内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗中和西镇人民政府

　　2019年度决算公开报告

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　 

　　目录

　　 

　　第一部分 部门基本情况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　（二）政府采购支出情况

　　（三）国有资产占用情况

　　

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　第五部分 部门决算公开表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、机构运行信息表

　　 

　　

　　第二部分 2019年度部门决算情况说明

　　一、关于2019年度预算执行情况分析

　　本部门2019年度总收入决算数为 4,977.33万元，主要为财政拨款收入和其他收入，与年初预算数对比增加了318.87%，增加原因为年初预算填报时主要考虑了本年度相对固定的财政拨款收入，如一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出等。未对文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出及财政拨款以外的资金收入进行预算。收入总体情况详见下表：

收入情况表
项目	年初预算数	决算数
一、财政拨款收入	1,188.28	4,751.92
其中：政府性基金预算财政拨款	-	160.62
二、上级补助收入	-	-
三、事业收入	-	-
四、经营收入	-	-
五、附属单位上缴收入	-	-
六、其他收入	-	64.79
本年收入合计	1,188.28	4,977.33

　　 

　　本部门2019年度综合支出决算数为5,157.32万元，与年初预算数对比增加了334%，主要原因为一方面年初预算填报时主要考虑了本年度相对固定的财政支出，未对文化旅游体育与传媒支出、节能环保支出、城乡社区支出等进行预算；另一方面本年度农林水支出中扶贫项目资金支出增多，住房保障支出中十个全覆盖工程款化债支出增加。支出年初预算数及决算数对比情况详见下表：

支出情况表
项目(按功能分类)	年初预算数	决算数
一、一般公共服务支出	845.02	641.86
二、外交支出	-	-
三、国防支出	-	-
四、公共安全支出	-	-
五、教育支出	-	-
六、科学技术支出	-	-
七、文化旅游体育与传媒支出	-	39.63
八、社会保障和就业支出	90.20	89.42
九、卫生健康支出	27.06	131.95
十、节能环保支出	-	334.02
十一、城乡社区支出	-	166.50
十二、农林水支出	226.00	2,278.13
十三、交通运输支出	-	-
十四、资源勘探信息等支出	-	-
十五、商业服务业等支出	-	-
十六、金融支出	-	-
十七、援助其他地区支出	-	-
十八、自然资源海洋气象等支出	-	-
十九、住房保障支出	-	1,378.89
二十、粮油物资储备支出	-	-
二十一、灾害防治及应急管理支出	-	-
二十二、其他支出	-	96.94
二十三、债务还本支出	-	-
二十四、债务付息支出	-	-
合计	1,188.28	5,157.32

　　二、关于2019年度决算情况说明

　　（一）关于收支情况总体说明

　　本部门2019年度收入总计5,722.12万元，其中：本年收入合计4,977.33万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余744.79万元；支出总计5,722.12万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余564.80万元。与2018年度相比，收入总计减少6,020.43万元，下降51.30%；支出总计减少6,020.43万元，下降51.30%。主要原因为本年度住房保障支出方面的收入从2018年的8,075.66万下降到1,378.89万，其中化解十个全覆盖工程债务资金收入大幅减少，从而支出也减少。

　　（二）关于2019年度收入决算情况说明

　　本部门2019年度收入合计4,977.33万元，其中：财政拨款收入4,912.54万元，占98.70%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入64.79万元，占1.30%。

　　（三）关于2019年度支出决算情况说明

　　本部门2019年度支出合计5,157.32万元，其中：基本支出1,035.32万元，占20.10%；项目支出4,122.00万元，占79.90%；经营支出0.00万元，占0.00%。

　　（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款收入总计5,638.65万元，其中：年初结转和结余726.11万元；支出总计5,638.65万元，其中：年末结转和结余539.51万元。与2018年度相比，收入减少5,889.26万元，下降51.10%；支出减少5,889.26万元，下降51.10%。主要原因为本年度住房保障支出方面的收入中化解十个全覆盖工程债务资金收入大幅减少，从而支出也减少。

　　（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计4,928.38万元，其中：基本支出1,023.39万元，占20.80%；项目支出3,904.98万元，占79.20%。

　　（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1,023.39万元，其中：人员经费864.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金等，较上年增加176.14万元，主要原因是：本年起职工社会保险费通过单位账户缴纳从而导致支出增加；公用经费159.11万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用及其他商品和服务支出等，较上年减少10.05万元，主要原因是：办公费和公务用车运行维护费支出比去年减少较多，但其他机关运行经费相对增加，从而总体下降幅度较小。

　　（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为71.00万元，支出决算为32.48万元，完成预算的45.70%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为51.00万元，支出决算为31.72万元，完成预算的62.20%；公务接待费预算为20.00万元，支出决算为0.76万元，完成预算的3.80%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是本年交回部分公务用车，从而公务用车运行维护费减少；二是政府食堂一直以来是政府自行负责运行，且发生的公务接待费较少，因此与职工伙食费一起核算。本年10月份起已将政府食堂承包给兴达物业公司，因此才开始单独核算公务接待费。

