第一部分  部门概况

 

一、主要职能

（一）部门职能

1．主要职能。

负责镇区市容市貌管理、违章停车管理、违章建设管理、广告牌匾管理等工作。

2．机构情况。

我单位隶属于政府的行政

单位,独立核算户数1个,为正科级建制, 纳入2018年部门预算编报的单位共1个

（二）部门主要职责

负责镇区市容市貌管理、违章停车管理、违章建设管理、广告牌匾管理等工作。

从预算单位构成看，达拉特旗城市管理行政执法局预算包括：本级预算。

（一）达拉特旗城市管理行政执法局机构及人员基本情况

3．人员情况。

2018年度编制部门核定编制112人，年末实有在职人数113人、遗属5人、退养1人、退休14人，储备人才：4人，与2017年度比较，新增退休人员3人、调出3人。

 

单位情况表

                                         

 

第二部分   2019年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算  1633.42万元，比2018年预算增加267.65 万元，增长16.4 %，支出预算 1633.42 万元，比2018年预算增加267.65 万元，增长16.4 万元

部门预算收入  1633.42 万元，其中：一般公共预算拨款收入  1633.42万元，占比 100%；政府性基金预算拨款收入 0  万元，占比 0%；事业收入  0 万元，占比  0%；事业单位经营收入 0 万元，占比0  %；，其他收入 0 万元，占比 0 %；上年结转 38.18 万元，占比 2.4 %，用事业基金弥补的收支差额 0 万元，占比  %。

（二）部门预算支出情况说明

部门预算支出 1568.12  万元，其中：基本支出1360.12   万元，占比 86.74 %；项目支出  65.29万元，占比 4.2 %；事业单位经营支出 0  万元，占比 0 %。

主要用于“机构运转、业务活动等”方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算   1633.42万元，包括：一般公共预算财政拨款    1633.42 万元，政府性基金预算财政拨款  0  万元，上年结转  38.18 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类  1615.76万元，比上年预算数增加  249.99万元。主要用于在职人员工资。

2、社会保障和就业类   17.66 万元，比上年预算数减少  55.01万元。主要是退休人员工资一部分在社保局发放。

 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

政府性基金预算财政拨款  0 万元，比上年预算数增加 0 万元，增长0  %。我单位无政府性基金财政拨款预算我单位没有政府性基金。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算  70 万元，比上年预算增加20  万元，增长28.6  %；本年预算比上年执行数增加20  万元，增长28.6   %。其中：

1、因公出国（境）费用   0万元，比上年预算数增加0 0  万元，增长0%，本年预算比上年执行数增加0 万元，增长0 %。

2、公务接待费  3 万元，比上年预算数减少  0万元，下降  0 %，本年预算比上年执行数增加 0万元，增长（下降） 0  %。

3、公务用车购置及运行维护费 67  万元，比上年预算增加 20万元，增长 28 .6%，本年预算比上年执行数增加 20万元，增长28.6 %。其中，公务用车购置 20 万元，比上年预算增加20  万元，增长100  %，本年预算比上年执行数增加20 万元，增长28.6%；公务用车运行维护费  47 万元，本年预算比上年预算增加0 万元，增长0  %，比上年执行数增加0  万元，增长0 %。增加主要是由于准备购置2辆执法执勤用车。。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我单位机关运行经费财政拨款预算  1633.42  万元，比上年增加 267.65  万元，增长16.4  %。主要原因是人员工资增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额160万元，其中：政府采购货物预算50万元，政府采购工程预算 80万元，政府采购服务预算 30  万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2018年末，共有车辆  22 辆， 其中：执法执勤车辆  22辆，单位价值200万元以上大型设备0（套）。

四、2019年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：吴建杰        联系电话：15947372376

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表：部门预算公开8张表，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。