2025年度达拉特旗融媒体中心

(部门) 预算公开

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间：   2025   年   1   月  26  日

公开时间：   2025   年   2   月  8   日

目    录

 

第一部分 达拉特旗融媒体中心概况

一、主要职能、职责

二、达拉特旗融媒体中心机构设置及预算单位构成情况

三、2025 年度达拉特旗融媒体中心主要工作任务及目标 

第二部分 2025年度达拉特旗融媒体中心预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公 ”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、 国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、机构运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、 国有资产占用情况说明

十四、项目绩效目标情况说明

十五、整体绩效目标情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

第五部分 2025年度达拉特旗融媒体中心预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、 国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 达拉特旗融媒体中心部门概况

 

一、主要职能职责

达拉特旗融媒体中心（部门）其主要职能职责有：

（一）参与拟订并实施全旗媒体融合发展规划，研究分析全旗媒体融合发展进程中的重大问题，提出相关建议。

（二）落实意识形态工作责任制，严守意识形态阵地,宣传党的理论和路线方针政策。坚持正确舆论导向和创作导向,以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论走向，加强和改进舆论监督。

（三）开展重大宣传报道，统筹组织全媒体重大主题宣传日常报道。

（ 四）建设自主可控新媒体传播平台，推进媒体深度融合发展，建立全媒体传播体系。占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，推动"新闻+政务服务商务"深度融合。组 织实施新技术在全媒体领域的应用。

（五）负责官方 App 和微信、微博公众号等新兴媒体的维护、推广和运行。负责自办媒体播出广告的审查和发布。

（六）组织实施广播电视系统高新技术应用和开发，落实各 项安全播出管理措施。承担广播、电视等频率频道资源的使用等 重要技术装备维护工作。

（七）承担蒙古语广播电视相关工作，服务蒙古语听众和观 众。

（八）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全旗广播 电视无线发射传输网络等建设、运行工作。承担中央台、内蒙古 台、鄂尔多斯台、自办广播电视节目的无线转播发射工作。

（九）负责官方纸质媒体版面内容的策划、采编和印发。

（十）负责全旗"村村响""户户通"等农村牧区广播电视无线 覆盖接收设备的日常维护和管理。

（十一）贯彻国家发展广播电视事业、产业的总体规划和要 求，参与拟订并组织实施广播电视事业、产业发展规划，促进广 播电视事业、产业发展，提升运营能力和水平。

（十二）贯彻落实广播电视体制机制改革政策措施，激发广

播电视事业、产业发展的内生动力。

二、达拉特旗融媒体中心（部门）机构设置及预算单位构成情况

1．根据达拉特旗融媒体中心（部门）职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、策划部、记者部、编辑制作部、技术部、播音部、调频广播室七个部室。本部门无下属单位。

2．从预算单位构成看，纳入本部门2025年部门汇总预算编 制范围的预算单位共计 1 家，具体包括：达拉特旗融媒体中心（部 门）。详细情况见表：

 

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗融媒体中心（达拉特旗广播电视台）	公益一类事业单位

三、2025年度达拉特旗融媒体中心部门主要工作任务及目标

2025年，达拉特旗融媒体中心将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，将深入学习贯彻落实党的二十届三中全会和旗委十六届七次全会精神，与当前宣传思想工作深度融合，坚持重大主题集中报道，重大决策深入报道，重大事件第一时间报道，努力提高新闻宣传质量，加速推进媒体融合发展，努力推动融媒体事业再上新台阶。

（一）强化党建引领作用。始终坚持党媒姓党，坚持党管宣传、党管意识形态、党管媒体，确保方向不偏，把坚持和加强党的全面领导落实到媒体融合各方面和全过程。

（二）构建融合运行机制。继续推进媒体深度融合发展，充分发挥融媒体的聚合作用，广播、电视、微信、抖音、快手等媒体齐上阵、同发力、构建全方位、多层次、多领域、系统化的宣传格局。

