2023年度内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府部门决算公开
部门（单位）名称：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府
单位负责人：吕忠贵
财务负责人：冯喜云
编制人：李娜
报送日期：2024年9月
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
二、部门机构设置及决算单位构成情况
三、2023年度部门主要工作完成情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十一、机构运行经费支出决算情况说明
十二、政府采购支出决算情况说明
十三、国有资产占用情况说明
十四、预算绩效情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
第五部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表
第一部分 部门概况
一、主要职能、职责
1、贯彻执行国家有关财政管理等方面的法律、法规和规章；拟定和执行乡镇财政发展规划及其他有关政策。
2、编制乡镇年度财政预算草案并组织执行；向乡镇人大报告财政决算；管理和监督乡镇各项财政收支。
3、管理各类政策性补贴资金，建立惠农资金补助对象管理新机制，进一步完善财政补贴惠农资金“一卡通”发放机制。
4、负责对各类专项资金的监管，提高财政资金使用效率。
5、提出加强财政管理的政策建议；负责财政、税收政策法规的宣传工作。
6、严格按照上级财政部门规定的工作程序开展工作，充分发挥财政资金效益。
7、承办乡镇党委、政府及上级财政部门交办的其他事项。
二、部门机构设置及决算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括党委政府五个办公室，分别为:党政综合办、基层党建办、社会事务办、乡村振兴办、平安建设办；三个全额事业单位，分别为综合执法局、党群服务中心、综合保障和技术推广中心。本部门下属单位包括：本部门无下属单位。
2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：达拉特旗昭君镇人民政府部门本级。详细情况见表：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
达拉特旗昭君镇人民政府 |
财政拨款的行政单位 |
三、2023年度部门主要工作完成情况
1.落实惠农惠牧政策，确保财政各项补贴足额发放。2023年，我们认真贯彻上级各项惠农惠牧政策，与上级有关部门通力协作，保证各类补贴足额发放。一是严格按照以“指标统一下，资金一户管，补贴一卡发，服务一站办，收支一本账”为核心的目标要求，对各项惠农补贴资金实行财政统一打卡发放，确保各项补贴及时足额到户。2023年我镇落实退耕还林、农机具购置、耕地地力保护、玉米生产者等惠农惠牧补贴资金8643.18万元，惠及159980人次。严格纪律要求，坚持公示制度，自觉接受群众监督，严格遵守惠农补贴资金发放“六到户”和“六不准”要求。
2.在网站公开了2023年乡镇部门预算和2022年乡镇部门决算，每月按要求上报一般性支出报表，严格控制三公经费的支出情况，按照要求逐年递减。
3.本年推进乡村振兴及民生项目拨款1050万元，支付1050万元，完成了吴四圪堵至牛场粱公路西柳沟漫水桥维修项目、沙圪堵村七支渠到伙房大坝砂石路项目、财政衔接推进乡村振兴项目等。
4.本年我镇积极申报“一事一议”财政奖补项目4个，分别为：赛乌素村党群服务阵地建设、侯家圪堵村新建砂石路、巴音嘎查活动室建设、羊场村新建圆涵及盖板桥项目，已批准2个，有力地推动我镇农村牧区美丽乡村建设，共计申请拨付资金96.26万。
5.我镇严格落实政府采购政策，简化采购流程，提高政府采购效率，持续优化营商环境。全年完成政府采购支出435.31万元，涉及工程、办公设备、办公消耗品等货物及车辆维修和保养服务等多个采购项目。
6.加强对村级财务管理。2023年继续组织18个嘎查村在银行开立账户，一村一账，认真落实“村财镇管”各项制度，确保村级财务规范、合法、有效运行。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府 2023年度收入、支出决算总计13,538.23万元。与年初预算相比，收、支总计各增加11,114.22万元，增长458.51%，变动原因：年初未考虑到本年度项目支出，只根据既定的工资保险比例及上年度运转支出等预算了本年度的日常运转和工资福利等，导致本年实际各项收入支出均有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少5,367.71万元，减少28.39%。其中：
（一）收入决算总计13,538.23万元。包括：
1.本年收入决算合计11,880.84万元。与上年决算相比，减少3,325.56万元，减少21.87%，变动原因：因上年度昭君镇十个全覆盖工程款（偿还交投百瑞信托贷款本金）5600万元，并且本年度支付往年森林生态效益补偿等补贴较上年多，所以本年度较上年度减少。
2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年初结转和结余1,657.39万元。与上年决算相比，减少2,042.15万元，减少55.20%，变动原因：因上年度上缴沉淀资金一千多万，支付质保金及以前度未支付工程款等资金较多，所以本年度较上年度减少。
（二）支出决算总计13,538.23万元。包括：
1.本年支出决算合计11,966.90万元。与上年决算相比，减少5,359.31万元，减少30.93%，变动原因：因上年度上缴沉淀资金一千多万，偿还交投百瑞信托贷款本金5570万元，所以本年度较上年度减少。
2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。
3.年末结转和结余 1,571.33万元。结转和结余事项：本年度年末结转以前年度公用经费679.49万元、结转项目社会管理创新5.00万元、2020年人居环境整治厕所革命资金质保金7.80万元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出等784.29万元，非财政拨款结余107.54万元。与上年决算相比，减少8.40万元，减少0.53%，变动原因：本年度支付质保金及上年度未支付工程款等，所以较上年减少。
二、收入决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府2023年度本年收入决算合计11,880.84万元，其中：
本年一般公共预算财政拨款收入11,872.84万元，占99.93%；
本年政府性基金预算财政拨款收入8.00万元，占0.07%；
本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；
本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；
本年事业收入0.00万元，占0.00%；
本年经营收入0.00万元，占0.00%；
本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；
本年其他收入0.00万元，占0.00%。
图1.收入决算图
三、支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府 2023年度本年支出决算合计11,966.90万元，其中：
本年基本支出2,158.01万元，占18.03%；
本年项目支出9,808.88万元，占81.97%；
本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；
本年经营支出0.00万元，占0.00%；
本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
