内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗文化和旅游局（本级）2021年度决算公开报告

来源：达拉特旗文化和旅游局发布时间：2022-09-23 09:54 字号：大中小打印保存分享至：

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗文化和旅游局（本级）

2021年度决算公开报告

第一部分部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）贯彻落实党的文化和旅游、文物工作方针政策和达拉特旗委、旗人民政府相关决策部署，研究拟订文化和旅游、文物政策措施。

（二）统筹规划全旗文化事业、文化产业和旅游业发展，拟订发展规划并组织实施，推进文化和旅游融合发展，推进文化和旅游体制机制改革。

（三）管理全旗性重大文化活动，指导重点文化和旅游设施建设，组织旅游整体形象推广，促进文化和旅游产业对外合作和市场推广，制定旅游市场开发战略并组织实施，指导、推进全域旅游和四季旅游。

（四）指导、管理文艺事业，指导艺术创作生产，扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品，推动各门类艺术、各艺术品种发展。指导并推动全旗乌兰牧骑事业发展。

（五）负责全旗公共文化事业发展，推进现代公共文化和旅游服务体系建设，深入实施文化和旅游惠民工程，统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化。

（六）指导推进全旗文化和旅游科技创新发展，推进文化和旅游行业信息化、标准化建设。

（七）负责全旗非物质文化遗产保护，推动非物质文化遗产的保护、传承、普及、弘扬和振兴。

（八）统筹规划全旗文化产业和旅游产业，组织实施文化和旅游资源普查、挖掘、保护和利用工作，促进文化产业和旅游产业发展。

（九）指导全旗文化和旅游市场发展，对文化和旅游安全生产、市场经营进行行业监管，推进文化和旅游行业信用体系建设，依法规范文化和旅游、文物市场。

（十）组织指导全旗文化和旅游、文物对外及港澳台交流、合作、宣传、推广活动，组织大型文化和旅游对外及港澳台交流活动，推动达拉特特色地域文化走出去。

（十一）负责全旗文物保护和博物馆建设管理工作，组织开展文物资源调查工作，协助配合文物考古勘探工作，组织实施革命文物保护利用工程，推动文物和博物馆公共文化服务体系建设，组织开展文物保护和利用，组织指导文物保护宣传工作，负责全旗文物行政执法工作，配合有关部门查处文物违法犯罪活动。

（十二）负责全旗文化旅游市场综合执法工作，查处全旗文化、文物、出版、广播电视、电影、旅游等市场违法行为。

（十三）完成旗委和旗政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.达拉特旗文化和旅游局（本级）决算包括局本级决算，共设有综合办公室一个内设机构。

2.从决算单位构成看，纳入2021年本单位部门决算编制范围的就局本级一家，详细情况见表：

单位情况表

序号	单位名称
1	达拉特旗文化和旅游局(本级)

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入决算总计4,258.29万元。与年初预算相比，收入总计减少2,834.34万元，减少199.05%，变动原因：预算外安排各级专项资金的拨付，致使本年度收入决合计算数比年初预算数增加2056.52万元，但财政局收回博图馆改造项目等存量资金，致使本年度收入决总计算数比年初预算数大幅减少。

2021年度支出决算总计4,258.29万元。与年初预算相比，支出总计减少2,834.34万元，减少199.05%，变动原因：预算外安排各级专项资金的拨付，致使本年度支出总计决算数比年初预算数增加2056.52万元，但财政局收回博图馆改造项目等存量资金，致使本年度支出总计决算数比年初预算数大幅减少。

2021年度财政拨款收入决算总计4,238.76万元。与年初预算相比，财政拨款收入总计增加2,814.82万元，增长197.68%，变动原因：预算外安排各级专项资金的拨付，致使财政拨款收入决算总计比年初预算增加。

