达拉特旗融媒体中心部门预算公开
2023年2月
部门预算信息公开目录
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
二、机构设置情况
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
三、2023年“三公”经费财政预算安排情况说明
四、机关运行经费安排情况说明
五、政府采购预算情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
第三部分 其他公开事项
一、项目支出绩效目标情况说明
二、国有资产占有使用情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
第六部分 2023年部门预算公开表
一、2023部门收支预算总表
二、2023年部门收入总体情况表
三、2023年部门支出总体情况表
四、2023年财政拨款收支总体情况表
五、2023年一般公共预算支出情况表
六、2023年一般公共预算基本支出情况表
七、2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2023年项目支出绩效目标申报表
十、2023年政府采购预算表
十一、其他
1、国有资本经营预算表
2、部门项目支出表
第一部分 本部门概况
一、主要职能、职责
（一）部门主要职能、职责
1、参与拟订并实施全旗媒体融合发展规划，研究分析全旗媒体融合发展进程中的重大问题，提出相关建议。
2、落实意识形态工作责任制，严守意识形态阵地，宣传党的理论和路线方针政策。坚持正确舆论导向和创作导向，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论走向，加强和改进舆论监督。
3、开展重大宣传报道，统筹组织全媒体重大主题宣传和日常报道。
4、建设自主可控新媒体传播平台，推进媒体深度融合发展，建立全媒体传播体系。占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，推动"新闻+政务服务商务"深度融合。组织实施新技术在全媒体领域的应用。
5、负责官方 App和微信、微博公众号等新兴媒体的维护、推广和运行。负责自办媒体播出广告的审查和发布。
6、组织实施广播电视系统高新技术应用和开发，落实各项安全播出管理措施。承担广播、电视等频率频道资源的使用等重要技术装备维护工作。
7、承担蒙古语广播电视相关工作，服务蒙古语听众和观众。
8、贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全旗广播电视无线发射传输网络等建设、运行工作。承担中央台、内蒙古台、鄂尔多斯台、自办广播电视节目的无线转播发射工作。
9、负责官方纸质媒体版面内容的策划、采编和印发。
10、负责全旗"村村响""户户通"等农村牧区广播电视无线覆盖接收设备的日常维护和管理。
11、贯彻国家发展广播电视事业、产业的总体规划和要求，参与拟订并组织实施广播电视事业、产业发展规划，促进广播电视事业、产业发展，提升运营能力和水平。
12、贯彻落实广播电视体制机制改革政策措施，激发广播电视事业、产业发展的内生动力。
二、机构设置及预算单位构成情况
从预算单位构成看，达拉特旗融媒体中心部门预算包括本级预算。
（一）达拉特旗融媒体中心部门机构及人员基本情况
本级及下设独立预算单位共有1家，其中：财政拨款的事业单位1家。达旗融媒体中心为全额拨款事业单位，机构规格为正科级。
人员基本情况：我中心核定编制45个，其中专业技术人员岗位40个，工勤技能人员3人，行政管理人员2个，2023年12月实有在职人员45人，政府购买服务性岗位人员10人，退养人员2人，遗属2人，退休人员33人 。
（二）达拉特旗融媒体中心单位设置
纳入2023年部门预算编制范围的一级预算单位情况：
单位情况表
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
达拉特旗融媒体中心本级 |
财政拨款的事业单位 |
第二部分 2023年部门预算收支情况
一、部门预算收支总体情况说明
2023年收入预算1138.34万元，比上年预算减少439.1万元，减少38.57%，减少主要是原因是2022年结转结余。
2023年支出预算1138.34万元，比上年预算减少439.1万元，减少38.57%，减少主要是由于2023年文化体育旅游和传媒支出较上年减少。
（一）2023年部门预算收入情况说明
部门预算收入1138.34万元，其中：一般公共预算拨款收入 1138.34万元，占比100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占比0%；国有资本经营预算0万元，占比0%；财政专户管理资金0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；上级补助收入0万元，占比0%；附属单位上缴收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%；上年结转结余0万元，占比0%。
（二）2023年部门预算支出情况说明
部门预算支出1138.34万元，其中：基本支出1046.34万元，占比91.92%，主要用于机构运转、人员经费、业务活动等方面的基本支出，项目支出92万元，占比8.08%，主要用于“融媒体平台运行维护及新媒体发展资金”
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
财政拨款收支预算1138.34万元，包括：一般公共预算财政拨款1138.34万元。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