图2.支出决算图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府 2023年度财政拨款收入、支出决算总计13,430.69万元，与年初预算相比，收、支总计各增加11,006.68万元，增长454.07%，变动原因：年初未考虑到本年度项目支出，只根据既定的工资保险比例及上年度运转支出等预算了本年度的日常运转和工资福利，导致本年实际各项收入支出均有所增加；与上年决算相比，收、支总计各减少5,344.78万元，减少28.47%，变动原因：因上年度上缴沉淀资金一千多万，偿还交投百瑞信托贷款本金5570万元，所以本年度较上年度减少。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算11,958.90万元。与年初预算2,328.01万元相比，完成年初预算的513.70%。其中：
（一）一般公共服务（类）
一般公共服务类决算数为2,124.60万元，与年初预算相比增加724.86万元。其中：
1.人大事务（款）人大立法（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.00万元，较年初预算增加1.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付我镇人大立法联络站点打造费。
2．人大事务（款）代表工作（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.09万元，较年初预算增加7.09万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付我镇人代会会议费及补助、人大代表履职学习培训费及差旅费等。
3.人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算97.00万元，较年初预算增加97.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付我镇民生实事项目吴四圪堵至牛场粱公路西柳沟漫水桥维修工程款及人大之家装修打造费。
4.政协事务（款）其他政协事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算34.00万元，较年初预算增加34.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付我镇购买信访维稳车辆及羊场村推民堤机械费。
5.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算1399.74万元，支出决算1711.86万元，完成年初预算的122.30%。决算数与年初预算数的差异原因：提高了乡镇补贴、艰苦边远地区补贴以及各类社会保险基数的标准，调入在职人员，导致工资福利支出增加，驻村工作经费等项目为上级专项资金，由上级部门拨付支出。
6.政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算110.95万元，较年初预算增加110.95万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付我镇息诉罢访信访矛盾化解及多元矛盾调解中心建设款等。
7.统计信息事务（款）专项普查活动（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.39万元，较年初预算增加2.39万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于我镇第五次经济普查补贴。
8.统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算17.74万元，较年初预算增加17.74万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付我镇统计工作的条幅牌匾等制作费、购买电脑费、统计人员补助等。
9.组织事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算20.00万元，较年初预算增加20.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付我镇党建办日常宣传费、广告制作费。
10.组织事务（款）其他组织事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算88.20万元，较年初预算增加88.20万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付2023年度嘎查村组织工作运转经费。
11.宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算13.30万元，较年初预算增加13.30万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付新时代文明实践所打造费及乡风文明建设购买物品广告制作费等。
12.统战事务（款）宗教事务（项）。年初预算0.00万元，支出决算2.16万元，较年初预算增加2.16万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付宗教三级网络联络员管理补贴。
13.统战事务（款）其他统战事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，较年初预算增加10.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付打造铸牢中华民族共同体意识实践教育站广告服务费及统战阵地提升打造宣传费。
14.其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.24万元，较年初预算增加0.24万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付赛科星2023非公经济和社会组织建设补助。
15.其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算8.68万元，较年初预算增加8.68万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付我镇购买办公电脑费。
（二）文化旅游体育与传媒支出（类）
文化旅游体育与传媒支出决算数为14.44万元，与年初预算相比增加14.44万元。其中：
1.文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.51万元，较年初预算增加4.51万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付阵地提升打造费及秧歌服装租赁费。
2.其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算9.93万元，较年初预算增加9.93万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇境内沿线两边宣传广告制作费等。
（三）社会保障和就业支出（类）
社会保障和就业支出类决算数为413.32万元，与年初预算相比增加245.53万元。其中：
1．人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算0.00万元，支出决算10.00万元，较年初预算增加10.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付乡村人才研学基地广告制作费。
2.人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.59万元，较年初预算增加4.59万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付养老认证死亡冒领排查下乡油燃补助等。
3.民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）。年初预算0.00万元，支出决算39.14万元，较年初预算增加39.14万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付购买3辆车厢可卸式垃圾车费。