2021年度财政拨款支出决算总计4,238.76万元。与年初预算相比，支出总计增加2,814.82万元，增长197.68%，变动原因：预算外安排各级专项资金的拨付，致使财政拨款支出决算总计比年初预算增加。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本单位2021年度收入总计4,258.29万元，其中：本年收入合计3,642.97万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余615.32万元；支出总计4,258.29万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余17.58万元。与2020年度相比，收入支出总计减少560.85万元，下降11.64%，主要原因：2021年度年初结转结余大幅减少。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本单位2021年度收入合计3,642.97万元，其中：财政拨款收入3,636.97万元，占99.84%；其他收入6.00万元，占0.16%。

单位：万元

图片1

图1：收入决算图

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本单位2021年度支出合计4,240.72万元，其中：基本支出883.41万元，占20.83%；项目支出3,357.31万元，占79.17%。

单位：万元

图片2

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款收入总计4,238.76万元，其中：年初结转和结余601.79万元；支出总计4,238.76万元，其中：年末结转和结余0.45万元。与2020年度相比，收入支出总计减少551.05万元，下降11.50%。主要原因：存量资金收回，致使2021年度年初结转结余大幅减少。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出合计4,186.31万元，其中：基本支出883.41万元，占21.10%；项目支出3,302.90万元，占78.90%。

一般公共预算财政拨款支出4,186.31万元。与年初预算相比，增加2,762.36万元，增长193.99,变动原因：预算外安排各级专项资金的拨付，致使一般公共预算财政拨款支出比年初预算大幅增加。其中：

1、文化体育与传媒支出类（207类）

（1）文化和旅游（01款）行政运行（01项）。年初预算469.27万元，决算支出669.28万元，完成年初预算的142.62%。决算数与年初预算数的差异原因：预算外安排了2020年、2021年两年取暖费、文化旅游活动次数增加，致使机关公运经费支出增加。

（2）文化和旅游（01款）文化创作与保护（11项）。年初预算0.00万元，决算支出7万元，完成年初预算的700%。决算数与年初预算数的差异原因：预算外安排拨付非遗传承人补贴。

（3）文化和旅游（01款）旅游宣传（13项）。年初预算0.00万元，决算支出19.4万元，完成年初预算的1940%。决算数与年初预算数的差异原因：预算外安排拨付旅游宣传专项经费。

（4）文化和旅游（01款）其他文化和旅游支出（99项）。年初预算828.4万元，决算支出3205.16万元，完成年初预算的386.91%。决算数与年初预算数的差异原因：预算外安排拨付了各级文化旅游专项资金。

（5）其他文化旅游体育与传媒支出（99款）其他文化旅游体育与传媒支出（99项）。年初预算30万元，决算支出43.87万元，完成年初预算的146.23%。决算数与年初预算数的差异原因：预算外安排拨付公共文化服务体系专项资金用于文化活动费用支出。

2、社会保障和就业类（208类）

（1）行政事业单位养老支出（05款）行政单位离退休（01项）。年初预算42.92万元，决算支出41.87万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数的差异原因：一名退休人员于2021年2月份去世，致使年末离退休费减少。

（2）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）。年初预算15.05万元，决算支出16.73万元，完成年初预算的97.55%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员养老保险缴费基数提高。

（3）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算0万元，决算支出17.75万元，完成年初预算的1775%。决算数与年初预算数的差异原因：年初未预算安排在职人员职业年金。

（4）抚恤（08款）死亡抚恤（01项）。年初预算0万元，决算支出61.16万元，完成年初预算的6116%。决算数与年初预算数的差异原因：一名退休人员于2021年2月份去世。

（5）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）。年初预算0.74万元，决算支出2.02万元，完成年初预算的272.97%。决算数与年初预算数的差异原因：在职人员失业保险缴费基数提高。

3、卫生健康支出类（210类）

（1）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）。年初预算22.21万元，决算支出24.52万元，完成年初预算的110.4%。决算数与年初预算数的差异原因：行政在职人员医疗保险缴费基数提高。

