2022年度内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门决算公开

 

 

 

 目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能、职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）参与拟订并实施全旗媒体融合发展规划，研究分析全州媒体融合发展进程中的重大问题，提出相关建议。

（二）落实意识形态工作责任制，严守意识形态阵地， 宣传党的理论和路线方针政策。坚持正确舆论导向和创作导向，以社会主义核心价值观引领社会思潮和舆论走向，加强和改进舆论监督。

（三）开展重大宣传报道，统筹组织全媒体重大主题宣传和日常报道。

（四）建设自主可控新媒体传播平台，推进媒体深度融 合发展，建立全媒体传播体系。 占据舆论引导、思想引领、文化传承、服务人民的传播制高点，推动“新闻+政务服务商务"深度融合。组织实施新技术在全媒体领域的应用。

（五）负责官方 App和微信、微博公众号等新兴媒体的维护、推广和运行。负责自办媒体播出广告的审查和发布。

（六）组织实施广播电视系统高新技术应用和开发，落 实各项安全播出管理措施。承担广播、电视等频率频道资源的使用等重要技术装备维护工作。

（七）承担蒙古语广播电视相关工作，服务蒙古语听众和观众。

（八）贯彻执行国家广播电视技术政策标准，负责全旗 广播电视无线发射传输网络等建设、运行工作。承担中央台、 内蒙古台、鄂尔多斯台、 自办广播电视节目的无线转播发射工作。

（九）负责官方纸质媒体版面内容的策划、采编和印发。

（十）负责全旗"村村响""户户通"等农村牧区广播电视无线覆盖接收设备的日常维护和管理。

（十一）贯彻国家发展广播电视事业、产业的总体规划 和要求，参与拟订并组织实施广播电视事业、产业发展规划，促进广播电视事业、产业发展，提升运营能力和水平。

（十二）贯彻落实广播电视体制机制改革政策措施，激发广播电视事业、产业发展的内生动力。

（十三）完成旗委、政府交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：综合办公室、策划部、记者部、编辑制作部、技术部、播音部、调频广播室。本部门（单位）无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：达拉特旗融媒体中心部门本级。详细情况见表：

序号	单位名称	单位性质
1	达拉特旗融媒体中心	公益一类事业单位

三、2022年度部门主要工作完成情况

2022年，达拉特旗融媒体中心认真贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，紧紧围绕旗委中心工作，踔厉奋发、勇毅前行，各项工作取得了一定成效。1.建设“融党建”，打牢铸魂固本根基。把党建工作作为首要任务来抓。2.深化“融传播”，形成全媒传播矩阵。力求通过深化人员、平台、信息的融合，实现传播力提升。3.做优“融产品”，打造本土宣传品牌。紧紧抓住“内容为王”这个根本，突出精品意识，持续打造有政治站位、创意立意、本土化、有看头的融媒产品。4.做实“融服务”，提升综合运营能力。按照融“新闻+政务+服务”的理念，推动新闻宣传、政务服务、生活服务、产业服务一体发展，着力打造“主流舆论阵地、综合服务平台、社区信息枢纽”。5.强化“融管理”，汇聚整体发展合力。抓实抓细管理，营造“心往一处想、劲往一处使”的良好氛围。

 

第二部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门2022年度收入、支出决算总计1,872.29万元。与年初预算相比，收、支总计各增加294.85万元，增长18.69%，变动原因：本年收入1711.05万元，年初一般公共预算财政拨款结转161.24万元。财政拨款收入支出较年初预算增加明细：文化体育旅游与传媒支出增加217.44万元，社会保障和就业支出增加23.25万元，卫生健康支出减少14.31万元，住房保障支出增加18.47万元；其他支出增加50万元；与上年决算相比，收、支总计各增加256.82万元，增长15.90%。其中：文化旅游体育与传媒支出 1613.72 万元，较上年决算增加 272.06万元，正常薪级岗位调整工资。社会保障和就业支出 126.67 万元，较上年决算减少94.46万元；卫生健康支出 27.74万元， 较上年决算减少24.93万元；住房保障支出为 54.16万元，较上年决算增加54.16万元，其他支出50万元，较上年决算增加50万元，合计增加 256.82万元。