　　2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

　　本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出32.48万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出31.72万元，占97.70%；公务接待费支出0.76万元，占2.30%。具体情况如下：

　　因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

　　公务用车购置及运行维护费支出31.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年没有变动。公务用车运行维护费支出31.72万元，用于公务车油燃、维修、保险费及日常维护，车均运维费6.34万元，较上年减少14.54万元，下降31.40%，主要原因是本年交回了部分公务车，从而相关费用减少。财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。

　　公务接待费支出0.76万元。其中：国内公务接待费0.76万元，接待24批次，共接待128人次。主要为接待上级及同级各部门、单位领导及随缘人员的就餐、接待相关事务费用。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.76万元，变动较小，主要原因是政府食堂一直以来是政府自行负责运行，且发生的公务接待费较少，因此与职工伙食费一起核算。本年10月份起已将政府食堂承包给兴达物业公司，因此才开始单独核算公务接待费。

　　（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明

　　本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计170.77万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出170.77万元，比上年增加167.77万元，增长5,592.30%。主要为2014年生态自然恢复区生活补贴旗级配套资金支出130.62万元；彩票公益金支出40.15万。

　　三、预算绩效情况说明

　　（一）预算绩效管理工作开展情况

　　本部门以通过对扶贫资金进行考核评价，来提高扶贫资金使用效果及效率。2019年中和西镇共实施了9个扶贫项目，总扶贫专项资金投资318万元：

　　（1）翻身村基础设施建设-新建机井项目：扶贫专项资金投资50万元，受益对象为全村群众，能够覆盖翻身村无劳动能力贫困户以及建档立卡贫困户19户57人。以改善翻身村十个社生产条件、能有效解决灌溉能力不足问题为目标，该项目涉及到3000亩（包括贫困户300亩）耕地，有力改善群众生产生活条件。本年9月份已竣工验收，已支付95%的工程款47.38万元，剩余5%为质保金，1年期满再次验收无质量问题后支付。

　　（2）乌兰计村基础设施建设-新建机井项目：扶贫专项资金投资50万元，受益对象为全村群众，能够覆盖乌兰计村无劳动能力农户13户，建档立卡贫困户12户29人。以改善乌兰计村灌溉能力不足问题为目标，该项目涉及到2000亩耕地，有力改善群众生产生活条件。本年9月份已竣工验收，已支付95%的工程款47.48万元，剩余5%为质保金，1年期满再次验收无质量问题后支付。

　　（3）南伙房村基础设施建设-新建机井、提升扬水站项目：扶贫专项资金投资48万元，受益对象为全村群众，能够覆盖南伙房村无劳动能力贫困户，建档立卡贫困户24户57人，以改善南伙房村灌溉能力不足问题为目标，该项目涉及到3000亩耕地，有力改善群众生产生活条件。本年10月份已竣工验收，已支付95%的工程款45.59万元，剩余5%为质保金，1年期满再次验收无质量问题后支付。

　　（4）南伙房村基础设施建设-新建自来水管网工程：扶贫专项资金投资5万元，发展壮大村集体经济，使全村经济实力明显增强、不断满足村内基层建设、服务和管理的支出需要，优先用于改善贫困人口的生产生活条件，对于无劳动能力贫困人口给予社会兜底扶持，覆盖贫困人口24户57人。以改善南伙房村饮水供水安全，有力改善群众生产生活条件为目标。本年9月份已竣工验收，已支付95%的工程款4.7万元，剩余5%为质保金，1年期满再次验收无质量问题后支付。

　　（5）南伙房村基础设施建设-新建道路项目：扶贫专项资金投资50万元，受益对象为全村群众，能够覆盖南伙房村无劳动能力贫困户，建档立卡贫困户24户57人。绩效目标为改善南伙房村十个社生产条件，能有效解决农田作业运输能力不足问题，该项目涉及到7000亩（包括贫困户500亩）耕地，有力改善群众生产生活条件。本年9月份已竣工验收，已支付95%的工程款47.5万元，剩余5%为质保金，1年期满再次验收无质量问题后支付。

　　（6）官井村基础设施建设-新建生态作业路12公里项目：扶贫专项资金投资50万元，受益对象为全村群众，能够覆盖官井村无劳动能力农户5户，建档立卡贫困户8户20人。保障9.2万亩沙柳地的出入，预计带动经济收入50万元，带动的收入60%将用于改善贫困人口的发展，剩余资金继续发展壮大村集体经济。本年9月份已竣工验收，已支付95%的工程款47.5万元，剩余5%为质保金，1年期满再次验收无质量问题后支付。

　　（7）红海村基础设施建设-新建自来水井项目：扶贫专项资金投资35万元，受益对象为全村群众，能够覆盖红海村无劳动能力贫困户，建档立卡贫困户10户22人。改善该村内生产条件，能有效解决土地灌溉覆盖不足问题以及质量不好问题，有力改善群众生产生活条件。本年11月份已竣工验收，已支付95%的工程款33.25万元，剩余5%为质保金，1年期满再次验收无质量问题后支付。

