收支预算执行情况的报告
一、2022年上半年财政预算收支执行情况
（一）财政收入情况
1.一般公共预算收入情况。1—6月份，全旗累计完成一般公共预算收入171741万元，完成年初人代会预算任务230000万元的74.7%，同比增加88829万元，增长107.1%。收入增长的原因主要为煤炭量价持续高位运行，煤炭产品产销衔接顺畅，截至6月份，全旗煤炭销量3063万吨，同比增长42%,涉煤企业利润大幅增长，拉动税收收入增加。
按征收部门分：税务部门160208万元，完成年初预算207800万元的77.1%，同比增长106.5%；财政部门11533万元，完成年初预算22200万元的52%，同比增长116.3%，两部门对一般公共预算收入的贡献率分别为93.3%、6.7%。
按征收范围划分：旗本级149687万元，完成年初人代会预算199000万元的75.2%，同比增加112.7%；达拉特经济开发区22054万元，完成年初人代会预算31000万元的71.1%，同比增长75.9%。
按收入结构划分：税收收入完成150428万元，占一般公共预算收入的87.6%，同比增长108.8%；非税收入完成21313万元，占一般公共预算收入的12.4%，同比增长96.2%。
2.政府性基金收入情况。1—6月份，全旗政府性基金收入完成25392万元，完成年初人代会预算70000万元的36.3%，同比减少12002万元，下降32.1%。收入下降主要是由于挂牌土地较少、国有土地使用权出让收入减少所致。
（二）财政支出情况
1.全旗财政支出情况。1—6月份，全旗累计完成一般预算支出343800万元，完成年初人代会预算的70.3%，同比增长61.5%；全旗政府性基金支出完成41557万元，完成年初预算的50%，同比增长20.6%。
2.当年上级专项指标兑付情况。1—6月份，当年上级下达专项资金191958万元（其中：财力性转移补助96415万元），拨付192256万元（其中：兑付当年上级专项95354万元，拨付以前年度专项资金96902万元），当年专项兑付率为49.7%。
3.旗本级预算内安排支出拨付情况。2022年，人代会预算安排的旗本级支出为541267万元(其中：一般公共预算支出464375万元，基金支出76892万元)，1—6月，实际拨付328496万元（其中：一般公共预算支出285255万元，基金支出43241万元），完成预算的60.7％；其中，人员经费73801万元，完成预算的52.4％；社会保障经费35942万元，完成预算的50.3％；机构运转经费9150万元，完成预算的47.3％；社会事业经费47432万元，完成预算的56.3％；债务偿还支出20079万元，完成预算的53.5％；巩固拓展脱贫攻坚成果同财政衔接乡村振兴补助资金2300万元，完成预算的100%；上年平衡、结转的专项资金96059万元，完成预算的93.2％；总预备费492万元，完成预算的10.5％。征地拆迁、失地农民生活补贴、生态移民生活补贴、结转专项等基金预算支出43241万元、完成预算的56.2%。
4.达拉特经济开发区预算内安排支出拨付情况。2022年,人代会批复的开发区预算支出为30669万元，1－6月，实际拨付16092万元，完成预算的52.4％，其中：一般公共预算支出10848万元，包括：人员经费541万元，完成预算的50.2％；社会保障经费180万元，完成预算的45.9％；机构运转经费768万元，完成预算的41.9％；公共事业支出1869万元，完成预算的36.0％；项目支出1734万元，完成预算的42.7%；污染防治项目支出856万元，完成预算的52.8%；偿还债务支出4576万元，完成预算的62.1%；平衡、结转的上年一般预算专项资金37万元，完成预算的2.9％；项目前期费支出287万元，完成预算的95.7%。基金预算支出5244万元，包括：污水处理费250万元，完成预算的25%；土地报批费用27万元，完成预算的13.5%；园区征地及其他基础设施建设项目支出4967万元，完成预算的99.9%。
（三）政府债务化解完成情况。2022年1—6月，旗人民政府累计化解政府债务7.2亿元，其中：地方政府隐性债务6.61亿元，完成年度化解目标8.08亿元的82%；限额内债务0.59亿元。
二、项目调整情况
（一）调减社会保险项目17025万元。1-6月份，上级下达旗人民政府留抵退税财力性补助资金共计17699万元。该资金需用于支付城乡基民养老保险补贴、城乡居民医疗保险补贴、机关事业养老保险基金缺口财政补贴等民生支出。由于年初预算时，已将该部分资金列入旗本级预算安排，故本次需将17025万元调减（其中：城乡居民养老保险7025万元、机关事业单位养老保险基金8000万元、城乡居民医疗保险补助2000万元）。
（二）调增“上年平衡结转的专项资金”项目13606万元。因我旗财力有限，年初无法将该项资金足额安排预算，但年度执行中，各类巡视、督查、审计整改等要求兑付专项资金，故需要调增“上年平衡结转的专项资金”13606万元。
三、下一步工作措施
（一）积极开源，加强税收征管。一是做好重点行业、重点企业以及重大项目的跟踪服务，认真分析研究税收走势、增收亮点和存在问题，确保应收尽收；二是依法依规有序组织好财政收入，结合挖潜提效培植税源、综合治税、盘活闲置资产等方式，加强对收入的监测分析，建立收入动态监控机制，及时组织政府非税收入入库工作；三是发挥各街道优势，将全旗61家房地产企业欠税详细清单分发到街道，由街道协助税务部门清税增收。同时财政、税务联合公、检、法组织专班，追缴涉煤领域历年欠缴税费。聘请税务师事务所协助税务局核查纳税风险企业，堵塞税收征管漏洞。
（二）强化节流，不断优化财政支出结构。一是严格预算执行管理，加强资金统筹使用，通过合理调度资金，盘活存量等措施，支持扶贫等重点民生领域，落实各项刚性支出。进一步化解债务、消化财政暂付款，规避财政资金安全风险；二是落实落细过紧日子要求，进一步压减一般性支出，并将节约的开支优先保障“六稳”、“六保”等重点领域；三是硬化预算约束，除应急救灾等支出外，预算执行中一般不再追加预算，不再出台增加当年支出的政策，严禁无预算超预算列支。
（三）多方联动争取支持，助力缓解财政困难。根据“中央支持基层落实减税降费和确保困难地区财政运转和基本民生兜底”等有关精神，加大争取上级财力性转移支付资金支持力度，特别是困难旗区补助、留抵退税补助、均衡性转移支付、县级财力保障等项目，以此弥补全旗财力不足的短板，防范财政运行风险，促进财政平稳运行。
（四）多措并举化解债务。下半年，旗人民政府将在既定化债思路和目标的基础上，确保完成年度化债目标。一是加快融资信贷类债务化解工作，拟计划通过财政资金偿还信贷类债务本金1.47亿元；二是积极争取自治区“置换一批”隐性债务工作，缓释当前偿债压力；三是因债施策，将不具备化解条件的政府债务转变为可化解债务。
附件：1.达拉特旗2022年1-6月份旗本级财政预算执行情况表
2.达拉特经济开发区2022年1-6月份财政预算执行情况表
达拉特旗人民政府
2022年7月7日
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