（一）收入决算总计1,872.29万元。包括：

1.本年收入决算合计1,711.05万元。与上年决算相比，增加289.75万元，增长20.39%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出 1452.48 万元，较上年决算增加 304.99万元，正常薪级岗位调整工资。社会保障和就业支出 126.67万元，较上年决算减少94.46万元；卫生健康支出 27.74万元， 较上年决算减少24.93万元；住房保障支出为 54.16万元，较上年决算增加54.16万元，其他支出50万元，较上年决算增加50万元，合计增加289.75 万元。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动，不存在此项内容。

3.年初结转和结余161.24万元。与上年决算相比，减少32.94万元，减少16.96%，变动原因：上年融媒体平台系统建设资金未支付。

（二）支出决算总计1,872.29万元。包括：

1.本年支出决算合计1,872.29万元。与上年决算相比，增加256.82万元，增长15.90%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出 1613.72 万元，较上年决算增加 272.06万元，正常薪级岗位调整工资。社会保障和就业支出 126.67 万元，较上年决算减少94.46万元；卫生健康支出 27.74万元， 较上年决算减少24.93万元；住房保障支出为 54.16万元，较上年决算增加54.16万元，其他支出50万元，较上年决算增加50万元，合计增加 256.82 万元。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动，不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动，不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门2022年度本年收入决算合计1,711.05万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,711.05万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。 

 

 

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门2022年度本年支出决算合计1,872.29万元，其中：

本年基本支出1,658.11万元，占88.56%；

本年项目支出214.17万元，占11.44%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门 2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,872.29万元，与年初预算相比，收、支总计各增加294.85万元，增长18.69%，变动原因：本年收入1711.05万元，年初一般公共预算财政拨款结转161.24万元。财政拨款收入支出较年初预算增加明细：文化体育旅游与传媒支出增加217.44万元，社会保障和就业支出增加23.25万元，卫生健康支出减少14.31万元，住房保障支出增加18.47万元；其他支出增加50万元；与上年决算相比，收、支总计各增加256.82万元，增长15.90%，变动原因：文化旅游体育与传媒支出 1613.72 万元，较上年决算增加 272.06万元，正常薪级岗位调整工资。社会保障和就业支出 126.67 万元，较上年决算减少94.46万元；卫生健康支出 27.74万元， 较上年决算减少24.93万元；住房保障支出为 54.16万元，较上年决算增加54.16万元，其他支出50万元，较上年决算增加50万元，合计增加 256.82 万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,872.29万元。与年初预算1,577.44万元相比，完成年初预算的118.69%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（207类）

文化旅游体育与传媒支出决算数为1613.72万元，与年初预算相比增加884.92万元，其中：

1.文化和旅游（20701款）行政运行（2070101项）。支出决算35.39万元，该支出为2022年11月、12月在职人员工资。

2.新闻出版电影（20706款）行政运行（2070601项）。年初预算676.31万元，支出决算766.53万元，完成年初预算的113.34%，决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月调入3名工作人员。

3.新闻出版电影（20706款）其他新闻出版电影支出（2070699项）。支出决算734.82万元，决算数与年初预算数的差异原因：2022年使用上级专项资金支付广播电视信号维护费。

4.广播电视（20708款）其他广播电视支出（2070899项）。支出决算76.98万元，决算数与年初预算数的差异原因：2022年使用上级专项资金用于广播电视信号维护费。

（二）社会保障和就业支出（208类）

社会保障和就业支出类决算数为126.67万元，与年初预算相比增加23.25万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（20805款）事业单位离退休（2080502项）。年初预算37.88万元，支出决算61.33万元，完成年初预算的161.91 %。决算数与年初预算数的差异原因：新增退休人员。

2．行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505项）。年初预算61.09万元，支出决算58.28万元，完成年初预算的95.4%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月调入3名工作人员和调增基数导致。

3．行政事业单位养老支出（20805款）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506项）。支出决算4.46万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数的差异原因：两名退休人员职业年金虚账做实。

4.其他社会保障和就业支出（20899款）其他社会保障和就业支出（2089999项）。年初预算0.76万元，支出决算2.6万元，完成年初预算的342.1%，决算数与年初预算数的差异原因：2022年9月调入3名工作人员和调增基数导致。