4.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算87.65万元，支出决算88.58万元。完成年初预算的101.06%，决算数与年初预算数的差异原因：用于发放本单位退休人员工资，因本年有新增退休人员导致发放的实际工资总额超出预算。
5.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算66.00万元，支出决算83.86万元，完成年初预算的127.06%。决算数与年初预算数的差异原因：本年本单位转隶人员增加以及养老保险基数的调整导致缴存金额超出预算金额。
6.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算15.94万元，较年初预算增加15.94万元。决算数与年初预算数的差异原因：该笔款项用于2023年退休人员和调出人员补缴职业年金单位部分。
7.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算131.11万元，较年初预算增加131.11万元。决算数与年初预算数的差异原因：抚恤金根据实际发生申请上级拨付，我单位2023年有退休人员去世，其中1名文革伤残的抚恤金额较大。
8.社会福利（款）养老服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算4.95万元，较年初预算增加4.95万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付三中幸福苑外墙维修费。
9.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算12.18万元，支出决算13.18万元，完成年初预算的108.21%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金用于残疾人保障金支出，年初按上年度预算，本年度根据实际核定金额支出，因此有差异。
10.退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算19.52万元，较年初预算增加19.52万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付退役军人政治文化阵地打造广告费及退役军人事务履职能力提升培训差旅费等。
11.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.96万元，支出决算2.44万元，完成年初预算的124.49%。决算数与年初预算数的差异原因：用于支付职工失业保险、工伤保险缴费，由于本年有调入人员，导致缴费金额增加超出预算。
（四）卫生健康支出（类）
卫生健康支出类决算数为89.27万元，与年初预算相比增加49.99万元。其中：
1. 公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.40万元，较年初预算增加0.40万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付健康素养调查补助费。
2.公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算0.00万元，支出决算39.14万元，较年初预算增加39.14万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付购彩钢房集装箱款及上年未结清的防疫物资采购款等。
3.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算33.78万元，支出决算36.26万元，完成年初预算的107.34%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年我单位有新调入人员以及医疗保险基数的调整导致缴存金额超过预算金额。
4.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算0.16万元，支出决算0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初将事业人员大额医疗保险预算在内，2023年事业人员实际未缴纳大额医疗保险，未执行预算。
5.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算5.35万元，支出决算12.46万元，完成年初预算的232.90%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年事业人员开始缴纳公务员医疗补助，年初只预算行政人员。
6.医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.00万元，较年初预算增加1.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付我镇医保经办人员工作补助。
（五）节能环保支出（类）
节能环保支出类决算数为6.92万元，与年初预算相比增加6.92万元。其中：
1. 退耕还林还草（款）退耕现金（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.84万元，较年初预算增加1.84万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇2023兑付2016年新一轮退耕还林还草工程补助。
2.退耕还林还草（款）其他退耕还林还草支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算5.08万元，较年初预算增加5.08万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇2016年新一轮退耕还林造林补助。
（六）城乡社区支出（类）
城乡社区支出类决算数为154.26万元，与年初预算相比增加154.26万元。其中：
1.城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）。年初预算0.00万元，支出决算152.53万元，较年初预算增加152.53万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇污水处理运行费、购垃圾清运车款、沿河12村垃圾箱清运及3个低温裂解站运行费、2021年农膜回收补偿款、柴登嘎查庭院绿化工程款等。
2.其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.73万元，较年初预算增加1.73万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇2021至2022年自建房排查补贴。
（七）农林水支出（类）
农林水支出类决算数为8,836.67万元，与年初预算相比增加8195.96万元。其中：
1.农业农村（款）科技转化与推广服务（项）。年初预算0.00万元，支出决算64.82万元，较年初预算增加64.82万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇2018年2019年耕地轮作补贴、2017年废旧地膜回收项目资金。
2.农业农村（款）病虫害控制（项）。年初预算0.00万元，支出决算157.41万元，较年初预算增加157.41万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付2022年动物防疫员养老补助、2022年下半年防疫员工作补助、扑杀布病阳性羊补偿款、病死畜排查清运费等。
3.农业农村（款）农产品质量安全（项）。年初预算0.00万元，支出决算24.71万元，较年初预算增加24.71万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付2023年布鲁化菌病防控工作采血补助、畜牧业良种补贴种公羊良种补贴、动物疫病防控排查、农畜产品安全检查下乡油燃等。