（2）行政事业单位医疗（11款）事业单位医疗（02项）。年初预算0万元，决算支出1.52万元，完成年初预算的152.00%。决算数与年初预算数的差异原因：年初行政人员与事业人员医疗保险预算在了一块，年末分开科目进行记账。

（3）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）。年初预算7.82万元，决算支出8.04万元，完成年初预算的102.81%。决算数与年初预算数的差异原因：在职公务人员医疗保险缴费基数提高。

4、商业服务业等支出类

其他商业服务业等支出（99款）服务业基础设施建设（01项）。年初预算0万元，决算支出68万元，完成年初预算的6800%。决算数与年初预算数的差异原因：预算外安排拨付旅游厕所建设补贴专项资金。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出883.41万元，其中：人员经费329.02万元，主要包括：基本工资50.74万元；津贴补贴60.57万元；奖金3.78万元；伙食补助费0.17万元；机关事业单位基本养老保险费16.73万元；职工基本医疗保险缴费26.03万元；公务员医疗补助缴费8.04万元；其他社会保障缴费2.02万元；其他工资福利支出51.42万元；退休费41.87万元；抚恤金61.16万元；生活补助5.07万元；其他对个人和家庭的补助1.43万元，较上年增加24.42万元，主要原因是：在职人员各项保险缴费基数提高；公用经费554.38万元，主要包括：办公费10.58万元、电费1.86万元、邮电费0.48万元、取暖费90.43万元、物业管理费5.38万元、差旅费2.95万元、维修（护）费32.74万元、租赁费3.5万元、培训费1.4万元、公务接待费0.79万元、劳务费288.83万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费10.51万元、其他交通费4.32万元、其他商品和服务支出99.26万元，较上年增加236.00万元，主要原因是：一是有部分2020年的公务用车运行维护费是在2021年支付；二是支付文化科技大楼2020年与新图书馆2021年取暖费；三是维修文化科技大楼房顶；四是2021年文化旅游活动举办次数较2020年增加，相关费用的支出也增加。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费预算为9.00万元，支出决算为11.30万元，完成预算的125.58%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为8.00万元，支出决算为10.51万元，完成预算的131.39%；公务接待费预算为1.00万元，支出决算为0.79万元，完成预算的79.13%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：有部分2020年的公务用车运行维护费是在2021年支付。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本单位2021年度财政拨款“三公”经费支出11.30万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.51万元，占93.00%；公务接待费支出0.79万元，占7.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。与上年相比无变动。

公务用车购置及运行维护费支出10.51万元。其中：公务用车购置支出0.00万元。公务用车运行维护费支出10.51万元，用于公务用车加油、过路费、维修费用等支出，车均运维费3.50万元，公务用车运行维护费支出较上年增加6.38万元，主要原因是有部分2020年的公务用车运行维护费是在2021年支付，财政拨款开支的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.79万元。其中：国内公务接待费0.79万元，接待19批次，共接待162人次。主要用于接待上级部门来本单位检查督查的人员。公务接待费支出较上年增加0.15万元，主要原因是接待上级部门各种检查次数增加。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算44.00万元。与上年相比，增加12.60万元，增长40.13%，变动原因：2021年度预拨付旅游厕所建设补贴政府性基金专项资金增加；支出决算52.00万元。与上年相比，增加28.60万元，增长122.22%，变动原因：2021年度预拨付旅游厕所建设补贴政府性基金专项资金增加。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0.00万元，与上年相比无变化；2021年度国有资本经营预算支出决算0.00万元，与上年相比无变化。本年我单位无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，本单位预算安排项目0个，实施项目15个，完成项目14个，项目支出总金额3,357.31万元。财政本年拨款金额2,826.22万元，财政拨款结转结余0.45万元，其他资金结转结余16.12万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计4.84万元，其中：政府采购货物支出2.02万元，比2020年增加2.02万元，增长202%，主要原因是：2021年涉及到集采目录内的货物，我单位严格执行了政府采购制度，通过政府采购平台进行了采购；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出2.82万元，比2020年增加2.82万元，增长282%，主要原因是：2021年涉及到集采目录内的服务，我单位严格执行了政府采购制度，通过政府采购平台进行了采购。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%。