（三）卫生健康支出（210类）

卫生健康支出（210类）决算数为27.74万元，与年初预算相比减少14.31万元。其中：

行政事业单位医疗（21011款）事业单位医疗（2101102项）。年初预算42.05万元，支出决算27.74万元，完成年初预算的65.97%。决算数与年初预算数的差异原因：人员工资调整及新增退休人员。

（四）住房保障支出（221类）

住房保障支出类决算数为54.16万元，与年初预算相比增加18.48万元。其中：

住房改革支出（22102款）住房公积金（2210201项）。年初预算35.68万元，支出决算54.16万元，完成年初预算的151.79%。决算数与年初预算数的差异原因：调整在职人员公积金基数。

（五）其他支出（229类）

1.其他支出（22999款）其他支出（2299999项）。支出决算50万元。该支出用于支付国标地面数字机顶盒项目工程款，用于偿还交通投资有限责任公司百瑞信托有限责任公司贷款本金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,658.11万元，其中：

（一）人员经费853.66万元。主要包括：基本工资210.38 万元、津贴补贴188.32万元、奖金1.65万元、社会保障缴费93.08万元、伙食补助费0万元、绩效工资76.2万元、其他工资福利支出164.46万元、离休费0万元、退休费61.33万元、抚恤金0万元、生活补助4.08万元、医疗费0万元、奖励金0万元、住房公积金54.16万元、提租补贴0万元、其他对个人和家庭的补助支出0万元等。

（二）公用经费804.45万元。主要包括：办公费10.49万元、印刷费50.31万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0万元、电费3.2万元、邮电费0.75万元、取暖费1.96 万元、物业管理费21.71万元、差旅费1.95万元、维修（护）费111.53万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0.08万元、专用材料费0万元、劳务费214.53万元、委托业务费0万元、工会经费2万元、福利费19.29万元、公务用车运行维护费4.63万元、其他交通费用2.6万元、其他商品和服务支出80.8万元、办公设备购置238.8万元、专用设备购置39.83万元、信息网络及软件购置更新0万元、其他资本性支出0万元等。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算214.17万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资0万元、津贴补贴0万元、奖金0万元、伙食补助费0万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费0万元、职业年金缴费0万元、职工基本医疗保险缴费0万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保障缴费0万元、住房公积金0万元、医疗费0万元、其他工资福利支出0万元等。

（二）商品和服务支出104.17万元。主要包括：办公费0 万元、印刷费7.79 万元、咨询费0 万元、手续费0万元、水费0万元、电费2.2万元、邮电费0万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费94.18万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、专用材料费0万元、被装购置费0万元、专用燃料费0万元、劳务费0万元、委托业务费工会经费0万元、福利费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用0万元、税金及附加费用0万元、其他商品和服务支出0万元等。

(三)资本性支出110万元。主要包括：房屋建筑物购建0万元，办公设备购置53.29万元，专用设备购置0.21万元，基础设施建设0万元，大型修缮0万元，信息网络及软件购置更新0万元，物资储备0万元，土地补偿0万元，安置补助0万元，地上附着物和青苗补偿0万元，拆迁补偿0万元，公车用车购置0万元，其他交通工具购置0万元，文物和陈列品购置0万元，无形资产购置6.5万元，其他资本性支出50万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门 2022年度财政拨款“三公”经费预算8.00万元，支出决算4.70万元，完成预算的58.76%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算6.00万元，支出决算4.63万元，完成预算的77.09%；公务接待费预算2.00万元，支出决算0.08万元，完成预算的3.75%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因公务用车维修费未报账，未发生公务接待。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门2022年度财政拨款“三公”经费支出4.70万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出4.63万元，占98.40%；公务接待费支出0.08万元，占1.60%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：无变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.63万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容无，与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：2022年我中心无公车购置。

（2）公务用车运行维护费支出4.63万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为7辆。与上年决算相比，增加0.06万元，增长1.30%，变动原因：2022年报销以前年度维修费。