4.农业农村（款）防灾救灾（项）。年初预算0.00万元，支出决算614.38万元，较年初预算增加614.38万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付羊场村进水渠开挖维修土方承包工程费、扬水站黄河水河道清淤、农渠清淤洪涝救灾、灌域渠沟疏浚工程款、2023年农业生产防灾减灾等。
5.农业农村（款）农业生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算1871.06万元，较年初预算增加1871.06万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇2023年农机购置补贴、2023年耕地地力保护补贴、2022年绒山羊优势特色产业集群项目。
6.农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）。年初预算0.00万元，支出决算506.15万元，较年初预算增加506.15万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付2023年草原生态保护补助奖励禁牧补助。
7.农业农村（款）农村道路建设（项）。年初预算0.00万元，支出决算53.98万元，较年初预算增加53.98万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付我镇各嘎查村水毁道路维修机械租赁费及砂石路维修费等。
8.农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算990.92万元，较年初预算增加990.92万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇国土空间规划设计费、禁种区面积测绘服务费、环境卫生整治费、石巴阵地建设资金、昭君镇2015年新增千亿斤粮食生产能力规划田间工程款、昭君镇低温裂解站运行费、巴音嘎查嘎农田灌溉打井项目款、昭君镇零碳小镇整体规划及实施方案研究技术服务费等。
9.林业和草原（款）森林资源培育（项）。年初预算0.00万元，支出决算358.87万元，较年初预算增加358.87万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇2023兑付2016年新一轮退耕还林还草工程补助、2018-2023年退耕还林工程抚育补助资金。
10.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）。年初预算0.00万元，支出决算934.41万元，较年初预算增加934.41万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇2023发放2022国家级森林管护人员工资、2016年公益性森林生态效益补偿款、2013-2015年森林生态效益补偿资金。
11.林业和草原（款）动植物保护（项）。年初预算0.00万元，支出决算7.20万元，较年初预算增加7.20万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付综合保障和技术推广中心购买车辆款。
12.林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算378.85万元，较年初预算增加378.85万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付2010年至2012年公益性森林生态效益补偿款、森林管护人员工资、2023年森林生态效益补偿资金、昭君镇林草图斑整治汽车租赁费等。
13.水利（款）江河湖库水系综合整治（项）。年初预算0.00万元，支出决算31.00万元，较年初预算增加31.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付河道整治工程款。
14.水利（款）水利建设征地及移民支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算53.30万元，较年初预算增加53.30万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇沙壕村滩区移民迁建补偿等。
15.水利（款）其他水利支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算22.36万元，较年初预算增加22.36万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付沙壕村黑赖沟入黄口提升改造工程占地补偿款、2022年和2023年淤地坝护坝人员工资等。
16.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）生产发展（项）。年初预算0.00万元，支出决算211.26万元，较年初预算增加211.26万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付吴四及赛乌素基础设施建设工程款、沙壕上电项目工程款、财政衔接推进乡村振兴高头窑养殖项目款、到户类产业项目奖补资金和2023年公益性岗位补助资金等。
17.巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算53.72万元，较年初预算增加53.72万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付到户类产业项目奖补资金和2023年公益性岗位补助资金、昭君镇2023年春季雨露计划、贫困户外出跨区务工补贴等。
18.农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）。年初预算0.00万元，支出决算139.23万元，较年初预算增加139.23万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇和胜村新时代文明实践项目款、柴登嘎查文化活动中心建设款、昭君镇四村一事一议乡村大舞台项目款、侯家圪堵村一事一议新修砂石路项目款、羊场村一事一议新建圆涵及盖板桥项目款等。
19.农村综合改革（款）对村集体经济组织的补助（项）。年初预算640.71万元，支出决算847.93万元，完成年初预算的132.34%。决算数与年初预算数的差异原因：该项资金中有部分为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付2022年第三、第四季度在职、离任嘎查村干部报酬补贴资金、拨付村财镇管账户嘎查村运转经费、2023年第一、二、三季度嘎查村干部报酬补贴、和胜村综合服务中心建设工程款。
20.目标价格补贴（款）其他目标价格补贴（项）。年初预算0.00万元，支出决算1515.12万元，较年初预算增加1515.12万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付大豆、玉米生产者补贴。
（八）交通运输支出（类）
交通运输支出类决算数为14.87万元，与年初预算相比增加14.87万元。其中：
1.铁路运输（款）铁路安全（项）。年初预算0.00万元，支出决算14.87万元，较年初预算增加14.87万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇铁路沿线安全隐患整改工程款。
（九）商业服务业等支出（类）
商业服务业等支出类决算数为0.60万元，与年初预算相比增加0.60万元。其中：
1.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算0.60万元，较年初预算增加0.60万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付我镇集装箱冷库质保金。
（十）住房保障支出（类）
住房保障支出类决算数为83.95万元，与年初预算相比增加18.47万元。其中：
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算65.48万元，支出决算82.50万元，完成年初预算的125.99%。决算数与年初预算数的差异原因：因本年有新调入人员且调整了住房公积金缴存基数，导致缴存金额超出预算。
