020年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

    1、财政拨款三公经费支出决算总体情况说明

    本部门2020年度财政拨款三公经费预算为17.40万元,支出决算为7.09万元,完成预算的40.70%,其中:因公出国(境)费预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行维护费预算为16.40万元,支出决算为7.09万元,完成预算的43.20%;公务接待费预算为1.00万元,支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%2020年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是严格控制“三公”经费;二是2020年末将3辆车无偿调拨给其他单位;三2020年末有部分公务用车费用未结算。

    2、财政拨款三公经费支出决算具体情况说明

    本部门2020年度财政拨款三公经费支出7.09万元,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出7.09万元,占100.00%;公务接待费支出0.00万元,占0.00%。具体情况如下:

    因公出国(境)费支出0.00万元。全年因公出国(境)团组0个,累计0人次。较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是本单位无出国境差事。

    公务用车购置及运行维护费支出7.09万元。其中:公务用车购置支出0.00万元,用于主要领导干部用车和应急保障用车支出,车均购置费0.00万元,公务用车购置支出较上年增加(减少)0.00万元,主要原因是无新购入车辆。公务用车运行维护费支出7.09万元,用于主要领导干部用车和应急保障用车支出,车均运维费2.36万元,公务用车运行维护费支出较上年减少6.03万元,主要原因严格控制“三公”经费,二是2020年末将3辆车无偿调拨给其他单位;三是2020年末有部分公务用车费用未结算。财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

    公务接待费支出0.00万元。其中:国内公务接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。国(境)外接待费0.00万元,接待0批次,共接待0人次。较上年减少0.06万元,主要原因是严格控制“三公”经费,公务接待统一由旗接待办支出。

    三、预算绩效情况说明

    (一)预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求,我部门(单位)组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,其中,一级项目0 个,二级项目0 个,共涉及资金 0 万元,占一般公共预算项目支出总额的100%(必须达到100%);政府性基金预算项目0 个,其中,一级项目0 个,二级项目0 个,共涉及资金0 万元,占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%2020年,我单位不涉及预算绩效管理工作,未开展预算绩效管理工作

    (二)部门决算中项目绩效自评结果

    2020年,我单位不涉及项目资金,未开展项目绩效等工作。

    以下空表

    项目支出绩效自评表

     2020 年度)

    项目名称

     

    项目负责人及电话

     

    主管部门

     

    实施单位

     

    项目预算执行情况 (万元)

     

    全年预算数(A

    全年执行数(B

    分值

    执行率(B/A)

    得分

     

    年度资金总额:

     

     

    10

     

     

     

    其中:财政拨款

     

     

    -

     

    -

     

    其他资金

     

     

    -

     

    -

    年度总体目标完成情况

    预期目标

    目标实际完成情况

     

     

     

    绩效指标

    一级指标

    二级指标

    三级指标

    分值

    预期指标值

    实际完成指标值

    得分

    未完成原因及拟采取的改进措施

     

    产出指标 (50)

    数量指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    质量指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    时效指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    成本指标

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    (30) 效益指标

    经济效益指标

     

     

     

     

     

     

     

     

    社会效益指标

     

     

     

     

     

     

     

     

    生态效益指标

     

     

     

     

     

     

     

     

    可持续影响指标

     

     

     

     

     

     

     

    满意度指标(10)

    服务对象满意度指标

     

     

     

     

     

     

    总分

    100

     

     

     

     

    (三)部门评价项目绩效评价结果。

    2020年,我单位不涉及项目资金,未开展项目绩效等工作。

    四、其他重要事项的情况说明

    (一)机关运行经费支出情况

    本部门2020年度机关运行经费支出125.04万元,比2019年增加10.94万元,增长9.60%。主要原因是:一是2019年购置预算联网系统,二是2020年是脱贫攻坚最后一年,产生办公费较上年高,三是2019年2%福利费未发放。

    本部门2020年度日常公用经费支出125.04万元,比2019年增加10.94万元,增长9.60%。主要原因是:一是2019年购置预算联网系统,二是2020年是脱贫攻坚最后一年,产生办公费较上年高,三是2019年2%福利费未发放。

    (二)政府采购支出情况

    本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购货物;政府采购工程支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是无政府采购工程;政府采购服务支出0.00万元,比2019年增加0.00万元,增长0.00%,主要原因是:无政府采购服务支出。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%。其中:授予小微企业合同金额0.00万元,占政府采购支出合同总额的0%

    (三)国有资产占用情况

    截至20201231日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0,主要用于:副部(省)级及以上领导;主要领导干部用车0辆,主要用于:2020年将本单位车无偿调拨给其他单位;机要通信用车0辆,主要用于:2020年将本单位车无偿调拨给其他单位;应急保障用车0辆,主要用于:2020年将本单位车无偿调拨给其他单位;执法执勤用车0,主要用于:2020年将本单位车无偿调拨给其他单位;特种专业技术用车0,主要用于:2020年将本单位车无偿调拨给其他单位;离退休干部用车0,主要用于:2020年将本单位车无偿调拨给其他单位;其他用车0辆,主要是用于2020年将本单位车无偿调拨给其他单位。单位价值50万元以上通用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是价值50万元以上通用设备;单位价值100万元以上专用设备0台(套),比2019年增加0.00台(套),主要原因是价值100万元以上专用设备。

    第三部分 名词解释

    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

    (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

    (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    (四)其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金。

    (五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

    (六)年初结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    (七)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

    (八)年末结转和结余:指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行,结转到以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

    (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

    (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    (十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因 公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出 (含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    (十三)机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

    (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    (十七)资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式:

    联系人:郝伊曼    联系电话:0477-5212691

    内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗人民代表大会常务委员会办公室公开表.xls