3.公务接待费支出0.08万元。其中：国内公务接待支出0.08万元，接待1批次，25人次，开支内容：技术人员下乡检修；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容无。与上年决算相比，增加0.08万元，增长0.00%，变动原因：技术人员下乡检修用餐。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本部门无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门2022年度预算安排项目9个，实施项目9个，完成项目9个，项目支出总金额214.17万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额214.17万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门2022年度机构运行经费支出决算804.45万元。比上年决算相比，增加655.91万元，增长441.57%，变动原因：“办公费 10.49 万元、印刷费 50.31万元 、电费 3.2 万元、邮电费 0.75 万元、取暖费1.96万元，物业管理费21.71万元，差旅费 1.95 万元、维修（护）费 111.53万元、劳务费 214.53万元、工会经费2万元，福利费19.29万元，公务用车运行维护费 4.63 万元、其他交通费用2.6万元，其他商品和服务支出 80.8万元、资本性支出中办公设备购置费 238.8 万元，专用设备购置39.83万元，主要原因是：一 是厉行节约，保证“三公经费 ”只减不增，从而减轻财政负担，二是由于 2022年业务较上年增多，三是由于2022年使用专项资金支付维修维护费。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门2022年度政府采购支出总额158.94万元，其中：政府采购货物支出7.76万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出151.18万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的0%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门截至2022年12月31日，本部门共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车7辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门根据预算绩效管理要求成立以中心主要领导为组长，分管领导及部室主任为成员的绩效管理组，统一思想认识，力求提高财政资金的使用效益和管理水平，全面了解项目进展，资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共有”自治区广播电视节目覆盖运转维护”、“少数民族地区和边疆地区文化安全”、“2021年县级融媒体建设”“中央公共文化体系建设补助”等9个项目，共涉及资金214.17万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。这些项目的实施，极大丰富人民群众文化生活，提高了幸福获得感，对国家方针政策进行有效宣传，树立城市文明形象发挥极大作用。

组织对“自治区广播电视节目覆盖运转维护”、“少数民族地区和边疆地区文化安全”、“2021年县级融媒体建设”“中央公共文化体系建设补助”等9个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出214.17万元，政府性基金支出0万元。其中，对“2021年县级融媒体建设”开展绩效评价。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区鄂尔多斯市达拉特旗融媒体中心部门2022年度在决算中反映9个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目的绩效自评结果。

1.国标地面数字机顶盒项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：根据工作需要，申请国标地面机顶盒工程款，用于偿还交通投资有限责任公司百瑞信托有限责任公司贷款本金，及时化解债务，缓和矛盾。发现的主要问题及原因：项目三级指标设置不够详细，定性指标设置较多。存在以上问题的原因是对项目的组织实施情况了解不够透彻。下一步改进措施: 在准备实施相关项目前期，要切实加强财务人员的学习培训，掌握绩效目标的完成情况，项目实施进程和支出执行进度，确保目标顺利实现。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		国标地面数字机顶盒项目工程
主管部门		达拉特旗融媒体中心（部门）				实施单位		达拉特旗融媒体中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	50.00	50.00		50.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	50.00	50.00		50.00		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		申请国标地面数字机顶盒项目工程款。用于偿还交通投资有限责任公司百瑞信托有限责任公司贷款本金					申请国标地面数字机顶盒项目工程款。用于偿还交通投资有限责任公司百瑞信托有限责任公司贷款本金。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	化债单位数量	正向	大于等于	1	1	家	10	10
			国标地面数字机顶盒工程欠款	正向	大于等于	1	1	家	5	5
		质量指标	化债资金到位率	正向	等于	100	100	%	10	10
			财政资金足额支付	正向	等于	50	50	万元	5	5
		时效指标	化债资金及时到位	正向	等于	100	100	%	5	5
			财政资金及时拨付	正向	等于	100	100	%	5	5
		成本指标	化债金额	正向	等于	50	50	万元	5	5
			国标地面数字机顶盒暂付款	反向	等于	50	50	万元	5	5
	效益指标	社会效益	缓解供需矛盾	定性		极大缓解	缓解矛盾		15	15
		可持续影响	政府隐性债务逐年减少	定性		逐年减少	债务减少		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	债权债务单位满意度提高	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	100

