关于内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗自然资源局委托公开2019年度部门决算信息的函 

达拉特旗财政局： 

根据《鄂尔多斯市财政局关于切实做好政府决算和部门决算公开工作的通知》（鄂财库发〔2020〕108号）文件要求，现委托贵单位在财政厅门户网站的“预决算公开平台”上公开我单位2019年度决算信息，我单位是决算信息公开的主体，并对所公开信息的真实、准确、完整性负责。 

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗自然资源局 

2020年9月25日 

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗自然资源系统2019年度决算公开报告 

目录 

第一部分 部门基本情况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2019年度部门决算情况说明 

一、关于2019年度预算执行情况分析 

二、关于2019年度决算情况说明 

（一）关于收支情况总体说明 

（二）关于2019年度收入决算情况说明 

（三）关于2019年度支出决算情况说明 

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

三、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况 

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

四、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费支出情况 

（二）政府采购支出情况 

（三）国有资产占用情况 

 第三部分 名词解释 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

第五部分 部门决算公开表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

八、机构运行信息表 

 第一部分 部门基本情况 

一、部门职责 

（一）基本情况。 

1．主要职能。 

达拉特旗自然资源局贯彻党中央关于自然资源工作的方针政策，落实自治区党委、市委和旗委决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对自然资源工作的集中统一领导。主要职责是： 

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。拟订自然资源利用管理、国土空间规划等政策措施。组织国土空间规划研究与编制。 

（二）负责自然资源调查监测评价。贯彻执行国家制定的自然资源调查监测评价的指标体系、统计标准和自治区制定的全区自然资源调查评价制度。组织实施自然资源基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布。 

（三）负责自然资源统一确权登记工作。组织落实国家制定的各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范。建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。负责全旗自然资源和不动产确权登记工作。 

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。按照国家制定的全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表，会同有关部门组织落实考核标准。组织实施全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴相关资产收益。 

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，落实国家自然资源开发利用标准，建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，监督管理节约集约利用。负责自然资源市场监督管理。组织研究自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施。 

（六）负责建立空间规划体系并组织实施。推进落实主体功能区战略，按权限组织编制并监督实施国土空间规划、详细规划、村庄规划、城市设计和相关专项规划。组织落实相关专项规划编制与管理标准。按权限负责苏木镇空间规划以及重点建制镇、开发区（园区）、风景名胜区规划的初审、报批。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责国土空间规划体系的审查报批和监督实施。负责规划管理城市地下空间开发利用工作及规划设计行业管理工作。建立健全国土空间用途管制制度，研究拟订城乡规划政策并监督实施。拟订并组织实施土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。 

（七）负责建设项目的规划审查审批工作。负责全旗建设项目的规划管理，按权限核发规划许可。负责参与大中型建设项目的可行性研究，拟定市政基础设施规划。负责档案管理工作，依法查处违反档案法规的行为；负责城镇地理信息的规划管理工作。 

（八）负责统筹国土空间生态修复。组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程。组织政府投资的国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。牵头落实生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出并上报重大备选项目。 

（九）负责组织实施最严格的耕地保护制度。牵头实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。完善耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。 

（十）负责管理地质勘查行业和地质工作。编制地质勘查规划并监督检查执行情况。管理旗级地质勘查项目。负责基础性、公益性地质调查和战略性地质矿产勘查工作。负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责古生物化石的监督管理。 

  （十一）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制地质灾害防治规划并指导实施。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。 

（十二）负责矿产资源管理工作。按权限负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源报批相关工作。负责全旗矿业权管理。会同有关部门落实保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关工作。监督管理矿产资源合理利用和保护。 

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理。监督管理全旗地理信息安全和市场秩序。负责地理信息公共服务管理。负责测量标志保护。 

（十四）推动自然资源领域科技发展。贯彻实施自然资源领域科技创新发展和人才培养战略、规划和计划。组织落实有关技术标准、规程规范。组织实施重大科技工程及创新能力建设，推进自然资源信息化和信息资料的公共服务。 

（十五）落实国家关于自然资源和国土空间规划的重大方针政策、决策部署及法律法规执行情况的督察意见。负责全旗自然资源开发利用和国土空间规划及测绘领域行政执法工作，协助办理重大行政案件。指导苏木镇有关行政执法工作。对苏木镇政府执行自然资源和国土空间规划等法律法规情况进行督查。 