（三）打造本土宣传品牌。坚持开放办媒体，建立与本土网 红、摄影爱好者、优秀视频制作者等文艺人才合作机制，拓宽融媒体发展思路，补充人员、技术短板，打造深受群众喜爱、 接地气的融媒体产品。

（四）提升综合运营能力。按照“媒体+公司 ”的运营模式，形成“ 前锋队+后勤服务队+技术保障队 ”的工作运行格局，与旗内机关企事业单位开展“ 打包式 ”合作服务，提供前置式、全程式、全方位服务，力求达到社会效益和经济效益双赢双丰。

 

第二部分   2025年度达拉特旗融媒体中心部门预算情况说明

 

 

一、收支预算总体情况说明

达拉特旗融媒体中心（达拉特旗广播电视台）2025年度收入、支出预算总计1190.57万元，与上年相比收、支预算总计减少60.41万元，减少5.07%。其中：

（一）收入预算总计1190.57 万元。包括：

1．本年收入合计1190.57 万元。

（1）一般公共预算拨款收入1190.57 万元，与上年相比减少60.41万元，减少5.07%。主要原因是：文化体育旅游与传媒支出较上年减少65.71万元，社会保障和就业支出增加 4.3 万元，卫生健康支出增加1.66 万元，住房保障支出较上年减少 0.66 万元。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0万元，与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，增 长0%。主要原因是不存在此项内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0 %。 主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，增 长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。 主要原因是不存在此项内容。

2.上年结转结余0万元。与上年相比增加 0万元，增长0 %。 主要原因是不存在此项内容。

（二）支出预算总计 1190.57 万元。包括：

1 .本年支出合计1190.57万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（2）外交（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长

0%。主要原因是不存在此项内容。

（3） 国防支出（类）支出0万元。与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）公共安全（类）支出0万元。与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）教育（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）科学技术（类）支出0万元。与上年相比增加 0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。       

（7）文化体育旅游与传媒（207 类）支出949.72万元，主要用于机构运转、人员经费、文化和旅游事业发展和相关业务活动，资本性支出等。与上年相比减少65.71万元，减少 6.92 %。主要原因是项目支出减少。

（8）社会保障和就业（208 类）支出120.7万元，主要用于事业单位离退休费、在职人员基本养老保险单位缴费支出、在职人员生育、工伤、失业保险支出。与上年相比增加4.3万元，增长3.56%。主要原因是退休人员增加，保险基数调整，养老保险缴费等支出增加。

（9）社会保险基金（类）支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（10）卫生健康（210 类）支出46.62万元，主要用于财政对在职职工的基本医疗保险的补助支出和公务员医疗补助支出。与上年相比增加1.66万元，增长3.56%。主要原因是增加公务员医疗补助及基数调整，相应支出增加。

（11）节能环保（类）支出0万元。与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（12）城市社区（类）支出0万元。与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（13）农林水（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长 0 %。主要原因是不存在此项内容。

（14）交通运输（类）支出0万元。与上年相比增加0万元， 增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（15）资源勘保工业信息等（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长 0%。主要原因是不存在此项内容。

（16）商业服务业（类）支出0万元。与上年相比增加0 万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（17）金融（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增 长0%。主要原因是不存在此项内容。

（18）援助其他地区（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（19） 自然资源海洋气象（类）支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（20）住房保障（221 类）支出 73.53 万元，主要用于财政对职工住房公积金的补助支出。与上年相比减少0.66万元，减少0.1%。主要原因是人员减少，住房公积金总数略有下降。

2．年终结转结余0万元，主要原因是不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025年度收入预算总计1190.57万元，包括本年收入1190.57万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入1190.57 万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%； 本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%； 本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%； 本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；  

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

图 1.收入预算图

 

三、支出预算情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025年度支出预算合计 1190.57万元，其中：