　　（8）红海村基础设施建设-新建鹌鹑厂项目：扶贫专项资金投资20万元，受益对象为全村群众，能够覆盖红海村无劳动能力贫困户，建档立卡贫困户10户22人。改善该村内村集体经济，贫困户经济收入有力改善群众生产生活条件。涉及国贫户10户22人。本年7月份已竣工验收，已支付95%的工程款19万元，剩余5%为质保金，1年期满再次验收无质量问题后支付。

　　（9）宝日呼舒村基础设施建设-新建机井项目：扶贫专项资金投资10万元，受益对象为全村群众，能够覆盖宝日呼舒村无劳动能力贫困户以及建档立卡贫困户17户44人。改善宝日呼舒村十六个社生产条件，能有效解决灌溉

　　能力不足问题，该项目涉及到10000亩（包括贫困户300亩）耕地，有力改善群众生产生活条件。本年11月份已竣工验收，已支付工程款5.7万元，剩余为质保金，1年期满再次验收无质量问题后支付。

　　（二）部门决算中项目绩效自评结果

　　截止到本年底，扶贫项目已全部完工。完工后，镇党委及时组织了镇扶贫办、包村领导、驻村第一书记等检查验收、入户调查，项目均验收合格，有效地解决了各村部分基础设施建设不足的问题，虽然有些项目投资收益回报缓慢，但也相对提高了村民及村集体经济的收入，贫困户、受益群众满意度基本达到100%。

　　由于绩效评价工作刚刚起步，评价指标、评价标准正在摸索之中，对绩效工作还缺乏具体的、科学的方案和方法，导致评价内容不够全面，评价数据采集缺少充分的调查分析和严密的逻辑关联，相关绩效评价工作也做得比较粗浅，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求。在之后的工作中会更加完善监督机制，确保政策落实，加强对项目的审核报关，增加项目的收益额，通过进行产业结构调整，引导贫困户种植高附加值的经济作物，为贫困户通过产业发展达到增收目标，带动贫困户脱贫致富。

　　（后附项目支出绩效自评表）

　　 

　　四、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　本部门2019年度机关运行经费支出159.11万元，比2018年减少10.05万元，降低5.94%。主要原因是：办公费和公务用车运行维护费支出比去年减少较多，但其他机关运行经费相对增加，从而总体下降幅度较小。主要包括以下支出：办公费14.1万元、印刷费0.33万元、手续费0.4万元、电费9.86万元、取暖费5.14万元、物业管理费1.95万元、差旅费5.67万元、维修（护）费9.23万元、租赁费0.56万元、会议费1.48万元、培训费2.58万元、公务接待费0.59万元、劳务费35.67万元、委托业务费0.3万元、工会经费7.55万元、公务用车运行维护费23.99万元、其他交通费用3.84万元、其他商品和服务支出32.46万元、办公设备购置3.41万元。

　　（二）政府采购支出情况

　　本部门2019年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元,与2018年相比没有变动；政府采购工程支出0.00万元，与2018年相比没有变动；政府采购服务支出0.00万元，比2018年减少54.38万元，降低100.00%，主要原因是：本年虽有发生服务支出，但均未达到采购标准。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%。

　　（三）国有资产占用情况

　　截至2019年12月31日，本部门共有车辆24辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车5辆，主要用于：领导干部下村开展相关工作;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车19辆，全部为人力车，主要是用于领导干部日常工作。单位价值50万元以上通用设备0台（套），与2018年相比没有变动;单位价值100万元以上专用设备0台（套），与2018年相比没有变动。

　　第三部分 名词解释

　　（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

　　（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

　　（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

　　（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

　　（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

　　（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

　　（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和

　　家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　　（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

　　（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

　　

　　第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

　　本单位决算公开信息反馈和联系方式：

　　联系人：特日格勒    联系电话：0477-2257478 

 

　　

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职责

（1）负责组织和管理乡镇财政收入和支出，编制执行乡镇年度财政预算，监督乡镇单位预算执行，编制财政决算；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。

（2）贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。

（3）管理各类政策性补贴等资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴农民资金“一卡通”发放机制。

（4）监督粮食直接补贴、农机具补贴、森林生态效益林补偿资金、退耕还林补助等直接面向农民的补贴性资金和上级下达的农田水利建设、新农村新牧区建设资金等支农专项资金、农村公益项目资金的落实。

（5）负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。

（6）负责乡镇政府性基金、租金收入等非税收入资金的管理。

（7）提高加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。

（8）执行会计集中核算，落实“乡财县管、村账乡监”、“农村三资代理服务”等管理制度，严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。     （9）负责做好农村综合改革和社会主义新农村建设相关工作。

（10）承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。

二、机构设置

从预算单位构成看，达拉特旗中和西镇人民政府部门决算包括：本级决算和所属事业单位决算。

1.达拉特旗中和西镇人民政府机构设置及人员情况

中和西镇下设党委政府一个党政办公室；镇事业分为农林牧水服务中心、人口和计划生育服务中心、文化广电服务中心三个全额事业单位，由此进行单位决算。

本单位年末实有人数70人，其中行政人员19人，非参公事业人员15人，退休人员8人，其他人员28人，其他人员包含退养人员、政策性安置人员、服务性岗位人员。 

纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况：

 

 

 

单位情况表