（十六）负责在国土空间规划中统筹考虑安全生产工作。承担自然资源行业相关安全生产工作。 

（十七）负责旗城乡规划委员会办公室的日常工作。 

（十八）统一管理和协调旗林业和草原局。 

（十九）完成旗委、旗政府及市自然资源局交办的其他任务。 

二、机构设置 

从预算单位构成看，鄂尔多斯市达拉特旗自然资源局部门决算包括：局本级决算和局属行政事业单位决算。 

1.鄂尔多斯达拉特旗自然资源局系统所属单位设置及人员情况 

 2019年，本单位独立编制机构7个，和上年一致，无变化。2019年，单位系统年末实有人数206人，比上年增加2人。其中：在职人员171人，增加1人；退休人员35个，增加1人。 

2.纳入2020年部门决算编制范围的二级预算单位情况： 

单位情况表 

 第二部分 2019年度部门决算情况说明 

一、关于2019年度预算执行情况分析 

2019年，部门收入预算合计2556.63万元，收入调整预算合计30577.37万元，收入决算合计30577.37万元，差异率为1096.01%，造成差异主要原因是，年初财政只让做人员经费的预算，项目支出需要财政根据工作安排在年中根据工作实际安排资金，年中财政安排增加了土地征拆项目支出拨款及偿还以前年度债务支出拨款。故造成决算数大于预算数。无非财政拨款 

二、关于2019年度决算情况说明 

（一）关于收支情况总体说明 

本部门2019年度收入总计30,573.11万元，其中：本年收入合计29,097.65万元，用事业基金弥补收支差额0.00万元，年初结转和结余1,475.45万元；支出总计30,573.11万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余3,837.37万元。与2018年度相比，收入总计增加22,020.08万元，增长257.50%；支出总计增加22,020.08万元，增长257.50%。主要原因：本系统财政拨款收入29097.65万元，比上年增加21925.69万元，占部门收入的 100%，其中：按支出性质分：基本支出收入2756.01万元，比上年增加628.05 万元,主要原因是单位系统机构改革，并入了原规划局工作人员和水利水保、农业等相关业务人员，人员增加，各项业务开展增加 ，基本支出2756.01万元，占本年支出10.31%，项目支出23979.72万元，占本年支出的89.69%。按支出经济分类：工资福利支出2124.57万元，占本年支出的7.95%；商品和服务支出675.86万元，占本年支出的2.53%；对个人和家庭的补助74.12万元，占本年支出的0.28%；资本性支出23861.17万元，占本年支出的89.25%。 

（2）收入支出按部门所属单位分布情况。 

自然资源局：财政当年拨款收入23877.56万元，支出21581.39万元；国土资源征收中心当年拨款2761.38万元，支出2770.77万元；土地整理中心当年拨款1419.54万元，支出1364.54万元等。 

（二）关于2019年度收入决算情况说明 

本部门2019年度收入合计29,097.65万元，其中：财政拨款收入27,597.65万元，占94.80%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；其他收入1,500.00万元，占5.20%。 

（三）关于2019年度支出决算情况说明 

本部门2019年度支出合计26,735.74万元，其中：基本支出2,756.01万元，占10.30%；项目支出23,979.72万元，占89.70%；经营支出0.00万元，占0.00%。 

（四）关于2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明 

本部门2019年度财政拨款收入总计29,073.11万元，其中：年初结转和结余1,475.45万元；支出总计29,073.11万元，其中：年末结转和结余3,837.37万元。与2018年度相比，收入增加20,520.08万元，增长239.90%；支出增加20,520.08万元，增长239.90%。主要原因：本系统2019年财政拨款收入29097.65万元，比上年增加21921.42万元，占部门收入的 100 %。今年财政收入大于去年主要原因是财政根据实际工作安排资金发放，适时增加了土地征拆项目支出拨款及偿还以前年度债务。如财政支付万佳城投公司和蒙达房地产公司土地收储垫资款9218万元等土地补偿项目。 

（五）关于2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出合计7,516.11万元，其中：基本支出2,756.01万元，占36.70%；项目支出4,760.10万元，占63.30%。 

（六）关于2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2,756.01万元，其中：人员经费2,198.69万元，主要包括：基本工资支出655.26万元、津贴补贴814.68万元、奖金47.34万元、绩效工资140.09万元、社会保障缴费466.98万元、退休人员工资68.85万元、生活补助5.27万元等。较上年增加388.27万元，主要原因是：由于国土资源局在2019年4月进行了机构重组改革将规划局合并重新组建为自然资源局，人员增加，相应的工资等费用也增加；公用经费557.31万元，主要包括：办公费27.43万元、印刷费10.32万元、水费2.35万元、电费5.88万元、邮电费3.64万元、取暖费29.84万元、物业管理费29.95万元、差旅费63.66万元、劳务费40.38万元、委托业务费220.69万元、公务用车运行维修费33.53万元等。较上年增加239.78万元，主要原因是：由于单位合并重新组建为自然资源局，人员增加，相应公用支出也增加。 

