目录
第一部分
一、部门职能
二、机构设置及单位构成情况
第二部分
一、关于2017年度预算执行情况分析
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2017年度收入决算情况说明
（三）关于2017年度支出决算情况说明
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
（四）预算绩效管理工作开展情况
第三部分
第四部分
第五部分
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金财政拨款支出决算表
八、部门决算相关信息统计表
第一部分
一、部门职能
内蒙古达拉特经济开发区管理委员会是2001年3月内蒙古自治区人民政府批准成立的自治区级开发区（批准文号为内政字〔2001〕56号），副处级建制，为鄂尔多斯市18个重点经济开发区（工业园区）之一。开发区党工委、管委会为旗委、政府派出机构，代表旗委、政府建设和管理开发区，财政管理实行“划定范围、自收自支”体制。
二、机构设置及单位构成情况
部门决算单位有2个，包括内蒙古达拉特经济开发区管理委员会和达拉特旗风水梁园区管理委员会。内蒙古达拉特经济开发区管理委员会内设“一办一部六局”8个职能机构。
第二部分
一、关于2017年度预算执行情况分析
2017 年预算内安排的财政拨款收入总计为 8642.4万元，2017 年决算财政拨款收入20517.11 万元；2017 年预算财政拨款支出为8642.4 万元，2017 年决算财政拨款支出22573.8 万元。决算收入、支出均相比年初预算大，主要是因为园区基金收入（土地出让金）的不确定因素比较大，以及上级补助收入的不确定，园区项目工程款无法在预算中作出安排。
二、关于2017年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2017年度收入总计35,296.37万元，其中：本年收入合计29,771.63万元，年初结转和结余5,524.74万元；支出总计35,296.37万元，其中：年末结转和结余2,407.21万元。与2016年度相比，收入总计减少132,005.63万元，下降78.90%；支出总计减少132,005.63万元，下降78.90%。主要原因：其他收入的减少，其他收入主要是债券置换资金收入。
（二）关于2017年度收入决算情况说明
本部门2017年度收入合计29,771.63万元，其中：财政拨款收入20,517.11万元，占68.90%；其他收入9,254.52万元，占31.10%。
（三）关于2017年度支出决算情况说明
本部门2017年度支出合计32,889.16万元，其中：基本支出2,779.10万元，占8.40%；项目支出30,110.06万元，占91.60%。
（四）关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入总计22,573.80万元，其中：年初结转和结余2,056.69万元；支出总计22,573.80万元，其中：年末结转和结余2,407.21万元。与2016年度相比，收入减少2,382.73万元，下降9.50%；支出减少2,382.73万元，下降9.50%。主要原因：是基金收入的不确定性。
（五）关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计13,458.63万元，其中：基本支出2,779.10万元，占8.40%；项目支出10,679.53万元，占79.40%。
（六）关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,779.10万元，其中：人员经费1,167.07万元，主要包括：基本工资316.55万元、津贴补贴506.22万元、社会保障缴费40.58万元、其他工资福利支出260.88万元、对个人和家庭的补助42.85万元、退休费10.65万元、生活补助2.7万元、住房公积金29.49万元，较上年减少8.07万元，主要原因是：人员的调出；公用经费1,612.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费费等支出，较上年增加53.59万元，主要原因是：园区企业增多，各局室工作量加大，支出也增大。
（七）关于2017年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费预算为113.70万元，支出决算为44.19万元，完成预算的38.90%，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算为32.58万元，完成预算的32.00%；公务接待费支出决算为11.62万元，完成预算的96.80%。2017年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：主要是在年初做预算时将租车费做入公务用车运行维护费科目，实际支出时放在其他交通费。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2017年度财政拨款“三公”经费支出44.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出32.58万元，占73.70%；公务接待费支出11.62万元，占26.30%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出32.58万元。其中：公务用车运行维护费支出32.58万元，用于公务用车的油燃、过路、维修等支出，车均运维费8.10万元，较上年减少74.49万元，主要原因：一是上年将车辆租赁费误记入公务用车运行维护费中，财政拨款开支的公务用车保有量为4辆；二是公务用车比上年减少。
公务接待费支出11.62万元。其中：国内公务接待费11.62万元，接待105批次，共接待1,116人次。主要用于一是招商引资企业考察接待；二是外地区党政机关考察接待。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2017年度机关运行经费支出1,612.03万元，比2016年增加53.59万元，增长3.40%。主要原因是：园区企业增多，各局室工作量加大，支出也增大。
（二）政府采购支出情况
本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额1,924.34万元，其中：政府采购货物支出586.96万元，比2016年增加452.64万元，增长337.00%，主要原因是：园区发展规模加大，对采购货物量增加；政府采购工程支出1,297.77万元，比2016年减少1,249.41万元，降低49.10%，主要原因是：财政资金紧缺，园区建设项目安排减少；政府采购服务支出39.61万元，比2016年减少782.04万元，降低95.20%，主要原因是：财政资金紧缺，园区建设项目安排减少。
（三）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车4辆，比2016年减少3.00辆,主要原因是：政务公务用车改革，收回部分公务用车;其他用车6辆，其他用车主要是消防车3辆、宣传车1辆、抑尘车1辆，垃圾车1辆，比2016年增加3.00辆,主要原因是：用于园区市政维护。
（四）预算绩效管理工作开展情况
我部门因缺乏相关专业人员，未开展预算绩效管理工作。
第三部分
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：石永刚 联系电话：0477-5180876
蒙公网安备15060302000174号