1、用于文化旅游与传媒支出类(207)941.46万元。比上年预算减少454.82万元。主要用于机构运转、人员经费、文化和旅游事业发展和相关业务活动，资本性支出等。减少主要原因是2023年其他新闻出版电影支出较上年减少。
（1）行政运行（2070601）941.46万元，比上年预算数增加244.98万元，基本支出为849.46万元(人员经费627.13万元，公用经费222.43万元)，项目支出为92万元。
2、社会保障和就业支出类（208）115.99万元，比上年预算增加12.57万元，主要是用于事业单位离退休费、在职人员基本养老保险单位缴费支出、在职人员生育、工伤、失业保险支出。
（1）事业单位离退休（2080502）54.73万元，比上年预算增加16.85。截至2022年末， 2人退休，事业单位离退休费增加。
（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）58.7万元，比上年预算数减少2.39万元，是由于2022年2人退休，养老保险支出减少。
（3）其他社会保障和就业支出（2089999）2.57万元，比上年预算数减少1.89万元，是由于2022年退休2人，相应失业 、工伤保险支出减少。
3、卫生健康支出类（210）27.6万元。比上年预算减少14.45万元。用于事业单位医疗（2101102）。主要用于财政对在职职工的基本医疗保险的补助支出。减少是由于2022年退休2人，相应医保支出减少。
4、住房保障支出类（221）53.29万元。比上年预算增加17.61万元，主要用于财政对职工住房公积金的补助支出。住房公积金（2210201）53.29万元，增加是由于住房公积金基数调整，相应住房公积金支出增加。
（三）、一般公共预算财政拨款基本支出具体使用安排情况
1、工资福利支出769.96万元：包括：基本工资 203.17万元，津贴补贴182.83万元，奖金10.95万元，伙食补助费3万元，绩效工资79.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费58.7万元，职工基本医疗保险缴费27.6万元，其他社会保险缴费2.57万元，住房公积金53.29万元，其他工资福利支出148.41万元。
2、商品和服务支出206.26万元：包括办公费10.28万元，印刷费10万元，咨询费0.2万元，手续费0.05万元，电费3.6万元，邮电费1万元，取暖费1.96万元，物业管理费21.71万元，差旅费5万元，维修（护）费4万元，租赁费0.3万元，会议费0.2万元，培训费3万元，公务接待费2万元，劳务费119万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费9.3万元，其他商品和服务支出5.67万元。
3、对个人和家族的补助57.03万元，包括：包括：退休费37.88万元，抚恤金4.08万元，医疗费补助15.07万元。
三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位无政性基金预算拨款支出。
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
财政拨款“三公”经费支出预算8元，与上年预算相同。其中：
1、因公出国（境）费用 0万元。
2、公务接待费2万元，与上年预算一样。
3、公务用车购置及运行维护费6万元，全部用于公务用车运行维护，是由于车辆老旧，相应费用增加。
第三部分 其他公开事项说明
一、机关运行经费安排情况说明
2023年，我单位机关运行经费财政拨款预算206.26万元，比上年增加85.36万元，主要包括以下支出：办公费10.28万元，印刷费10万元，咨询费0.2万元，手续费0.05万元，电费3.6万元，邮电费1万元，取暖费1.96万元，物业管理费21.71万元，差旅费5万元，维修（护）费4万元，租赁费0.3万元，会议费0.2万元，培训费3万元，公务接待费2万元，劳务费119万元，工会经费3万元，公务用车运行维护费6万元，其他交通费9.3万元，其他商品和服务支出5.67万元。减少主要原因是2023年度其他交通费、劳务费以及其他商品和服务支出预算数增加导致相应的机关运行费用增加。
二、政府采购预算情况说明
2023年，本单位政府采购预算总额为143.81万元，主要用于基础电信服务、车辆加油、维修和保养服务、报纸印刷服务、其他纸及纸质品以及物业管理服务和新闻服务等。其中：政府采购货物预算约3.8万元，用于基本办公设备的购置；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算约140万元，用于公车基本运行费用、单位基本业务服务以及与政府采购新闻服务。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，账面共有车辆7辆。其中：机要应急车辆0辆，公务用车3辆，执法用车0辆，其他用车4辆。
单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
项目支出绩效目标填报情况
2023年，填报绩效的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100%，公开填报绩效目标的项目支出预算1个，占全部项目支出预算的100%。
（公开填报绩效目标的项目支出资金量不得低于预算批复资金的80%。）
第四部分 名词解释
1、一般公共预算财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
6、上年结转：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
8、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
10、机关运行经费：机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人： 王巧兰 联系电话：0477—5224468