2.城乡社区住宅（款）其他城乡社区住宅支出（项）。年初预算0.00万元，支出决算1.45万元，较年初预算增加1.45万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇2023年自建房安全专项整治普查补助。
（十一）灾害防治及应急管理支出（类）
灾害防治及应急管理支出类决算数为18万元，与年初预算相比增加3万元。其中：
1. 应急管理事务（款）灾害风险防治（项）。年初预算0.00万元，支出决算3.00万元，较年初预算增加3.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇自然灾害普查经费补贴及下乡油燃补助。
2.消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）。年初预算15.00万元，支出决算15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：该款项资金年初预算和支出决算无差异。
（十二）其他支出（类）
其他支出类决算数为202.00万元，与年初预算相比增加202.00万元。其中：
其他支出（款）其他支出（项）：年初预算202.00万元，支出决算202.00万元，较年初预算增加202.00万元。决算数与年初预算数的差异原因：该项目资金为上级专项资金，由上级部门拨付后按实际支出，因此有差异。用于支付昭君镇水稻产业园建设款、昭君镇购买对讲机及迷彩服等。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,158.01万元，其中：
（一）人员经费1,878.81万元。主要包括：基本工资224.31万元、津贴补贴507.07万元、奖金24.89万元、社会保障缴费164.14万元、伙食补助费28.82万元、绩效工资57.96万元、其他工资福利支出493.51万元、离休费0.00万元、退休费88.58万元、抚恤金131.11万元、生活补助34.66万元、医疗费0.00万元、奖励金18.40万元、住房公积金82.50万元、提租补贴0.00万元、其他对个人和家庭的补助支出22.84万元等。
（二）公用经费279.20万元。主要包括：办公费25.42万元、印刷费0.00万元、咨询费0.00万元、手续费0.07万元、水费0.00万元、电费9.27万元、邮电费1.70万元、取暖费13.27万元、物业管理费69.20万元、差旅费53.86万元、维修（护）费4.17万元、租赁费0.00万元、会议费1.54万元、培训费0.00万元、公务接待费0.69万元、专用材料费0.00万元、劳务费11.98万元、委托业务费6.96万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费35.00万元、其他交通费用0.00万元、其他商品和服务支出30.15万元、办公设备购置15.92万元、专用设备购置0.00万元、信息网络及软件购置更新0.00万元、其他资本性支出0.00万元等。
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算9,800.88万元，其中：
（一）工资福利支出0.75万元。主要包括：基本工资0.00万元、津贴补贴0.00万元、奖金0.00万元、伙食补助费0.75万元、绩效工资0.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费0.00万元、职业年金缴费0.00万元、职工基本医疗保险缴费0.00万元、公务员医疗补助缴费0.00万元、其他社会保障缴费0.00万元、住房公积金0.00万元、医疗费0.00万元、其他工资福利支出0.00万元等。
（二）商品和服务支出1,359.97万元。主要包括：办公费315.26万元、印刷费0.00万元、咨询费25.23万元、手续费0.00万元、水费0.00万元、电费0.55万元、邮电费0.00万元、取暖费0.00万元、物业管理费0.00万元、差旅费49.13万元、因公出国（境）费用0.00万元、维修（护）费23.96万元、租赁费24.84万元、会议费0.00万元、培训费0.00万元、公务接待费0.00万元、专用材料费0.00万元、被装购置费0.00万元、专用燃料费0.00万元、劳务费467.44万元、委托业务费136.64万元、工会经费0.00万元、福利费0.00万元、公务用车运行维护费10.14万元、其他交通费用12.40万元、税金及附加费用0.00万元、其他商品和服务支出294.39万元等。
（三）对个人和家庭的补助7078.20万元。主要包括：生活补助521.13万元，具体支出是2022年第三、四季度在职及离任嘎查村干部报酬补贴资金266.70万元、2023年第一二三季度嘎查村干部报酬254.43万元；奖励金23.00万元，具体支出是人居环境整治村庄擂台赛奖励资金羊场10.00万元、二狗湾8.00万元、吴四圪堵5.00万元；个人农业生产补贴3244.18万元，具体支出是玉米生产者补贴672.86万元、大豆生产者补贴842.26万元、2023年中央财政耕地地力保护补贴资金119.77万元、2023年耕地地力保护补贴1394.90万元、粮改饲补贴11.49万元、2023兑付2016年新一轮退耕还林还草工程补助3.67万元、2018年耕地轮作补贴27.79万元、2023年农机购置补贴171.44万元。其他对个人和家庭的补助3289.89万元，具体支出是雨露计划到户类产业等补助56.49万元，统计社保民政等部门普查统计补助22.82万元、护林员护坝员补助196.73万元、防灾减灾等农业补助2738.65万元，滩区移民迁建等工程补偿130.77万元，动物防疫及防疫员补助等132.63万元，矛盾化解11.80万元。
（四）资本性支出1361.96万元。主要包括：房屋建筑物构建209.71万元、办公设备购置8.40万元、基础设施建设889.98万元、大型修缮16.26万元、公务用车购置7.48万元、其他交通工具购置120.13万元、其他资本性支出 110.00万元。
八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府2023年度财政拨款“三公”经费全年预算53.31万元，支出决算53.31万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算52.62万元，支出决算52.62万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.69万元，支出决算0.69万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：该项内容不存在差异。
（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府2023年度财政拨款“三公”经费支出53.31万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出52.62万元，占98.70%；公务接待费支出0.69万元，占1.30%。其中：
1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：该项内容不存在差异。
2.公务用车购置及运行维护费支出52.62万元。其中：
（1）公务用车购置支出7.48万元。本年度使用财政拨款购置公务用车1辆，开支内容：本年按照乡村振兴工作要求购置一辆公车长城风骏5用于农业工作日常下乡。与上年决算相比，增加2.78万元，增长59.22%，变动原因：本年购置车辆价格较上年购置车辆高。
（2）公务用车运行维护费支出45.14万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为53辆。与上年决算相比，减少3.92万元，减少7.98%，变动原因：本年通过内部制度，科学合理优化“三公”经费的支出，压减了三公支出。
3.公务接待费支出0.69万元。其中：国内公务接待支出0.69万元，接待9批次，78人次，开支内容：本年度公务接待费；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，减少3.04万元，减少81.40%，变动原因：本年通过内部制度的科学合理的优化“三公”经费支出，压减了三公支出。