（十二）机关运行经费支出情况

本单位2021年度机关运行经费支出554.38万元，主要用于：办公费10.58万元、电费1.86万元、邮电费0.48万元、取暖费90.43万元、物业管理费5.38万元、差旅费2.95万元、维修（护）费32.74万元、租赁费3.5万元、培训费1.4万元、公务接待费0.79万元、劳务费288.83万元、福利费1.36万元、公务用车运行维护费10.51万元、其他交通费4.32万元、其他商品和服务支出99.26万元，比2020年增加236.00万元，增长74.13%。主要原因是：一是有部分2020年的公务用车运行维护费是在2021年支付；二是支付文化科技大楼2020年与新图书馆2021年取暖费；三是维修文化科技大楼房顶；四是2021年文化旅游活动举办次数较2020年增加，相关费用的支出也增加。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车3辆，主要用于日常机关运转；单位价值50万元以上通用设备0台（套）;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，共有项目13个，共涉及资金3302.90万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；“中央补助电影事业发展项目”、“中央旅游发展基金旅游厕所建设项目”等政府性基金预算项目2个，共涉及资金52.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“ 2018年、 2019年旅游厕所建设补贴项目 ”、“ 2020年旅游景区门票补贴项目 ”、“ ‘百合花’四季赏花活动项目”、“达拉特旗博物馆图书馆升级改造项目”等15个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3302.90万元，政府性基金支出52.00万元。其中，对“ 达拉特旗博物馆图书馆升级改造项目 ”委托相关第三方机构开展了绩效评价。从评价情况来看，以上项目除达拉特旗博物馆图书馆升级改造项目仍然在建外，其余均已全部完成，且项目产出和效益达到了绩效目标要求，但因财政资金困难，部分项目资金未全额支付，在资金使用方面严格按照财务管理制度执行，并做到了专款专用，无挤占挪用现象；达拉特旗博物馆图书馆升级改造项目2021年申请一般债券资金共计1800万元，由于疫情、资金拨付进度迟缓等各种原因，项目开工日期延迟，致使项目进度存在严重延期，项目产出和效益未能达到绩效目标要求。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“ 2018年、 2019年旅游厕所建设补贴项目 ”、“ 2020年旅游景区门票补贴项目 ”、“ ‘百合花’四季赏花活动项目”、“达拉特旗博物馆图书馆升级改造项目”等13个一般公共预算项目，以及“中央补助电影事业发展项目”、“中央旅游发展基金旅游厕所建设项目”等2个政府性基金项目，共15个项目的绩效自评结果。

1. “百合花”四季赏花活动项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.1分。全年预算数为50万元，执行数为20.5万元，完成预算的41%。项目绩效目标完成情况：各项产出指标和效益指标基本完成了预算目标。发现的主要问题及原因：由于旗财政资金紧张，活动已举办完毕，但费用未能及时足额拨付。下一步改进措施：加强与旗政府与财政局的对接，尽快拨付剩余资金。

项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

2021年“中国旅游日”鄂尔多斯市主题活动暨鄂尔多斯四季赏花●秋季赏花休闲暨七夕百合开浪漫达拉特文化旅游活动

主管部门

达拉特旗文化和旅游局（部门）

实施单位

达拉特旗文化和旅游局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

50万元

20.5万元

41%

4.1

其中：当年财政拨款

50万元

50.5万元

—

41%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

通过以百合花为媒串联全旗各类文旅产品，联动全市各类文旅产品，推动本旗区以花季为主题的网红打卡点，并以此吸引、留住游客，拉动旅游、娱乐、购物等相关产业发展，不断提升我旗文旅活动的知名度、美誉度、影响力及传播力。