基本支出949.72万元，占79.77%

项目支出110万元，占20.23%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 图 2.支出预算图

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025年度财政拨款收、支总预算 1190.57 万元。与上年相比，财政拨款收入、支出总计减少 60.41万元，减少5.07%，主要原因是本年度项目支出减少。其中：文化体育旅游与传媒支出较上年减少65.71万元，社会保障和就业支出增加4.3万元，卫生健康支出增加 1.66 万元，住房保障支出较上年减少 0.66 万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025年度一般公共预算财政拨款支出预算1190.57万元，与上年相比减少60.41万元，减少5.07 %。具体情况如下：

（一）文化旅游体育与传媒支出（207类）

文化旅游与传媒支出(207类)年初预算949.72万元，与上年相比减少65.71万元。主要用于机构运转、人员经费、文化和旅游事业发展和相关业务活动，资本性支出等。其中：

1.新闻出版电影（20706款）行政运行（2070601项）。年初预算949.72万元，与上年相比减少26.3万元，减少2.85%，变动原因主要是：人员变动，项目支出减少。其中：基本支出为 839.72万元(人员经费731.62万元，公用经费108.1万元)。项目支出为 110 万元（新闻服务费110万元）。

（二）社会保障和就业支出（208类）

社会保障和就业支出（208类）年初预算120.7万元，与上年相比增加4.3万元，增长3.7%。主要是用于事业单位离退休费、在职人员基本养老保险缴费支出、在职人员工伤、失业保险支出。其中：

1.行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）。年初预算40.84万元，与上年相比增加3.75万元，增长10.11%。变动原因是由于2025年新增1名退休人员。

2.行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算76.52万元，与上年相比增加0.53万元，增长0.7%。变动原因是由于养老保险基数调整，养老保险支出增加。

3.其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）。年初预算3.35万元，与上年相比增加 0.03万元，增长0.9%。变动原因是由于养老保险基数调整，相应失业 、工伤保险支出增加。

（三）卫生健康支出（210类）

卫生健康支出（210类）年初预算46.62 万元，与上年相比增加1.66万元，增长3.69%，主要用于财政对在职职工的基本医疗保险的补助支出和公务员医疗补助。其中：

1. 行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）。年初预算34.7万元，与上年相比增加1.24万元，增长3.71%。变动原因由于医疗保险缴费基数调整，相应事业单位基本医疗支出增加。

2.行政事业单位医疗（21011款）公务员医疗补助（2101103项）年初预算11.93万元，与上年相比增加0.43万元，增长3.74%。变动原因是由于医疗保险缴费基数调整，公务员医疗补助相应增加。

（四）住房保障支出（221类）

住房保障支出（221类）年初预算74.19万元。与上年相比增加 20.9万元，增长39.2%，主要用于财政对职工住房公积金的补助支出。其中：

1.住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）年初预算73.53万元，与上年相比减少0.66万元，减少0.89%。变动原因是由于住房公积金基数调整，相应住房公积金支出略有下降。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 1080.57 万元，其中：

（一）人员经费 972.47 万元。主要包括：基本工资（30101）232.31万元、津贴补贴（30102）253.68万元、奖金（30103）40.45万元、绩效工资（30107）89.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费（30108）76.52万元、职工基本医疗保险缴费（30110）34.69万元、公务员医疗补助缴费（30111）11.93万元、其他社会保障缴费（30112）3.35万元、住房公积金（30113）73.53万元、其他工资福利支出（30199）113.37万元、退休费（30302）40.84万元、生活补助（30305）2.04万元。

