内蒙古达拉特经济开发区管理委员会关于2017年部门预算情况的说明
一、部门基本情况
（一）部门职责
内蒙古达拉特经济开发区管理委员会是2001年3月由内蒙古自治区人民政府批准成立的自治区级开发区（批准文号为内政字〔2001〕56号），副处级建制，为鄂尔多斯市18个重点经济开发区（工业园区）之一。开发区党工委、管委会为旗委、政府派出机构，代表旗委、政府建设和管理开发区，内设“一办一部六局”8个职能机构，财政管理实行“划定范围、自收自支”体制。
（二）部门预算单位构成及人员情况
部门预算单位只有1个，内蒙古达拉特经济开发区管理委员会。
内蒙古达拉特经济开发区管理委员会总编制数23人，其中：行政18人，事业5人。在职实有人数95人，其中：行政87人，事业2人，退养人员1人，储备人才、社会工作者5人。退休、退职人员2人。遗属2人。
二、预算收支情况
2017年部门预算财政拨款总收入8642.4万元，其中一般公共预算拨款收入6826.4万元，政府性基金预算拨款收入1816万元。
2017年部门预算财政拨款总支出8642.4万元。主要包括一般公共服务支出1915万元；科学技术支出1339万元；节能环保支出536.4万元；城乡社区支出3945万元；农林水支出907万元。
三、财政拨款预算情况
2017年财政拨款预算数8642.4万元，比2016年减少7074.6万元，下降45%，安排情况如下：
（一）基本支出1915万元，比2016年预算减少1180万元，下降38%，其中：
1、工资福利支出805.24万元，主要用于在职、退休及其他人员的基本工资、绩效工资、津补贴、年终一次性奖金等支出。
2、商品和服务支出1096.07万元，包括日常公用支出等。
3、对个人和家庭的补助支出13.69万元，包括遗属补助等。
（二）项目支出6727.4万元，主要用于园区征地补偿款支出、基础设施建设及运行维护等支出。
四、“三公经费”拨款预算情况
内蒙古达拉特经济开发区管理委员会2017年度“三公经费”财政拨款支出预算为125.7万元，比上年预算数增加5.7万元，增长4.8%。
1、因公出国(境)费用预算数0万元。本年没有该项经费支出需要。
2、公务用车购置及运行维护费预算数101.7万元。比上年减少了5.3万元。减少原因：厉行节约，严格控制预算支出。
3、公务接待费预算数24万元，比上年增加11万元。原因：鉴于园区经济形势好转、各项工作业务量不断加大和开发区近年来公务接待费年下降比例大，且2016年接待费尚有7万元未入账的实际，2017年公务接待费预算安排为24万元。
附件：1.政府性基金预算支出表.XLS
3. 部门收支预算总表.XLS
蒙公网安备15060302000174号