达拉特旗第四幼儿园
2022年度预算公开报告
目录
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
二、机构设置及人员基本情况
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2022年部门预算公开表
一、2022财政拨款收支预算总表
二、2022年一般公共预算财政拨款支出预算表
三、2022年一般公共预算财政拨款基本支出预算表
四、部门收支预算总表
五、部门收入预算总表
六、部门支出预算总表
七、政府性基金预算财政拨款支出预算表
八、财政拨款“三公”经费支出预算表
九、2022年政府采购预算表
十、2022年一般性支出经费预算表
十一、项目支出绩效目标表
第一部分 部门所属单位概况
一、主要职能、职责
（一）部门职能
达拉特旗第四幼儿园是达拉特旗教育体育局的二级事业单位。
（二）部门主要职责
1、认真贯彻执行党和国家的有关法律法规、方针、政策，坚持民主管理，依法办园，执行上级主管部门的指示和决定。
2、实行保育和教育相结合的原则，对幼儿实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展。为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
3、尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
4、严格执行幼儿园安全、卫生保健制度，保证幼儿身心健康和生命安全。
5、充分利用幼儿和社区的资源优势，面向家长开展多种形式的早期教育宣传、指导等服务，促进家庭教育质量的不断提高。
6、贯彻幼儿教育法规、传播科学教育理念、开展教育科学研究、培训师资。
二、机构设置及人员基本情况
（一）机构基本情况
达拉特旗第四幼儿园成立于2003年3月，是隶属于达拉特旗教育体育局的二级事业单位，执行事业单位会计制度，实施学前幼儿教育和保育。
（二）人员基本情况
2022年编制数为0人。其中行政编制人数0人，事业编制22人。2021年末财政供养人员实有人数40人，比上年净减少2人，其中在职人员22人，比上年净减少8人，其原因是工作调动；离休人员0人，比上年减少0人；退休人员7人，比上年增加0人，
纳入2022年部门预算编制范围的二级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
达拉特旗第四幼儿园 |
财政差额拨款事业单位 |
第二部分 2022年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
收入预算 686.78万元，比上年预算增加202.70万元，增长41.87%，增加主要是由于政府购买人员增加，工资调整增加,增加市级绩效。
支出预算 686.78元，比上年预算增加 202.70万元，增长41.87%，增加主要是由于政府购买人员增加，工资调整增加,增加市级绩效。
（一）、2022年部门预算收入情况说明
部门预算收入 686.78万元，其中：一般公共预算拨款收入 533.81万元，占比 77.72 %；政府性基金预算拨款收入 万元，占比0%；事业收入11.57万元，占比 100 %；事业单位经营收入0万元，占比0 %；，其他收入 0 万元，占比0 %；上年结转 2.97万元，占比0%，用事业基金弥补的收支差额 0 元，占比0%。
（二）、2022年部门预算支出情况说明
部门预算支出686.78万元，其中：基本支出530.21万元，占比 77.2 %；项目支出156.57万元，占比22.80%；事业单位经营支出 0 万元，占比 0 %。
主要用于“机构运转、专业活动、人员经费”等方面支出。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算 686.78万元，包括：一般公共预算财政拨款 533.81万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，上年结转 2.97万元，财政专户管理资金收入150万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1.一般公共服务类 0万元，比上年预算数增加0万元。
2.社会保障和就业类 70.87万元，比上年预算数减少12.37万元。减少原因是教师调动，人员减少。主要用于教职工基本养老保险、职业年金、生育、工伤、失业保险支出。
（1）行政单位离退休支出（2080502）8.85万元，主要用于退休教师退休工资支出。
（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）39.33万元，比上年预算数减少8.09万元。主要用于在职教师基本养老保险单位缴费支出。
（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）19.66万元，比上年预算数减少4.05万元。主要用于在职教师职业年金单位缴费支出。
（3）其他社会保障和就业支出（2089901）3.03万元，比上年预算数减少0.23万元。主要用于在职人员和政府购买人员的其他社会保险和就业的支出。
3. 卫生健康支出类21.18万元，比上年预算数减少0.46万元。减少原因是教师调动，人员减少。主要用于财政对职工基本医疗保险（2101102）支出。
4. 住房保障支出类23.16万元，比上年预算数减少0.55万元。减少原因是教师调动，人员减少。主要用于财政对职工住房公积金（2210201）的补助支出。
5.教育支出类（205）421.58万元，比上年预算数减少66.09万元。
6.工资福利支出505.97万元：包括基本工资117.53万元、津贴补贴112.40元、绩效工资55.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费393287.04元、职业年金缴费19.66万元、职工基本医疗保险缴费17.37万元、其他社会保障缴费3.03万元、住房公积金23.16万元。
7.商品和服务支出11.57万元，主要用于教职工2022年度2%福利费支出。
8.对个人和家庭的补助支出12.66万元：包括退休费8.85万元、抚恤金0元、医疗费补助3.81万元。
三、2022年“三公”经费财政预算安排情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中：
1、因公出国（境）费用 0 万元，比上年预算数增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。
2、公务接待费 0 万元，比上年预算数减少 0 万元，下降 0 %。
3、公务用车购置及运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0 万元，增长（下降） 0 %。其中，公务用车购置 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %；公务用车运行维护费 0 万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。
四、机关运行经费安排情况说明
机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2022年，我单位机关运行经费财政拨款预算 0万元，比上年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。主要包括以下支出：办公室费 0 万元、邮电费 0 万元、差旅费 0 万元、培训费 0万元、工会经费 0万元、福利费 0万元、福利费0万元、公务用车维护费 0万元、其他交通费0万元、其他 0万元。
五、政府采购预算情况说明
政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0万元，政府采购服务预算0万元。
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
我单位2022年无政府性基金财政支出情况。
第三部分 其他公开事项说明
一、项目支出绩效目标情况说明
2022年，填报绩效目标的预算项目4个，公开绩效目标4个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算161.1万元，占全部项目支出预算的100%。
二、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，共有车辆 0 辆， 其中：机要应急车辆0 辆等，单位价值0万元以上大型设备0台（套）等。
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：吴陈波 联系电话：15947632113
第六部分 2022年部门预算公开表
详见附表：部门预算公开表12张，项目支出绩效目标表（绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后）。
| 四幼2022预算公开表.pdf |
上一篇： 达拉特旗第五中学2022年预算公开
下一篇： 达拉特旗第十中学2022年预算公开