九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算8.00万元。与上年决算相比，减少5,675.00万元，减少99.86%，变动原因：上年实际支出昭君镇十个全覆盖工程款偿还交投百瑞信托贷款本金5570万元、支付村庄规划费及环境卫生整治费111.68万元等。其中：
（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出8.00万元，主要用于沙圪堵村、吴四圪堵村、柴登嘎查等村级养老服务建设等费用。
十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门（单位）无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。
十一、机构运行经费支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府2023年度机构运行经费支出决算279.20万元。比上年决算相比，减少233.22万元，减少45.51%，变动原因：上年我镇新打造办公场所及部分村级阵地产生较多广告制作费用。
十二、政府采购支出决算情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府2023年度政府采购支出总额435.31万元，其中：政府采购货物支出92.10万元、政府采购工程支出 289.87万元、政府采购服务支出53.33万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。
十三、国有资产占用情况说明
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆53辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车51辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。
十四、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况。
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府 根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目170个，二级项目0个，共涉及资金1830.91万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目1个，其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及资金8.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100.00%。
组织对“人居环境整治资金项目”、“一事一议侯家圪堵村新修砂石路项目”、“昭君镇沙圪堵村智慧水稻产业发展项目”等171个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出1830.91万元，政府性基金支出8.00万元。我单位2023年未委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目较好的完成了绩效目标，一定程度上解决了社会矛盾，改善了镇村的人居环境，推动了本地区的可持续发展。
（二）部门（单位）决算中项目绩效自评结果。
内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府2023年度在决算中反映170个一般公共预算项目，以及1个政府性基金项目，共171个项目的绩效自评结果。
1.人居环境整治资金鄂财农指【2021】496号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为25.52万元，执行数为25.52万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目涉及嘎查村数1个，惠及农牧民数超过10人，本项目按时完成了资金支付，支付率达到了100%，工程质量符合标准，验收合格率达到100%，资金支付总费用未超预算，并且有效节约了成本，近一年内有效推进了我镇嘎查村环境整治，使我镇农牧民满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：截至目前未发现问题。下一步改进措施：向我镇农牧民深入调研，了解农牧民的生产生活情况，积极提高我镇嘎查村农牧民的生产生活水平。
2.一事一议侯家圪堵村新修砂石路项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为48.20万元，执行数为48.20万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目涉及嘎查村数1个，涉及农牧民数超过150户，本项目按时完成了资金支付，支付率达到了100%，工程质量符合标准，验收合格率达到100%，资金支付总费用未超预算，并且有效节约了成本，近一年内有效提高群众生活质量，使我镇农牧民满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：截至目前未发现问题。下一步改进措施：向我镇农牧民深入调研，了解农牧民的生产生活情况，积极提高我镇嘎查村农牧民的生产生活水平。
3.昭君镇沙圪堵村智慧水稻产业发展项目鄂财农指【2022】682号项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为100.00万元，执行数为100.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目涉及嘎查村数1个，涉及种植水稻亩数超3000亩，本项目按时完成了资金支付，支付率达到了100%，工程质量符合标准，验收合格率达到100%，资金支付总费用未超预算，并且有效节约了成本，近一年内有效带动周边农民增收致富增加就业岗位，建立起现代化标准化的水稻生产加工基地，对当地主导产业具有积极的推动作用，使我镇农牧民满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：截至目前未发现问题。下一步改进措施：向我镇农牧民深入调研，了解农牧民的生产生活情况，积极提高我镇嘎查村农牧民的生产生活水平。
4.昭君镇高标准农田提升改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为65.00万元，执行数为65.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目涉及嘎查村数1个，涉及土地亩数超1700亩，本项目按时完成了资金支付，支付率达到了100%，工程质量符合标准，验收合格率达到100%，资金支付总费用未超预算，并且有效节约了成本，近一年内有效推进我镇高标准农田建设项目，改善盐碱地时效性，使我镇农牧民满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：截至目前未发现问题。下一步改进措施：向我镇农牧民深入调研，了解农牧民的生产生活情况，积极提高我镇嘎查村农牧民的生产生活水平。
5.低温裂解站运行费用项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为18.00万元，执行数为18.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：项目涉及嘎查村数3个，涉及低温裂解站3座，本项目按时完成了资金支付，支付率达到了100%，运行质量符合标准，验收合格率达到100%，资金支付总费用未超预算，每座费用小于等于3万元，保障了我镇低温裂解站运行，有效保护环境，使我镇农牧民满意度进一步提高。发现的主要问题及原因：截至目前未发现问题。下一步改进措施：向我镇农牧民深入调研，了解农牧民的生产生活情况，积极提高我镇嘎查村农牧民的生产生活水平。
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项目支出绩效自评表 |