已按目标完成了各类活动，吸引了众多游客到万通景区参观，提升了景区的知名度，助推了乡村旅游业发展。

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

活动天数

3天

标

活动场次

1次

举办活动数量

≥6类

7类

质量指标

举办各类活动完成率

≥90%

100%

时效指标

活动举办时间

2021年8月13日-8月15日

资金拨付额及时率

100%

80%

成本指标

花卉种植成本补贴

≥30万元

30万元

氛围营造宣传成本

≥20万元

20万元

效益指标

经济效益指标

旅游收入

逐步提升

社会效益

促进农旅结合

效益显著

推动当地乡村旅游发展

显著提高

可持续影响指标

提升居民文化生活水平

显著提高

对乡村旅游业的可持续发展的影响

进一步提升

满意度

服务对象满意度指标

参会人员的满意度

≥95%

98%

农牧民及群众的满意度

≥95%

98%

总分

2. 2020年非遗传承人补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为7万元，执行数为7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项产出指标和效益指标完成了预算目标。

2020年非遗传承人补助项目支出绩效自评表

（2021年度）

项目名称

2020年非遗传承人补助项目

主管部门

达拉特旗文化和旅游局

实施单位

达拉特旗文化事业发展中心

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

0.00

7.00

100.00%

其中：当年财政拨款

0.00

7.00

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

支持我旗市级非遗代表性传承人开展传习活动，包括授徒传艺、教育培训、资料整理、展示宣传等方面的保护传承工作，通过传习补助资金支持，逐步解决传承人在传习工作中的部分问题，提升代表性传承人社会地位，建立较为合理的保护传承体系。

通过补助经费的发放，进一步提高了传承人收徒传艺、开展传习活动的积极性，充分发挥非物质文化遗产项目代表性传承人在非物质文化遗产保护传承中的作用。

绩
效
指
标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标值

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

非遗传承人补助人数

14人

质量指标

资金发放到位率

=100%

100%

时效指标

补助经费发放时间

2021年12月31日前

完成

成本指标

非遗传承人补助经费总额

=7万元

7万元

效益指标

经济效益

通过传习补助经费引领，促进传承人将传统融入现代生活，增加传承人经济收入。

显著提高

指标

社会效益
指标

非遗保护传承工作水平

明显提升

传承人开展传习活动的积极性

显著提高

生态效益
指标

可持续影响指标

非遗项目得以很好的传承

效果显著

满意度
指标

服务对象满意度指标

传承人满意度

≥95%

98%

总分

3. 2020年旅游景区门票补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为602.6万元，执行数为602.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项产出指标和效益指标完成了预算目标。

2020年旅游景区门票补贴项目支出绩效自评表

（ 2021 年度）

项目名称

2020年旅游景区门票补贴项目

主管部门

达拉特旗文化和旅游局（部门）

实施单位

达拉特旗文化和旅游局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

602.6万元

100%

其中：当年财政拨款

602.6万元

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

根据文件要求拨付旅游企业旅游景区门票补贴资金602.6万元。

已完成旅游景区门票补助资金的拨付。

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

补贴企业个数

2个

标

补贴金额

602.6万元

质量指标

符合相关政策文件要求

符合

资金拨付到位率

>=95%

时效指标

资金及时拨付率

>=95%

成本指标

成本控制率

>=95%

补贴金额

602.6万元

效益指标

社会效益

扶持旅游企业，帮助旅游企业尽快复苏

效果显著

可持续影响指标

扶持旅游企业，帮助旅游企业尽快复苏

效果显著

满意度

服务对象满意度指标

旅游企业满意度

>=98%

98%

总分

4. 达拉特旗博物馆图书馆改造及升级改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。全年预算数为3700万元，执行数为3700万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：各项产出指标和效益指标基本完成了预算目标。

