内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗白塔街道办事处2020年度决算公开报告
目录
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
（二）关于2020年度收入决算情况说明
（三）关于2020年度支出决算情况说明
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）部门评价项目绩效评价结果
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
（三）国有资产占用情况
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算公开表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、机构运行信息表
第一部分 部门基本情况
一、部门职责
街道办事处是旗人民政府的派出机构，受旗人民政府领导， 依据法律、法规、规章的规定，对本辖区内城市管理、社区服务、经济发展、社会治安、两个文明建设等方面工作行使组织领导、综合协调、监督检查的职能。
1.党政综合办公室
负责街道党工委、办事处的日常运转和综合协调工作；承担人大常委会办公室工作；负责党工委、办事处决策的督促检查工作；负责人事和财务等工作。
2.基层党的建设办公室
负责基层党组织建设和群团工作；负责宣传、意识形态、文化体育工作；负责党风廉政建设工作；负责统一战线、民族宗教等工作。
3.社会事务办公室
负责民政、卫生健康、教育、科技、统计、劳动就业、社会保障、社会团体等社会事务性工作。
4.城市管理办公室
负责辖区内市容市貌、环境卫生、小区物业、公共设施管理等工作；负责街道组织实施的建设工程的预算审校、招投标等工作；负责辖区内防汛抗旱工作；负责扶贫开发工作；负责产业规划发展工作；综合协调公共卫生、动物防疫和文明城市、卫生城市创建等相关工作；协助做好辖区内的城镇建设规划、公共服务设施规划和辖区内工程项目竣工验收、小区规划验收等工作；协助开展市场监督、生态环境、老旧小区整治、保障性住房管理等工作。
5.平安建设办公室
负责应急管理、信访维稳和社会治安综合治理工作；负责推进街道法制建设工作；负责网格化工作。
党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）
承担党员群众服务项目的设置、安排和调度工作，为党员和群众提供综合性服务；承担辖区内党员的联系、服务工作；承担党群服务各类活动场所的功能规划、管理和维护工作；提供综合便民审批服务工作；承担退役军人就业创业扶持、优抚帮扶、走访慰问、信访接待、权益保障等事务性工作；承担拥军优属等相关工作；统筹协调和组织实施新时代文明实践和志愿服务工作。
二、机构设置
从决算单位构成看，达拉特旗白塔街道办事处部门决算包括：本级。
白塔街道党工委、白塔街道办事处设5个党政机构，分别为：党政综合办公室、基层党的建设办公室、社会事务办公室、城市管理办公室、平安建设办公室；设置相当于副科级公益一类事业单位1个，为党群服务中心（挂便民服务中心、退役军人服务站、新时代文明实践所牌子）。
第二部分 2020年度部门决算情况说明
一、关于2020年度预算执行情况分析
达拉特旗白塔街道办事处2020年年初财政拨款收入预算安排为946.69万元，2020年度财政拨款收入决算数为1725.22万，增加778.53万元，增长82.24%。2020年度财政拨款支出预算数安排为946.69万元，2020年度财政拨款支出决算数为1588.37万元，增加641.68万元，增长67.78%。原因是本年度新建白塔街道党群服务中心、增加新冠肺炎疫情防控经费、创建文明城市费用增加、新增第七次全国人口普查补贴，人员工资及保险增加，两委人员工资增加。
二、关于2020年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2020年度收入总计1,982.25万元，其中：本年收入合计1,725.33万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余256.93万元；支出总计1,982.25万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余393.88万元。与2019年度相比，收入总计增加（减少）709.48万元，增长（下降）55.70%；支出总计增加（减少）709.48万元，增长（下降）55.70%。主要原因：一是本年度新建白塔街道党群服务中心；二是增加新冠肺炎疫情防控经费；三是创建文明城市费用增加；四是新增第七次全国人口普查补贴；五是人员工资及保险增加，两委人员工资增加。
（二）关于2020年度收入决算情况说明
本部门2020年度收入合计1,725.33万元，其中：财政拨款收入1,725.22万元，占99.99%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.11万元，占0.01%。
（三）关于2020年度支出决算情况说明
本部门2020年度支出合计1,588.37万元，其中：基本支出1,288.37万元，占81.10%；项目支出300.00万元，占18.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。
（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款收入总计1,981.20万元，其中：年初结转和结余255.98万元；支出总计1,981.20万元，其中：年末结转和结余392.82万元。与2019年度相比，收入增加（减少）709.38万元，增长（下降）55.80%；支出增加（减少）709.38万元，增长（下降）55.80%。主要原因：一是本年度新建白塔街道党群服务中心；二是增加新冠肺炎疫情防控经费；三是创建文明城市费用增加；四是新增第七次全国人口普查补贴；五是人员工资及保险增加，两委人员工资增加。
（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出合计1,578.37万元，其中：基本支出1,278.37万元，占81.00%；项目支出300.00万元，占19.00%。
（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,278.37万元，其中：人员经费772.42万元，主要包括：人员经费725.78万元，主要包括：基本工资192.08万元、津贴补贴233.72万元、奖金6.48万元、绩效工资75.11万元、机关事业单位基本养老保险费67.57万元、职业年金缴费1.23万元，职工基本医疗保险缴费26.45万元、公务员医疗补助缴费2.01万元、其他社会保障缴费13.2万元、其他工资福利支出126.92万元，退休费21.49万元、奖励金1.2万元、其他对个人和家庭的补助支出4.97万元，较上年增加（减少）46.64万元，主要原因是：人员工资及保险增加，两委人员工资增加；公用经费505.95万元，主要包括：办公费、印刷费、水费，电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、租赁费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出，较上年增加（减少）263.59万元，主要原因是：一是本年度新建白塔街道党群服务中心；二是增加新冠肺炎疫情防控经费；三是创建文明城市费用增加；四是新增第七次全国人口普查补贴。
（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为4.00万元，支出决算为3.14万元，完成预算的78.50%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为4.00万元，支出决算为3.14万元，完成预算的78.50%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：是严格执行中央八项规定，落实三公经费支出报销制度，减少三公经费中的不必要开支。
2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出3.14万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.14万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
公务用车购置及运行维护费支出3.14万元。其中：公务用车购置支出0.00万元车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年增加（减少）0.00万元。公务用车运行维护费支出3.14万元，用于车辆燃油费、维修保养费、公车保险费，车均运维费1.57万元，公务用车运行维护费支出较上年增加（减少）0.75万元，主要原因是新冠肺炎疫情期间增加公车使用次数，增加车辆维修费用。财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。
公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加（减少）0.00万元。
三、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
我部门因未涉及，故未开展预算绩效管理工作
（二）部门决算中项目绩效自评结果
我部门因未涉及，故未开展预算绩效管理工作
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2020年度机关运行经费支出505.95万元，比2019年增加（减少）263.59万元，增长（降低）108.80%。主要原因是：一是增加新冠肺炎疫情防控经费；二是创建文明城市费用增加；三是新增第七次全国人口普查补贴。
本部门2020年度日常公用经费支出505.95万元，比2019年增加（减少）263.59万元，增长（降低）108.80%。主要原因是：一是增加新冠肺炎疫情防控经费；二是创建文明城市费用增加；三是新增第七次全国人口普查补贴。
（二）政府采购支出情况
本部门2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购工程支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%；政府采购服务支出0.00万元，比2019年增加（减少）0.00万元，增长（降低）0.00%。
（三）国有资产占用情况
截至2020年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车2辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2019年增加（减少）0.00台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
第三部分 名词解释
（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况对本部门（单位）专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。
（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：刘娟 联系电话：0477-5229956
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