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项目名称 |
人居环境整治资金鄂财农指【2021】496号 |
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主管部门 |
昭君镇人民政府（部门） |
实施单位 |
昭君镇人民政府 |
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项目资金 |
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年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
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年度资金总额 |
12.76 |
25.52 |
25.52 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
12.76 |
12.76 |
12.76 |
—— |
100 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
12.76 |
12.76 |
—— |
100 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
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积极落实支付人居环境整治资金，推进我镇环境整治。 |
加大人居环境整治力度，整体提高我镇人居环境清理效果，并常态化保持。 |
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绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及嘎查村数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
个 |
10 |
10 |
|
|
惠及农牧民数 |
正向 |
大于等于 |
10 |
10 |
人 |
5 |
5 |
|
|||
|
质量指标 |
质量符合标准 |
定性 |
|
符合 |
符合 |
|
7 |
7 |
|
||
|
验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
按时完成 |
定性 |
|
2023年12月底前 |
2023年12月底前 |
|
5 |
5 |
|
||
|
资金支付及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
支付总费用 |
反向 |
小于等于 |
127585 |
127585 |
元 |
5 |
5 |
|
||
|
尽可能节约成本 |
定性 |
|
有效节约 |
有效节约 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
推进我镇环境整治 |
定性 |
|
有效推进 |
有效推进 |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
持续影响时限 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
一事一议侯家圪堵村新修砂石路项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
昭君镇人民政府（部门） |
实施单位 |
昭君镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0.00 |
48.20 |
48.20 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
0.00 |
48.20 |
48.20 |
—— |
100 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
着力提升侯家圪堵村新修砂石路项目，及时支付资金，给群众营造良好的居住环境。 |
着力提升侯家圪堵村新修砂石路项目，及时支付资金，给群众营造良好的居住环境。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及嘎查村 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
个 |
8 |
8 |
|
|
涉及农牧户 |
正向 |
大于等于 |
150 |
150 |
户 |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
质量符合要求 |
定性 |
|
符合 |
符合 |
|
8 |
8 |
|
||
|
验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
|||
|
时效指标 |
按时完成 |
定性 |
|
2023年12月 |
2023年12月 |
|
5 |
5 |
|
||
|
资金支付及时率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
支付总费用 |
反向 |
小于等于 |
481977 |
481977 |
元 |
5 |
5 |
|
||
|
尽可能节约成本 |
定性 |
|
有效节约 |
有效节约 |
|
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
提高群众生活质量 |
定性 |
|
有效提高 |
有效提高 |
|
5 |
5 |
|
|
|
社会效益 |
保障侯家圪堵村新修砂石路项目顺利推进 |
定性 |
|
有效保障 |
有效保障 |
|
15 |
15 |
|
||
|
可持续影响 |
持续影响时限 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
年 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
昭君镇沙圪堵村智慧水稻产业发展项目鄂财农指【2022】682号 |
||||||||||
|
主管部门 |
昭君镇人民政府（部门） |
实施单位 |
昭君镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
—— |
100 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
计划项目区种植水稻3000亩，通过购置农眼智能检测基站、虫感知智能虫情采集器、土壤温湿度、EC值传感器，并配套安装大数据平台、气候云AOS系统、农眼APP。完成品牌的打造、产品的宣传销售等。 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及嘎查村数 |
正向 |
等于 |
1 |
0 |
个 |
7 |
7 |
|
|
种植水稻亩数 |
正向 |
大于等于 |
3000 |
3000 |
亩 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
质量符合标准 |
定性 |
|
符合 |
100% |
|
7 |
7 |
|
||
|
验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
建设期限 |
定性 |
|
2021年5月至2023年12月 |
100% |
|
5 |
5 |
|
||
|
资金按进度支付率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
支付总费用 |
反向 |
小于等于 |
100 |
100 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
尽可能节约成本 |
定性 |
|
有效节约 |
100% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益 |
带动周边农民增收致富增加就业岗位 |