达拉特旗博物馆图书馆改造及升级改造项目绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称

达拉特旗博物馆图书馆改造及升级改造项目

主管部门

达拉特旗文化和旅游局（部门）

实施单位

达拉特旗文化和旅游局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

3700万元

100%

其中：当年财政拨款

3700万元

—

100%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

按工程进度拨付工程款，确保完成博物馆图书馆改造及升级改造项目工程。

按工程进度拨付了工程款，图书馆已于2021年8月投入使用，博物馆9个展厅，尚有6个展厅由于文物布展图纸二次设计未完成，致使展厅布展工程无法继续。

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

图书馆建筑面积

9270平方米

博物馆建筑面积

11356.3平方米

新购置图书

400000册

标

文物展示厅数量

9个

6个展厅的图纸需更新，未完成

质量指标

符合建筑工程施工质量验收标准

符合

物料环保情况

达标

时效指标

项目预计完成时间

2021年12月份

由于疫情等各种原因，开工日期延迟

资金拨付及时率

>=90%

成本指标

项目投资概算

112000万元

3700万元

2021年度支付了3700万元

资金拨付到位率

>=90%

效益指标

社会效益

提高就业率

进一步提高

提升旗公共文化服务水平

显著提升

提升市民生活质量

进一步提升

可持续影响指标

提升旗公共文化服务水平

显著提升

提升市民生活质量

进一步提升

满意度

服务对象满意度指标

市民满意度

>=99%

>=50%

读者满意度

>=99%

>=50%

总分

5. 中央补助电影事业发展项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为42.4万元，执行数为19万元，完成预算的45%。项目绩效目标完成情况：各项产出指标和效益指标基本完成了预算目标。发现的主要问题及原因：由于旗财政资金紧张，补贴资金未能及时足额拨付。下一步改进措施：加强与旗政府与财政局的对接，尽快拨付剩余资金。

中央补助地方电影事业发展项目绩效目标自评表

（ 2021 年度）

项目名称

中央补助地方电影事业发展项目

主管部门

达拉特旗文化和旅游局（部门）

实施单位

达拉特旗文化和旅游局

项目资金

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

（万元）

年度资金总额

42.4万元

19万元

45%

4.5

其中：当年财政拨款

42.4万元

19万元

—

45%

—

上年结转资金

—

其他资金

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

截至2020年底，影院建设完成预期目标，国产影片放映占比达58%，国产影片观影人次达71000人，基本完成预期目标。

绩

一级指标

二级指标

三级指标

年度

实际

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

效

指标值

完成值

指

产出指标

数量指标

资助数字影院家数

1家

标

国产影片观影人次

70000人次

71000人次

质量指标

播放影片符合相关品质标准

符合

影院放映国产电影收入占比

>=55%

58%

时效指标

影院全年放映国产影片率

>=60%

>=72%

资金拨付额及时率

>=90%

45%

2.3

财政资金紧张，未能按时拨付

成本指标

影院建设补助标准

<=10万元/厅

10万元/厅

少数民族语电影译制补助

<=7万元/部

7万元/部

效益指标

经济效益

国产影片票房收入增加

>=10%

11%

社会效益

国产影片票观影人次增长

>=10%

18%

可持续影响指标

营造良好观影风气，促进社会和谐进步

效果显著

满意度

服务对象满意度指标

观众对影院满意度

>=90%

95%

总分

87.3

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“2020年度非遗传承人补助经费项目”为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。

2020年度非遗传承人补助经费项目支出

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介

根据《鄂尔多斯市财政局关于下达2020年全市非遗传承人补贴资金的通知》文件精神，2020年下达到我旗的市级非遗代表性传承人补助资金共计7.00万元。不断提升项目保护传承实践能力，提升项目存续活力，使非遗传承人积极开展非遗传承、创作等工作，充分发挥非物质文化遗产项目代表性传承人在非物质文化遗产保护传承中的作用。