2.自治区广播电视节目覆盖运转维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：根据自治区广播电视信号运维工作需要，对达拉特旗镇内白泥井镇、昭君镇、中和西镇牛场梁三个基站的日常维护，保证信号畅通无阻，满足广大人民群众的精神文化需求。发现的主要问题及原因：项目三级指标设置不够详细，定性指标设置较多。存在以上问题的原因是对项目的组织实施情况了解不够透彻。下一步改进措施: 在准备实施相关项目前期，要切实加强财务人员的学习培训，掌握绩效目标的完成情况，项目实施进程和支出执行进度，确保目标顺利实现。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		自治区广播电视节目覆盖运转维护经费鄂财科指2020 88号
主管部门		达拉特旗融媒体中心（部门）				实施单位		达拉特旗融媒体中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	3.00	3.00		3.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	3.00	3.00		3.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		自治区广播电视节目覆盖运转维护经费鄂财科指2020 88号，维护三个基站					自治区广播电视节目覆盖运转维护经费（鄂财科指[2020]88号，对达拉特旗镇内白泥井镇、昭君镇、中和西镇牛场梁三个基站的日常维护，保证信号畅通无阻，满足广大人民群众的精神文化需求。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基站数量	正向	等于	3	3	个	10	10
			维护数量	正向	等于	3	3	个	5	5
		质量指标	基站正常运行率	正向	大于等于	90	90	%	10	10
			维修验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	5	5
		时效指标	财政资金及时到位率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
			维修人员第一时间到达故障现场	定性		第一时间到达现场	及时到达		5	5
		成本指标	基站维护经费	反向	小于等于	3	3	万元	5	5
			铁塔租用成本	反向	小于等于	2	2	万元	5	5
	效益指标	社会效益	满足农牧民收听广播和看电视	定性		显著提高	显著提高		10	10
		生态效益	是国家公共服务体系的重要组成部分	定性		施工规范符合标准	合规		10	10
		可持续影响	保证户户通村村响项目的实施	定性		显著提高	显著提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	农牧民收听广播收看电视	定性		显著提高	显著提高		10	10
总分									100	100

3. 2021年县级融媒体中心建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：根据 2021年中央支持地方公共服务体系建设补助资金使用规定，专项资金用于建设网络二级等保系统，保证广电信号运维及安全播出。发现的主要问题及原因：项目三级指标设置不够详细，定性指标设置较多。存在以上问题的原因是对项目的组织实施情况了解不够透彻。下一步改进措施: 在准备实施项目前期，要切实加强财务人员的学习培训，掌握绩效目标的完成情况，项目实施进程和支出执行进度，确保目标顺利实现。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		2021年县级融媒体中心建设项目鄂财科指2021 37号
主管部门		达拉特旗融媒体中心（部门）				实施单位		达拉特旗融媒体中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	60.00	60.00		60.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	60.00	60.00		60.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		鄂财科指[2021]37号文件鄂尔多斯市财政局下达2021年中央支持地方公共服务体系建设补助资金，用于建设网络二级等保系统，					根据鄂尔多斯市财政局下达2021年中央支持地方公共服务体系建设补助资金（鄂财指【2021】37号文件 ），用于支付网络二级等保系统。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	融媒体中心等保建设级数	正向	大于等于	2	2	级	10	10
			安全建设投入额	正向	大于等于	60	60	万元	5	5
		质量指标	等保设备符合国家质量认证标准	定性		符合标准	符合标准		10	10
			保证单位网络安全及日常运行	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		时效指标	网络安全达到标准	定性		符合标准	符合标准		5	5
			及时维护网络安全	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		成本指标	等保设备系统建设资金额	正向	小于等于	60	60	万元	5	5
			等保设备合格率	正向	小于等于	100	100	%	5	5
	效益指标	社会效益	保证广电信号优质长期通	定性		显著提高	显著提高		10	10
		生态效益	是国家公共服务体系的重要组成部分	定性		施工规范，符合标准	合规		10	10
		可持续影响	保证广电网络安全达到标准	定性		极大提高	极大提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	等保系统安全使受众满意	定性		显著提高	显著提高		10	10
总分									100	100