定性 |
|
有效带动 |
100% |
|
10 |
10 |
|
|
|
社会效益 |
建立起现代化标准化的水稻生产加工基地 |
正向 |
大于等于 |
10 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
||
|
生态效益 |
一定程度上绿化了环境 |
正向 |
大于等于 |
10 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
可持续影响 |
对当地主导产业具有积极的推动作用 |
正向 |
大于等于 |
5 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
昭君镇高标准农田提升改造项目 |
||||||||||
|
主管部门 |
昭君镇人民政府（部门） |
实施单位 |
昭君镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
65.00 |
65.00 |
65.00 |
—— |
100 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0.00 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
积极落实支付昭君镇高标准农田提升改造项目，推进我镇高标准农田建设项目。 |
已完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及嘎查村数 |
正向 |
大于等于 |
1 |
1 |
个 |
8 |
8 |
|
|
涉及土地亩数 |
正向 |
大于等于 |
1700 |
1700 |
亩 |
7 |
7 |
|
|||
|
质量指标 |
质量符合标准 |
定性 |
|
符合 |
100% |
|
7 |
7 |
|
||
|
验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
8 |
8 |
|
|||
|
时效指标 |
按时完成 |
定性 |
|
2023年12月底前 |
100% |
|
5 |
5 |
|
||
|
资金按进度支付率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
支付总费用 |
反向 |
小于等于 |
300 |
300 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
尽可能节约成本 |
定性 |
|
有效节约 |
100% |
|
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
推进我镇高标准农田建设项目 |
定性 |
|
有效推进 |
100% |
|
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
改善盐碱地时效 |
正向 |
等于 |
1 |
1 |
年 |
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益群众满意度 |
正向 |
大于等于 |
90 |
100 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
项目名称 |
低温裂解站运行费用 |
||||||||||
|
主管部门 |
昭君镇人民政府（部门） |
实施单位 |
昭君镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数 |
全年执行数 |
分值 |
执行率（%） |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
9.00 |
18.00 |
18.00 |
10 |
100.00 |
10 |
|||||
|
其中：财政拨款 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
—— |
100 |
—— |
|||||
|
上年结转资金 |
0.00 |
9.00 |
9.00 |
—— |
100 |
—— |
|||||
|
其他资金 |
0 |
0 |
0.00 |
—— |
0 |
—— |
|||||
|
年度总体目标 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
积极落实支付低温裂解站运行费用，保障我镇低温裂解站运行。 |
低温裂解站的正常运行加强了我镇处理垃圾的能力，保障了人居环境整治工作的开展 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标方向 |
年度指标值 |
实际完成值 |
计量单位 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析及改进措施 |
|
绩效指标 |
产出指标 |
数量指标 |
涉及低温裂解站数 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
个 |
7 |
7 |
|
|
涉及嘎查村数 |
正向 |
大于等于 |
3 |
3 |
个 |
8 |
8 |
|
|||
|
质量指标 |
运行质量符合标准 |
定性 |
|
符合 |
符合 |
|
8 |
8 |
|
||
|
验收合格率 |
正向 |
大于等于 |
100 |
100 |
% |
7 |
7 |
|
|||
|
时效指标 |
按时完成运行维护 |
定性 |
|
2023年12月底前 |
2023年12月底前 |
|
5 |
5 |
|
||
|
资金拨付及时率 |
正向 |
大于等于 |
90 |
90 |
% |
5 |
5 |
|
|||
|
成本指标 |
支付总费用 |
反向 |
小于等于 |
9 |
9 |
万元 |
5 |
5 |
|
||
|
单个低温裂解站费用 |
反向 |
小于等于 |
3 |
3 |
万元 |
5 |
5 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益 |
保障我镇低温裂解站运行 |
正向 |
大于等于 |
5 |
5 |
% |
15 |
15 |
|
|
|
可持续影响 |
有效保护环境 |
定性 |
|
有效保护 |
有效保护 |
|
15 |
15 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
受益人员满意度 |
正向 |
大于等于 |
95 |
95 |
% |
10 |
10 |
|
|
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
（三）部门项目绩效评价结果。
以部门整体支出项目为例，该项目绩效评价综合得分为86.60分，绩效评价结果为“良”。重点项目绩效评价得分情况详见部门绩效评价报告（附件：达拉特旗昭君镇人民政府 2023 年度部门整体支出绩效评价报告）。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。
八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。
九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。
十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。
十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。
十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：李娜 联系电话：04775280131
第五部分 部门决算表
见附件。
| 附件：达拉特旗昭君镇人民政府2023年度部门整体支出绩效评价报告.pdf |
| 附件：内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗昭君镇人民政府2023年决算公开表.xlsx |
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