内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗第十三小学

2020年度决算公开报告

 

 

 

 

目录

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2020年度收入决算情况说明

（三）关于2020年度支出决算情况说明

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占用情况

 

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、机构运行信息表

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 单位基本情况

一、单位职能、职责

达拉特旗第十三小学是旗教育局主管的公益一类股级事业单位。学校坚持贯彻执行党和国家的教育方针、政策法规。维护学校的教学秩序，为学生创造良好的学习环境；按教育规律办事，不断提高教育质量；根据学校规模，设置学校管理机构，建立健全各项规章制度和岗位责任制。坚持教书育人，服务育人，环境育人方针，加强对学生的思想品德教育，使学生的德智体全面发展。抓好教师队伍建设，使每个教师都热心于教育事业；做好安全防范，保证学生的人生安全。
    二、机构设置

（一）部门职责

1.实施小学义务教育

2.促进基础教育发展

3.小学学历教育

4.相关社会服务

（二）机构设置

 

从预算单位构成看，达拉特旗第十三小学部门决算包括：校本级决算。

达拉特旗第十三小学是隶属于达拉特旗教育局的二级单位，全额拨款。统一社会信用代码12150621MB1474195P。我校共有22个班。共有在编教师63人， 其中政府购买人员23人。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、关于2020年度预算执行情况分析

收入预算4324126.82元，预算执行数7229405.29元，比预算数增加2905278.47 元，增加67%，增加主要是教育支出增加等。财政拨款收入预算4324126.82元，预算执行数7192605.29元，比预算数增加2868478.47元，增加66%，增加主要是教育支出增加等。

支出预算4324126.82元，预算执行数7229405.29元，比预算数增加2905278.47 元，增加67%，增加主要是人员经费增加。财政拨款支出预算4324126.82元，预算执行数7192605.29元，比预算数增加2868478.47元，增加66%，增加主要是教育支出增加等。

二、关于2020年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2020年度收入总计722.94万元，其中：本年收入合计652.11万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余70.83万元；支出总计722.94万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余93.82万元。与2019年度相比，收入总计增加274.94万元，增长61.40%；支出总计增加274.94万元，增长61.40%。主要原因：一是教师人员总数增加，调整教师的基本工资。

（二）关于2020年度收入决算情况说明

本单位2020年度收入合计652.11万元，其中：财政拨款收入648.43万元，占99.40%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入3.68万元，占0.60%。

（三）关于2020年度支出决算情况说明

本单位2020年度支出合计629.12万元，其中：基本支出605.99万元，占96.30%；项目支出23.13万元，占3.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。

（四）关于2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款收入总计719.26万元，其中：年初结转和结余70.83万元；支出总计719.26万元，其中：年末结转和结余93.82万元。与2019年度相比，收入增加271.46万元，增长60.60%；支出增加271.46万元，增长（60.60%。主要原因：一是教师人员总数增加，调整教师的基本工资。。

（五）关于2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出合计625.44万元，其中：基本支出602.31万元，占96.30%；项目支出23.13万元，占3.70%。

（六）关于2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2020年度一般公共预算财政拨款基本支出602.31万元，其中：人员经费511.80万元，主要包括：  基本工资、 津贴补贴、绩效工资、社会保障缴费、其他工资福利支出），较上年增加178.87万元，主要原因是：教师人员总数增加，调整教师的基本工资；公用经费90.51万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费等，较上年67.10万元，主要原因是：班级增加、教师增加，相应的办公费、差旅费等增加。

（七）关于2020年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：本单位无此项支出。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。

公务接待费支出0.00万元。

三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元。

组织对0 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出0万元。其中，对0个项目分别委托相关第三方机构开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映0个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

1.项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分0分。全年预算数为0万元，执行数为0万元，完成预算的0%。

 

 

 

（三）部门评价项目绩效评价结果。

组织对0 个项目进行绩效评价，该项目绩效评价综合得分为0分，绩效评价结果为未进行绩效评价。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本单位2020年度机关运行经费支出0.00万元。

本单位2020年度日常公用经费支出90.51万元，比2019年增加67.10万元，增长286.60%。主要原因是：班级增加、教师增加，相应的办公费、差旅费等公用经费增加。

（二）政府采购支出情况

本单位2020年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆。其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车0辆;应急保障用车0辆;执法执勤用车0辆；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分 名词解释

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，单位应根据实际情况对本单位专业性较强的名词要进一步解释说明，具体可参阅中央主管部门公开内容。）

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。非行政单位或参照公务员法管理事业单位的单位，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：李金牛    联系电话：0477-2280766