4. 少数民族地区和边疆地区文化安全专项项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为16.4万元，执行数为16.4万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：根据少数民族地区和边疆地区文化安全专项项目资金使用规定及工作需要，专项资金用于白泥井镇、昭君镇、中和西镇牛场梁三个基站 电费、人工工资、铁塔租赁等日常维护，保证信号畅通无阻及安全播出。发现的主要问题及原因：项目三级指标设置不够详细，定性指标设置较多。存在以上问题的原因是对项目的组织实施情况了解不够透彻。下一步改进措施: 在准备实施项目前期，要切实加强财务人员的学习培训，掌握绩效目标的完成情况，项目实施进程和支出执行进度，确保目标顺利实现。

 

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		少数民族地区和边疆地区文化安全专项鄂财科指2021 15号
主管部门		达拉特旗融媒体中心（部门）				实施单位		达拉特旗融媒体中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	16.40	16.40		16.40		10	100.00		10
		其中：财政拨款	16.40	16.40		16.40		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		支付白泥井镇、昭君镇、中和西镇牛场梁三个基站 电费、人工工资、铁塔租赁等日常维护，保证信号畅通无阻。					支付白泥井镇、昭君镇、中和西镇牛场梁三个基站 电费、人工工资、铁塔租赁等日常维护，保证信号畅通无阻。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基站	正向	等于	3	3	个	10	10
			维护数量	正向	等于	3	3	个	5	5
		质量指标	保证设备正常运行	正向	大于等于	90	90	%	10	10
			广播电视节目安全优质播出	正向	大于等于	98	98	%	5	5
		时效指标	及时、定期维护	定性		显著提高	显著提高		5	5
			财政资金及时到位率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
		成本指标	基站维修维护费	正向	等于	14.2	14.2	万元	5	5
			西新工程电费	正向	等于	2.2	2.2	万元	5	5
	效益指标	社会效益	满足农牧民收听广播、收看电视	定性		显著提高	显著提高		10	10
		生态效益	是国家公共文化服务体系的重要组成部分	定性		施工规范	施工规范		10	10
		可持续影响	通过基站维护，保证户户通、村村响项目实施	定性		显著提高	显著提高		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	满足农牧民收听广播、收看电视	定性		显著提高	显著提高		10	10
总分									100	100

5. 中央公共文化体系建设补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为43.98万元，执行数为43.98万元，完成预算的100 %。项目绩效目标完成情况：根据中央公共文化体系建设补助资金使用规定及工作需要，专项资金用于中央广播电视节目无线覆盖数字信号运维费、人工工资、线路检修等日常维护，保证信号畅通无阻及安全播出。发现的主要问题及原因：项目三级指标设置不够详细，定性指标设置较多。存在以上问题的原因是对项目的组织实施情况了解不够透彻。下一步改进措施: 在准备实施项目前期，要切实加强财务人员的学习培训，掌握绩效目标的完成情况，项目实施进程和支出执行进度，确保目标顺利实现。

项目支出绩效自评表 (2022年度）
项目名称		中央公共文化体系建设补助资金鄂财科指[2021]133号]
主管部门		达拉特旗融媒体中心（部门）				实施单位		达拉特旗融媒体中心
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	43.98	43.98		43.98		10	100.00		10
		其中：财政拨款	43.98	43.98		43.98		——	100		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
		根据《鄂尔多斯市财政局关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（鄂财科指[2021]]133号），用于中央广播电视节目无线覆盖数字信号运维费43.98万元					根据《鄂尔多斯市财政局关于下达2021年中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金的通知》（鄂财科指[2021]]133号），用于中央广播电视节目无线覆盖数字信号运维费43.98万元
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	基站数量	正向	等于	3	3	个	10	10
			维护数量	正向	等于	3	3	个	5	5
		质量指标	保证设备安全运行	正向	大于等于	90	90	%	5	5
			维修验收合格率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
		时效指标	财政资金及时到位率	反向	大于等于	100	100	%	5	0
			第一时间到达故障现场处理	定性		第一时间到达	及时		5	5
		成本指标	数字信号基站运维费	反向	大于等于	43.98	43.98	万元	5	0
			运维成本每年增长率	反向	小于等于	1	0.1	%	5	5
	效益指标	社会效益	提高农牧民幸福获得感	正向	大于	90	90	%	15	15
		可持续影响	满足农牧民基本文化需求	正向	大于等于	90	90	%	15	15
	满意度指标	服务对象满意度	群众对国家基本公共文化服务满意度	正向	大于等于	90	90	%	10	10
总分									100	90