（七）关于2019年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 

本部门2019年度财政拨款“三公”经费预算为52.85万元，支出决算为39.19万元，完成预算的74.20%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为46.85万元，支出决算为38.72万元，完成预算82.60%；公务接待费预算为6.00万元，支出决算为0.48万元，完成预算的8.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我系统严格按照三公经费支出要求进行三公经费支出，三公决算数据没有超过三公预算数据。 

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 

本部门2019年度财政拨款“三公”经费支出39.19万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出38.72万元，占98.80%；公务接待费支出0.48万元，占1.20%。具体情况如下： 

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。和上年一样无出国出境情况。 

公务用车购置及运行维护费支出38.72万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，和上年一致无变化，主要原因是：我系统无新车辆购置支出。公务用车运行维护费支出38.72万元，用于车辆的油燃费、修理费、保险费、过路费等，车均运维费2.04万元，较上年减少3.46万元，下降8.20%，主要原因是我系统严格按照三公经费支出要求执行公务用车运行维护费支出。财政拨款开支的公务用车保有量为19辆。 

公务接待费支出0.48万元。其中：国内公务接待费0.48万元，接待6批次，共接待62人次。主要用于各上级单位的检查、调研等。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待较上年减少4.49万元，下降90.30%，主要原因是我系统严格执行三公经费支出要求，减少不必要的接待支出。 

（八）关于2019年度政府性预算财政拨款支出决算情况说明 

本部门2019年度政府性基金预算财政拨款支出合计17,719.63万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出17,719.63万元，比上年增加17,073.49万元，增长2,642.40%。主要用于各项土地征收的补偿费及安置费的支出。 

三、预算绩效情况说明 

（一）预算绩效管理工作开展情况 

部门预算编制前，做好财产清查、支出情况、异常需求分析等工作，摸清“家底”为正式编制年度预算做好准备。编制下年度部门预算时，首先对本年度的部门预算结果采取绩效评价的方法进行总结分析，根据预算执行情况预测下年度的收支状况。部门预算的编制，要全面体现该部门的年度收支状况。收入方面要按照收入类别逐项核定，具体到单位和项目; 支出方面要按照支出类别、支出项目的轻重缓急安排经费; 对专项经费的支出要建立专门的连续性的预算计划。 

（二）部门决算中项目绩效自评结果 

我系统通过对预算资金进行考核评价，提高公共资金使用效果及效率为目标。2019年，根据设立的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观公正的评价，“三公”经费严格控制在预算标准内，增强了重点工作经费的保障能力，强化专项资金管理等制度建设，财务管理水平稳步提高。无民生项目和重点支出项目 

四、其他重要事项的情况说明 

无 

（一）机关运行经费支出情况 

我系统2019年度机关运行经费支出497.40万元，比2018年增加240.02万元，增长93.30%。主要原因是：由于单位合并重新组建为自然资源局，人员增加、工作任务增加，相应机关运行经费支出也增加。主要包括以下支出：办公费27.43万元、印刷费10.32万元、劳务费40.38万元、委托业务费220.69万元、邮电费3.64万元、差旅费63.66万元、培训费3.91万元、福利费29.36万元、公务用车维护费29.06万元等。 

（二）政府采购支出情况 

本2019年度政府采购支出合计1,708.88万元，其中：政府采购货物支出11.11万元,比2018年增加11.11万元，增长100%，主要原因是：单位今年通过政府采购平台采购货物11.11万元；政府采购工程支出1,597.12万元，比2018年增加1,597.12万元，增长100%，主要原因是：单位今年通过政府采购平台采购工程支出1597.12万元；政府采购服务支出100.65万元，比2018年减少845.35万元，降低89.40%，主要原因是：单位今年通过政府采购平台采购服务支出100.65万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。 

（三）国有资产占用情况 

截至2019年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆;主要领导干部用车0辆;机要通信用车1辆，主要用于：机要通信及日常公用;应急保障用车0辆;执法执勤用车4辆,主要用于：四个乡所下乡执法等工作；特种专业技术用车0辆；离退休干部用车0辆；其他用车15辆，主要是用于日常下乡执法检查及日常工作使用。单位价值50万元以上通用设备0台（套），和2018年相比无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），和2018年相比无变化。 

第三部分 名词解释 

（以下为常见专业名词解释目录，仅供参考，部门应根据实际情况进行解释和增减,需要将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。） 

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。 

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度累积的事业基金（当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。 

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。 

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。 

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。 

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。 

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。 

 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 

本单位决算公开信息反馈和联系方式： 

联系人：杨小峰    联系电话：0477-5183045