（二）公用经费 108.10 万元。主要包括：办公费（30201）

18.1万元、印刷费（30202）14万元、手续费（30204）0.01万元、电费（30206）11万元、邮电费（30207）0.98万元、取暖费（30208）1.13万元、差旅费（30211）6万元、维修（护） 费（30213）2万元、租赁费（30214）0.1万元、会议费（30215）0.1万元、培训费（30216）7.1万元、公务接待费（30217）2 万元、劳务费（30226）3万元、工会经费（30228）5万元、福利费（30229）18.77万元、公务用车运行维护费（30231）6万元、其他交通费用（30239）0.2万元、其他商品和服务支出（30299）6.61万元、办公设备购置（31002）6万元。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025年度一般公共预算拨款安 排的“三公 ”经费预算支出8万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6万元，占75%；公务接待费支出2万元，占25%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公 ”经费预算支出8万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0 万元，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出6万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元， 主要原因2024年不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出6万元，比上年预算增加0万元，主要原因2025年公务用车运行维护与上年持平。

公务接待费预算支出2万元，比上年预算增加0万元，主要原因公务接待费与上年持平。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025年度政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025年度国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025年度预算安排项目1个，项目名称为：新闻服务费。项目预算总金额110万元。其中，财政本年拨款金额110万元，财政拨款结转结余0万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

十一、机构运行经费支出预算情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025年度机构运行经费预算支出108.1万元，与上年相比减少89.82万元，减少83.09%。主要包括以下支出：主要包括：办公费（30201）18.1万元、印刷费（30202）14万元、手续费（30204）0.01万元、电费（30206）  11万元、邮电费（30207）0.98万元、取暖费（30208）1.13万元、差旅费（30211）6万元、维修（护）费（30213）2万元、租赁费（30214）0.1万元、会议费（30215）0.1万元、培训费（30216）7.1万元、公务接待费（30217）2万元、劳务费（30226）3万元、工会经费（30228）5万元、福利费（30229）18.77 万元、公务用车运行维护费（30231）6万元、其他交通费用（30239）0.2万元、其他商品和服务支出（30299）6.61万元、办公设备购置（31002）6万元。减少主要原因是由于2025年将融媒体平台建设及新媒体发展资金相关支出核减。

十二、政府采购支出预算情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025年度政府采购支出预算总额121.69万元，其中：拟采购货物支出4.6万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出 117.09万元。

十三、国有资产占用情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025 年度共有车辆8辆，其中，一般公务用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车 0辆、业务用车0辆、其他用车5辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台，单价100万元（含） 以上的专用设备0台。

十四、项目绩效目标情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025 年度填报绩效目标的预算项目1个，公开项目1个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算110万元，占全部项目预算的 100%。

十五、整体绩效目标情况说明

达拉特旗融媒体中心（部门）2025 年度填报部门整体绩效目标1个，公开部门整体绩效目标1个，公开部门整体绩效目标占部门整体绩效目标100%，公开部门整体绩效目标的预算 1190.57 元， 占部门全部预算的100%。

部门整体绩效表

 

预算单 位	年度目标	年度主 要任务 名称	年度主要 任务内容	一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 性质	指标方 向	目标 值	计 量 单 位
057001- 达拉特  旗融媒  体中心	预算资金 主要用于 我中心正 常业务开 展，通过 按时、足 额发放工 资及险 金，可以 有效提升 职工幸福 获得感和 工作积极 性。	基本支 出	1.中心业 务正常开 展。2.职 工工资及 五险一金 按时足额 发放。	产出 指标	成本 指标	全年业 务费总 额	反向	小于等 于	72	万 元
						全年公 用经费 总额	反向	小于等 于	16.2	万 元
					数量 指标	全年业 务费总 额	正向	等于	72	万 元
						全年公 用经费 总额	正向	等于	16.2	万 元
					时效 指标	及时申 请财政 资金	正向	等于	100	%
						及时足 额发放 工资及 五险	正向	等于	100	%
					质量 指标	按时发 放	正向	等于	100	%
						足额发 放	正向	等于	100	%
				效益 指标	可持 续影 响指 标	树立达 拉特文 化宣传 形象	定性		树立 良好 形象
					社会 效益 指标	提升达 拉特城 市文明 形象	定性		有效 提升
				满意 度指 标	服务 对象 满意 度指 标	职工幸 福获得 感增强	正向	大于等 于	85	%