（三）部门项目绩效评价结果。

以2021年县级融媒体中心建设项目为例，该项目绩效评价综合得分为100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见部门具体绩效评价结果。

 

 

2021年县级融媒体中心建设项目

绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

县级融媒体建设相关设备

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：鄂财科指[2021]37号文件鄂尔多斯市财政局下达2021年中央支持地方公共服务体系建设补助资金，用于建设网络二级等保系统，保证广电信号运维及安全播出。

绩效目标实际完成情况：初步建设网络二级等保系统，后续对网络二级等保系统进行相关配套设施建设，保证广电信号畅通运行与安全播出。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的：全面了解分析我中心预算执行及公开、“三公经费”管理 、相关政策制度执行，资产管理及部门工作绩效等情况，督促中心进一步围绕绩效目标开展工作，加强财务管理 ，强化支出责任，提高财政资金使用效益，进一步加强预算绩效管理 ，规范绩效目标编制，科学选定绩效指标，尽量多使用定量指标，合理确定指标标准，加强绩效评价工作，增强单位的支出责任。

（二）项目资金投入情况

严格按照行政事业单位相关财务制度需求使用资金，资金预算金额60万元，实际支付60万元，进一步细化预算，严格执行，增强预算约束意识，提高科学化，精细化预算管理水平，规范财务行为，提高会计工作基础质量，严格 执行财经纪律和各项财经政策，自觉接受财政、审计、纪检监察等职能部门的监督，做到有法可依、有章可循，实现 管理的规范化、制度化。

（三）项目资金产出情况

本年度项目内资金60万元，全部用于支付网络二级等保系统。

（四）项目资金管理情况

我中心按照“以收定支，量入为出，保证重点，兼顾一般”的原则，科学合理编制部门预算的要求，做好账务处理，在资金使用过程中，严把审核关，确保项目资金专款专用，无占用、无挪用专项资金问题，资金使用情况良好。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

（1)融媒体中心等保建设级数，目标值大于等于2级，实际完成2级，分值10，得分10。

（2)安全建设投入额，目标值大于等于60万元，实际支付60万元，分值5，得分5。

2、质量指标

（1)等保设备符合国家质量认证标准，目标值符合标准，实际完成目标值，分值10，得分10。

（2)保证单位网络安全及日常运行，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值5，得分5。

3、时效指标

（1)网络安全达到标准，目标值符合标准，实际符合标准，分值5，得分5。

（2)及时维护网络安全，目标值大于等于98%，实际达到分值5，得分5。

4、成本指标

（1)等保设备系统建设资金额，目标值小于等于60万元，实际收到财政资金60万元，分值5，得分5。

(2)等保设备合格率，目标值小于等于100%，实际符合标准，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

（1)保证广电信号优质长期通，目标值显著提高，实际显著提高，分值10，得分10。

7、生态效益

（1)是国家公共服务体系的重要组成部分，目标值施工规范，符合标准，实际完成合规，分值10，得分10。

8、可持续影响

（1)保证广电网络安全达到标准，目标值极大提高，实际完成极大提高，分值10，得分10。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

（1)等保系统安全使受众满意，目标值显著提高 ，实际显著提高，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分，等级为优。

四、存在问题

1.绩效指标不够细化。

2.指标赋值不够合理，自评分值过高，不具有参考价值。今后应细化指标，合理梳理项目相关数据，做到有的放矢。

五、其他需要说明的问题

将绩效评价作为项目的重要组成部分进行申报、监控、自评等系列程序，为决策提供科学有效的信息。

 

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王巧兰        联系电话：0477-5224468

 

第五部分 2022年度部门决算表

详见附件

1.收入支出决算总表

2.收入决算表

3.支出决算表

4.财政拨款收入支出决算总表

5.项目收入支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

8.一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

9.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

10.国有资本经营预算财政拨款支出决算表

11.财政拨款“三公”经费支出决算表

12.机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表