（二）绩效目标设定及指标完成情况

主要用于支持我旗市级非遗代表性传承人开展传习活动，包括授徒传艺、教育培训、资料整理、展示宣传等方面的保护传承工作，通过传习补助资金支持，逐步解决传承人在传习工作中的部分问题，提升代表性传承人社会地位，建立较为合理的保护传承体系。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过对非物质文化遗产代表性项目代表性传承人补助经费项目进行绩效评价，使财政专项资金使用得到有效控制和监督，确保财政预算资金执行的有效性，强化主管部门财政支出管理责任，建立科学合理的财政支出绩效评价管理体系，提高财政资金使用效益，逐步建立以“绩效”为导向的项目支出评价体系。分析项目取得的成绩、可能存在的问题，并对问题提出针对性建议。

（二）项目资金投入情况

项目预算7.0万元，执行数7.0万元，执行率100%。

（三）项目资金产出情况

传承人传习活动补助资金的发放，有效解决部分传承人传习活动中面临的现实困难，提高了传承人授艺带徒、开展传习活动的积极性，具有引导全社会关心重视传承人保护重要意义；同时通过抽查监管、定期对传承人传习活动进行评估等方式积极督促代表性传承人履行传承义务。充分发挥非物质文化遗产项目代表性传承人在非物质文化遗产保护传承中的作用。

（四）项目资金管理情况

在资金使用过程中，严格按照财政规定执行项目资金管理，严格执行政府采购制度，专项资金补助范围和支出内容符合资金管理办法规定。不断健全财务管理制度，完善财务资料收集保管，专人负责跟进项目，加强项目监督管理，及时掌握项目进展情况，加快项目资金支付进度。严控项目资金支出使用，不挤占，不挪用，专项核算，专款专用严把监督审核关，建立建全内部审核制度。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

各项指标均按预期完成。

（二）效益指标完成情况。

传承人传习活动补助资金的发放，有效解决部分传承人传习活动中面临的现实困难，提高了传承人授艺带徒、开展传习活动的积极性，具有引导全社会关心重视传承人保护重要意义；同时通过抽查监管、定期对传承人传习活动进行评估等方式积极督促代表性传承人履行传承义务。

（三）自评得分情况。

自评得分100分，绩效评价结果为“优”。

四、存在问题及建议

非物质文化遗产传承人老年化严重，且很少有青少年学习非物质文化，导致非物质文化遗产不能得到很好的传承。部分项目的传承人年事已高，后继乏人，传承情况危急。还有些传承人也因为身体不便逐渐丧失传承能力，难以履行传承工作。目前非物质文化遗产缺乏宣传教育，没有建立明确的非遗教育目标，缺乏非遗教育长效机制。

建议加大对非物质文化遗传的宣传，让更多青少年加入到非遗队伍中来。进一步做好非物质文化遗产的申报工作，健全非物质文化遗产名录，改进考核方式，多方面对传承人传承能力予以考核。适当增加传承人补助经费，完善和落实地方补贴机制，确保传承人经费保障。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

鼓励和支持非物质文化遗产项目代表性传承人开展传习活动，继续对传承人的传承活动进行指导和监督，要求传承人递交年度传承传习活动总结，并组织人员对传承人进行现场评估。根据上报材料开展抽查工作。评估不合格传承人予以当年传承人资助经费停发，对于评估合格的传承人予以当年的传承人资助经费发放，严格执行专项资金管理制度，资金支出规范、合规，进度和使用范围与申报计划相符，无挪用、挤占现象。资助其开展授徒、传艺、交流等活动，支持其参与社会公益性活动，为传承、传播、弘扬优秀传统文化做出贡献。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张敏联系电话：0477-3968205

承诺书.pdf

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗文化和旅游局（本级）公开报告.pdf

财政拨款“三公”经费支出决算表.xls

财政拨款收入支出决算总表.xls